《內(nèi)部審核》ppt課件(文件)
【正文】 審核組長致謝，宣布會議結束 在內(nèi)部質量體系審核時，內(nèi)容可作適當簡化。 審核證據(jù) () 與審核準則有關的并且能夠 證實的記錄、事實陳述或其 他信息。 審核發(fā)現(xiàn) () 將收集到的審核證據(jù)對照 審核準則進行評價的結果。 ISO9000： 2022《 質量管理體系 基礎和術語 》 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 二、與審核相關的其他術語 ? 審核方案 (audit programme) ? 審核準則 (audit criteria) ? 審核證據(jù) (audit evidence) ? 審核發(fā)現(xiàn) (audit findings) ? 審核結論 (audit conclusion) ? 審核委托方 (audit client) ? 受審核方 (auditee) ? 審核員 (auditor) ? 審核組 (audit team) ? 技術專家 (technical expert) 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 審核方案 () 針對特定時間段所策劃， 并具有特定目的的一組 （一次或多次）審核。 審核委托方 () 要求審核的組織或人員。 審核 () 審核員 () 有能力實施審核的 人員。 審核結論 () 審核組考慮了審核目標和所 有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審 核結果。為了保持內(nèi)審的正規(guī)化，首次會議的形式是必須的。 c) 對產(chǎn)生不符合項的原因要進行分析，找出體系上存在的問題。 ? 按嚴重程度分： 嚴重不符合項、一般不符合項、觀察項。 糾正及糾正措施的實施計劃、完成期限。 b）不符合事實應清楚、明確，可以追溯。 f）不符合項報告所描述的客觀事實，應經(jīng)過受審核方確認。內(nèi)審的目的在于發(fā)現(xiàn)質量體系的問題，查出原因，采取糾正措施并加以消除，以免重犯類似不合格，使質量體系得到不斷改進。 按計劃有效地實施糾正措施。 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 四、糾正措施 ? 跟蹤驗證 跟蹤驗證的目的 跟蹤驗證審核的實施要點 應有專門的管理部門負責，建立文件規(guī)定，確保正常、規(guī)范地實施驗證效果不理想時，應重新循環(huán)；對于有效的糾正措施，應采取鞏固措施實施跟蹤驗證的人員，可以是原審核組成員，也可委派其他有資格的人員，但應了解和掌握原審核資料和背景情況 跟蹤驗證應形成并保持記錄 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 五、 審核員的能力和素質要求 審核員的職責 遵守相應的審核要求 傳達和闡明審核要求 有效地策劃和履行被賦予的職責 將觀察結果形成文件 報告審核結果 驗證糾正措施的有效性 收存和保管與審核有關的文件（按要求提交、確保機密性、謹慎處理特殊信息） 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 五、 審核員的能力和素質要求 ? 審核員能力和素質要求 審核工作能力 從事審核準備工作的能力 進行現(xiàn)場審核的能力 編寫審核文件和報告的能力 跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力 基本能力 交流的能力 合作的能力 分析判斷能力 獨立工作能力 應變能力 學習能力 審核組長還應具備領導能力、對體系有效性作出準確判 斷能力 個人素質要求 積極的工作狀態(tài) 良好的外表和舉止 成熟、穩(wěn)
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