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【正文】 檢查糾正措施是否實(shí)施并驗(yàn)證其效果。至于該事實(shí)是否屬于不符合，不符合程度如何判斷，屬于審核員的職責(zé)，不需確認(rèn)。 糾正及糾正措施的實(shí)施記錄及完成時(shí)間。從不符合項(xiàng)產(chǎn)生原因分析， d) 與受審核方共同確認(rèn)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)事實(shí)。 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)部質(zhì)量審核概述 ? 審核的分類 認(rèn)證機(jī)構(gòu) 第一方審核 第二方審核 第二方審核 供方 組織 顧客 第一方審核 第一方審核 第三方審核 第三方審核 按審核主體分類 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)部質(zhì)量審核概述 質(zhì)量審核 體系質(zhì)量審核 產(chǎn)品質(zhì)量審核 過程質(zhì)量審核 服務(wù)質(zhì)量審核 按審核對(duì)象分類 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)部質(zhì)量審核概述 按審核范圍分類 質(zhì)量審核 全部審核 部分審核 跟蹤審核 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)部質(zhì)量審核概述 ? 審核對(duì)象 審核的對(duì)象必須是規(guī)范的體系。 審核準(zhǔn)則 () 用作依據(jù)的一組方針、 程序或要求。 受審核方 () 被審核的組織。衡量體系規(guī)范性應(yīng)從下列幾點(diǎn)入手： 1）具有完整的質(zhì)量管理體系文件； 2）文件控制符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求； 3）實(shí)際運(yùn)作符合體系文件的規(guī)定； 4）運(yùn)作情況可以追溯。 e) 正式提交不符合項(xiàng)報(bào)告前，應(yīng)經(jīng)過審核組內(nèi)部的充分討論。 采取糾正措施后的效果驗(yàn)證記錄及驗(yàn)證時(shí)間。 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 審核組內(nèi)部會(huì)議 交流審核情況 確認(rèn)不符合項(xiàng)并進(jìn)行匯總分析 作出審核結(jié)論 a）匯總審核發(fā)現(xiàn)，作出體系符合性的判定 b）分析發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，研究確定其對(duì)體系 的影響程度 c）對(duì)體系運(yùn)行作出有效性評(píng)價(jià) 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 召開末次會(huì)議 末次會(huì)議的任務(wù)： a）向受審核方介紹審核情況，報(bào)告審核結(jié)果，并予 以確認(rèn) b）報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，包括各項(xiàng)不符合項(xiàng)和審核結(jié)論 c）提出糾正措施和改進(jìn)要求，以及跟蹤驗(yàn)證的要求 ? 末次會(huì)議的內(nèi)容 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 編寫審核報(bào)告 內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容 審核報(bào)告的格式 由組織自行在程序文件中規(guī)定，但報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)完整。 鞏固糾正措施成果，進(jìn)行必要的文件修改和更新。 按計(jì)劃有效地實(shí)施糾正措施。 f）不符合項(xiàng)報(bào)告所描述的客觀事實(shí)，應(yīng)經(jīng)過受審核方確認(rèn)。 糾正及糾正措施的實(shí)施計(jì)劃、完成期限。 c) 對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因要進(jìn)行分析，找出體系上存在的問題。 審核結(jié)論 () 審核組考慮了審核目標(biāo)和所 有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審 核結(jié)果。 審核委托方 () 要求審核的組織或人員。 審核發(fā)現(xiàn) () 將收集到的審核證據(jù)對(duì)照 審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)部質(zhì)量審核概述 ? 審核的目的和作用 確定體系滿足審核準(zhǔn)則的程度 ?符合性：文文相符 —— 體系文件與標(biāo)準(zhǔn)相符 文實(shí)相符 —— 實(shí)際運(yùn)作與文件相符 ?有效性：評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的效果評(píng)價(jià)文件的實(shí)施 程度； ?適宜
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