《內(nèi)部審核》ppt課件(文件)
【正文】 審核組長致謝，宣布會(huì)議結(jié)束 在內(nèi)部質(zhì)量體系審核時(shí)，內(nèi)容可作適當(dāng)簡化。 審核證據(jù) () 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠 證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其 他信息。 審核發(fā)現(xiàn) () 將收集到的審核證據(jù)對(duì)照 審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。 ISO9000： 2022《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 》 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 二、與審核相關(guān)的其他術(shù)語 ? 審核方案 (audit programme) ? 審核準(zhǔn)則 (audit criteria) ? 審核證據(jù) (audit evidence) ? 審核發(fā)現(xiàn) (audit findings) ? 審核結(jié)論 (audit conclusion) ? 審核委托方 (audit client) ? 受審核方 (auditee) ? 審核員 (auditor) ? 審核組 (audit team) ? 技術(shù)專家 (technical expert) 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 審核方案 () 針對(duì)特定時(shí)間段所策劃， 并具有特定目的的一組 （一次或多次）審核。 審核委托方 () 要求審核的組織或人員。 審核 () 審核員 () 有能力實(shí)施審核的 人員。 審核結(jié)論 () 審核組考慮了審核目標(biāo)和所 有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審 核結(jié)果。為了保持內(nèi)審的正規(guī)化，首次會(huì)議的形式是必須的。 c) 對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因要進(jìn)行分析，找出體系上存在的問題。 ? 按嚴(yán)重程度分： 嚴(yán)重不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)。 糾正及糾正措施的實(shí)施計(jì)劃、完成期限。 b）不符合事實(shí)應(yīng)清楚、明確，可以追溯。 f）不符合項(xiàng)報(bào)告所描述的客觀事實(shí)，應(yīng)經(jīng)過受審核方確認(rèn)。內(nèi)審的目的在于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系的問題，查出原因，采取糾正措施并加以消除，以免重犯類似不合格，使質(zhì)量體系得到不斷改進(jìn)。 按計(jì)劃有效地實(shí)施糾正措施。 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 四、糾正措施 ? 跟蹤驗(yàn)證 跟蹤驗(yàn)證的目的 跟蹤驗(yàn)證審核的實(shí)施要點(diǎn) 應(yīng)有專門的管理部門負(fù)責(zé)，建立文件規(guī)定，確保正常、規(guī)范地實(shí)施驗(yàn)證效果不理想時(shí)，應(yīng)重新循環(huán)；對(duì)于有效的糾正措施，應(yīng)采取鞏固措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證的人員，可以是原審核組成員，也可委派其他有資格的人員，但應(yīng)了解和掌握原審核資料和背景情況 跟蹤驗(yàn)證應(yīng)形成并保持記錄 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 五、 審核員的能力和素質(zhì)要求 審核員的職責(zé) 遵守相應(yīng)的審核要求 傳達(dá)和闡明審核要求 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé) 將觀察結(jié)果形成文件 報(bào)告審核結(jié)果 驗(yàn)證糾正措施的有效性 收存和保管與審核有關(guān)的文件（按要求提交、確保機(jī)密性、謹(jǐn)慎處理特殊信息） 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 五、 審核員的能力和素質(zhì)要求 ? 審核員能力和素質(zhì)要求 審核工作能力 從事審核準(zhǔn)備工作的能力 進(jìn)行現(xiàn)場審核的能力 編寫審核文件和報(bào)告的能力 跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督審核的能力 基本能力 交流的能力 合作的能力 分析判斷能力 獨(dú)立工作能力 應(yīng)變能力 學(xué)習(xí)能力 審核組長還應(yīng)具備領(lǐng)導(dǎo)能力、對(duì)體系有效性作出準(zhǔn)確判 斷能力 個(gè)人素質(zhì)要求 積極的工作狀態(tài) 良好的外表和舉止 成熟、穩(wěn)
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