【正文】 審核員按分工負(fù)責(zé)編制《部門內(nèi)審檢查表》交組長(zhǎng)審閱。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé) 策劃質(zhì)量體系審核活動(dòng)和所需資源， 審批內(nèi)審計(jì)劃和報(bào)告； 選派審核人員； 協(xié)調(diào)解決內(nèi)審中遇到的問(wèn)題； 向廠長(zhǎng)匯報(bào)審核中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和將內(nèi)審信息提供管理評(píng)審。一般情況下，如影響較小，可不采取預(yù)防措施；如影響很大，則必須采取預(yù)防措施。 質(zhì)技 部 指派內(nèi)審員進(jìn)行驗(yàn)證，以判定措施實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果的程度，當(dāng)驗(yàn)證人員判定未達(dá)到預(yù)期效果，可建議責(zé)任部門制定新的措施；當(dāng)意見(jiàn) 不一致時(shí)，驗(yàn)證人員可報(bào)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人直至廠長(zhǎng)仲裁解決。 5 職責(zé)分工 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的審批。 生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn) 部 根據(jù)評(píng)審處置決定，組織責(zé)任部門實(shí)施處置。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)全過(guò)程及出廠后發(fā)生不合格品的處理。 運(yùn)行檢查的頻次在測(cè)量裝置使用前進(jìn)行。 用于元器件和材料進(jìn)廠，確認(rèn)進(jìn)行運(yùn)行檢查。 在使用過(guò)程中（指未到校準(zhǔn)周期）發(fā)現(xiàn)不合格“測(cè)量裝置”的處理和追溯 a) 發(fā)現(xiàn)不合格“測(cè)量裝置”應(yīng)立即停止使用，并通知專職人員采取措施，待修 復(fù)、校準(zhǔn)合格后方可投入使用。“測(cè)量裝置”應(yīng)在資料檔案室建立相關(guān)檔案。 辦公室 負(fù)責(zé)組織對(duì)測(cè)量裝置管理 人員和使用人員的資格認(rèn)可。照本程序 條執(zhí)行 有關(guān)設(shè)備的記錄，由設(shè)備管理員按《記錄控制程序》管理，每年度移交質(zhì)技 部 存檔。負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)備操作規(guī)程，每年年底由 辦公室 組織清查核實(shí)一次。 c) 負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程的編制。 對(duì)于例行及確認(rèn)檢驗(yàn)不合格時(shí)，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人需召集質(zhì)技 部 、生產(chǎn) 部 、質(zhì)技 部 、供應(yīng) 部 等相關(guān)部門，討論并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)并按 不合格品控制程序 執(zhí)行。 例行檢驗(yàn) 的實(shí)施：對(duì)于生產(chǎn)的產(chǎn)品，都必須通過(guò)工廠檢驗(yàn)人員 100％的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方能出廠。 質(zhì)技 部 按《記錄控制程序》規(guī)定，保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過(guò)程中必須考慮型式試驗(yàn)樣品和在線生產(chǎn)的產(chǎn) 品在結(jié)構(gòu)、工藝、關(guān)鍵元器件的使用上 ， 應(yīng)符合 3C 認(rèn)證一致性標(biāo)準(zhǔn)要求。 6 工作程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原則 檢驗(yàn)和試驗(yàn)采用自檢、特殊工序控制、專檢相結(jié)合的原則。 7 質(zhì)量記錄 QR/QH4401 《生產(chǎn)任務(wù)通知單》 QR/QH4402 《生產(chǎn)用圖發(fā)放登記》 QR/QH4403 《質(zhì)量責(zé)任卡》 QR/QH4404 《烘房操作記錄卡》 QR/QH4405 《焊接工序作記錄卡號(hào)》 QR/QH4406 《涂覆層檢查記錄》 QR/QH4407 油漆工 序質(zhì)量控制記錄 QR/QH4408 搪錫工序質(zhì)量控制記錄 QR/QH4409 鍍鋅工序質(zhì)量控制記錄 XXXX有限公司 程序文件 （標(biāo)題） 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 文件代號(hào)： QP/QH4412020 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 1/4 1 目的 對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程和最終產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量 (即：檢驗(yàn)和試驗(yàn) )，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和 不合格品 或未經(jīng)批準(zhǔn)放行的產(chǎn)品不投入使用、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和出廠。 外協(xié)加工 文件代號(hào)： QP/QH4402020 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 3/3 673 本公司 前處理 /油漆 /噴塑 外協(xié)加工 關(guān)鍵過(guò)程控制 車間對(duì)保護(hù)接地連續(xù)性應(yīng)嚴(yán)格按工藝守則規(guī)定進(jìn)行控制，質(zhì)技 部 按檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定，測(cè)量各保護(hù)接地點(diǎn)與總接地點(diǎn)的直流電阻來(lái)判斷是否合格，在出廠檢驗(yàn)予以記錄。 總裝車間組裝產(chǎn)品、工位器具和元件擺放整齊，不得占用車間通道，不碰傷元器件和成品，場(chǎng)地要保持整潔，做到安全文明生產(chǎn)。 生產(chǎn)過(guò)程，操作人員必須嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、工藝文件和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行“三按”生產(chǎn)；加工裝配出來(lái)的產(chǎn)品自覺(jué)執(zhí)行首檢、自檢和專檢的“三檢制度”，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品流入到合格產(chǎn)品中去。 質(zhì)技 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查。 經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)完成的檢驗(yàn)，其記錄應(yīng)包括所涉及的產(chǎn)品、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目和結(jié)論及第三方檢驗(yàn)員或授權(quán)人員的簽字、蓋章。 、 絕緣端子 ：電氣強(qiáng)度、耐熱性、著火危險(xiǎn)試驗(yàn) ，短時(shí)耐受 （ Ic＞10KA） 。 c．檢驗(yàn)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)值要求。 2 相關(guān) /支持性標(biāo)準(zhǔn) 低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 低壓短路器 低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備第 3 部分：開(kāi)關(guān)、隔離器、隔離開(kāi)關(guān)及熔斷器組合電器 低壓熔斷器 第 2 部分：專業(yè)人員使用 的熔斷器的補(bǔ)充要求（主要是工業(yè)用熔斷器） 低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備低壓機(jī)電試接觸器和電機(jī)起動(dòng)器 GB10281997 互感器 計(jì)量 電工用銅、鋁及其合金母線 額定電壓 450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第 3 部分 :固定布線用無(wú)護(hù)套電纜 JBT103162020 絕緣支撐件 低壓開(kāi) 關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 輔助設(shè)置 第 1 部分：銅導(dǎo)線的接線端子排 低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備低壓機(jī)電試接觸器和電機(jī)起動(dòng)器 3． 11 GB109631999 小型斷路器 3. 12 3 范圍 本程序適用于 3C 認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn) /驗(yàn)證及定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 文件代號(hào)： QP/QH4312020 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 3/3 物資采購(gòu)的一般程序?yàn)? 車間填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》 —— 廠長(zhǎng)審批《請(qǐng)購(gòu)單 》 —— 供銷 部 接受《請(qǐng)購(gòu)單》 —— 采購(gòu)—— 質(zhì)技 部 進(jìn)貨檢驗(yàn)合格 —— 庫(kù)房入庫(kù) —— 辦公室 結(jié)算貨款 —— 檢驗(yàn)不合格的物資供應(yīng) 部 負(fù)責(zé)退回或調(diào)換。 長(zhǎng)用合格供方應(yīng)監(jiān)控所提供產(chǎn)品 3C證書(shū)、資質(zhì)（近期實(shí)驗(yàn)報(bào)告）的持續(xù)有效性；備用供方在采購(gòu)實(shí)施前必須由供應(yīng) 部 組織各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，方可采購(gòu)。 c）供方產(chǎn)品是否已獲得 3C 認(rèn)證及檢驗(yàn)報(bào)告，并列入《安全件一覽表》。并做好《質(zhì)量記錄處理登記表》 . 質(zhì)量記錄保存期為三年，確保產(chǎn)品的證實(shí)和查詢、追溯，具體見(jiàn)《質(zhì)量記錄一覽表》規(guī)定。 產(chǎn)品的記錄包括產(chǎn)品的進(jìn)貨、過(guò)程、最終產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄。 更改可以采用劃改、刮改、換頁(yè)、換版等形式，具體在更改通知單上規(guī)定。 文件的歸檔和借閱 凡需歸檔的文件，包括計(jì)算機(jī)光盤等電子媒體，應(yīng)做好移交清點(diǎn)，由質(zhì)技 部 給出受控編號(hào)存檔，保存期分永久、長(zhǎng)期（ 3 年）和短期（ 2 年），具體實(shí)施由質(zhì)技 部 提出，辦公室 批準(zhǔn)。 受控編號(hào)，并加注“補(bǔ)發(fā)”字樣，原受控編號(hào)注銷，如原文件重新找到，應(yīng)立即交回 辦公室防止誤用 。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門專用文件的編制、審核、更改管理。 3 相關(guān)文件 QP/QH4232020 記錄控制程序 QC/QH7305 技術(shù)、質(zhì)量文件審批一覽表 4 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T190002020 (idt ISO9000:2020)《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》 、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》、 《認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》、本廠《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和 定義，以及有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所涉及的術(shù)語(yǔ)和習(xí)慣用語(yǔ)。 在工廠范圍內(nèi)發(fā)布、實(shí)施的有強(qiáng)制作用的文件，以及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手冊(cè)和提交合格分承包方的圖樣、文件，屬受控文件。 技術(shù)文件可由質(zhì)技 部 審核，企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 文件的更改一般分為永久性更改和一次性更改。 作廢的文件應(yīng)予銷毀或加蓋“作廢”標(biāo)記，從流通場(chǎng)所收回，并在《文件（標(biāo)準(zhǔn)）發(fā)放回收登記表》上注銷。 質(zhì)量記錄的收集與歸檔 填寫(xiě)人員應(yīng)按月或季（或按要素、產(chǎn)品）將質(zhì)量記錄歸總、整理、裝訂，加封面和說(shuō)明（必要時(shí)）。 5 職責(zé)分工 供應(yīng) 部 負(fù)責(zé)采購(gòu)控制的策劃和歸口管理，負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)和工廠所需物資采購(gòu)； 生產(chǎn) 部 根據(jù)生產(chǎn)需要提交物資請(qǐng)購(gòu)單 . 質(zhì)技 部 負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)要求文件，質(zhì)技 部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證； 質(zhì)技 部 、生產(chǎn) 部 ﹑ 供應(yīng) 部 、參與供方評(píng)價(jià)； 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)合格供方名單，負(fù)責(zé)物資請(qǐng)購(gòu)要求的審批。每年進(jìn)行評(píng)審須提供近期相應(yīng)的證書(shū)及檢驗(yàn)報(bào)告。 b) 生產(chǎn) 部 可在生產(chǎn)任務(wù)單或書(shū)面通知供應(yīng) 部 需采購(gòu)物資型號(hào)規(guī)格及數(shù)量。 采購(gòu)的元器件企業(yè)是否和 3C 認(rèn)證《安全件一覽表》表中的企業(yè)名稱、規(guī)格型號(hào)一致。 并填寫(xiě)《 關(guān)鍵 電器元件 進(jìn)廠 檢驗(yàn) 紀(jì)錄 》和《 關(guān)鍵 原材料 進(jìn)廠 檢驗(yàn) 紀(jì)錄 》 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)，對(duì)合格物料辦理入庫(kù)手續(xù)； 當(dāng)驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 ：電氣強(qiáng)度、計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志。 供方（供應(yīng)商）提供的關(guān)鍵元器件和材料質(zhì)單的內(nèi)容少于標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，經(jīng)和供方（供應(yīng)商）協(xié)商進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)或委托外部檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)。 3 相關(guān) /支持性文件 QP/QH4222020 文件控制程序 QP/QH4232020 記錄控制程序 QP/QH4312020 采購(gòu)控制程序 QP/QH4132020 售后服務(wù)控制程序 QP/QH4602020 設(shè)備管理程序 QP/QH4902020 一致性保證規(guī)定 QP/QH4412020 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程 序 QP/QH4702020 不合格品控制程序 QP/QH4712020 糾正和預(yù)防措施控制程序 QC/QH7511 工藝守則及規(guī)程一覽表 4 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T190002020(idt ISO9000:2020)《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)》 、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》、 《認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》、本廠《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義，以及有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所涉及的術(shù)語(yǔ)和習(xí)慣用語(yǔ)。 提供生產(chǎn)所需的圖樣 a）總裝圖、部件裝配圖、安裝件圖 b）電氣原理圖、接線圖 生產(chǎn) 部 收到上述圖樣、技術(shù)文件后，加蓋“生產(chǎn)用圖”印章，車間在《生產(chǎn)用圖發(fā)放登記》上簽字后領(lǐng)用。 文件代號(hào)： QP/QH4402020 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 3/3 生產(chǎn)環(huán)境保持整潔，確保安全。 鈑金組焊工序、表面處理工序和產(chǎn)品總裝完工經(jīng)自檢合格后，報(bào)專檢驗(yàn)員做出廠檢驗(yàn)，每道工序均在《質(zhì)量責(zé)任卡》簽字認(rèn)可 ,《質(zhì)量責(zé)任卡》為待檢標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)后質(zhì)技 部 將責(zé)任卡交生產(chǎn) 部 保存。 產(chǎn)品交付后，由供銷 部 組織服務(wù)人員實(shí)施工廠承諾的、顧客要求的服務(wù)活動(dòng)，其他有關(guān)部門配合 。 供應(yīng) 部 銷售人員負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)中產(chǎn)品的交檢和圖樣、文件的移交。不合格品得到糾正之后 (經(jīng)返工、返修的產(chǎn)品 )，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。 文件代號(hào)： QP/QH4412020 版號(hào) /修訂狀態(tài)： A/0 頁(yè)碼： 3/4 原材料 .元器件入庫(kù) 進(jìn)貨檢驗(yàn) 專檢 1 下 料 沖 孔 折 彎 組 焊 骨架半成品 自檢（ 1） 自檢（ 2） 自檢（ 3） 特殊工序（ 1） 工序檢驗(yàn) 專檢 5 噴 涂 油 漆 半 成 品 自檢（ 4） 工序檢驗(yàn) 專檢 3 酸洗、磷化 特殊工序（ 2） 鍍鋅 (外協(xié) ) 半 成 品入庫(kù) 特殊工序（ 3） 工序檢驗(yàn) 專檢 3 一次線裝配 母排搪錫 (外協(xié) ) 成品出廠 自檢 5 特殊工序 檢 4 出廠檢 專驗(yàn) 3