【正文】 工程技術(shù)部審查現(xiàn)場(chǎng)水電費(fèi)，工程資料是否完善。該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)公告或邀請(qǐng)書(shū) ? 工程技術(shù)部負(fù)責(zé) 一周內(nèi)完成 招標(biāo)報(bào)建，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是工程技術(shù)部經(jīng)理 ? 招標(biāo)代理單位、工程技術(shù)部和投資預(yù)算部組成招標(biāo)小組，共同完成 招標(biāo)資料審查和答疑，該過(guò)程時(shí)間為十五個(gè)工作日該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是招標(biāo)負(fù)責(zé)人 ? 招標(biāo)小組在總經(jīng)理和集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)監(jiān)督下完成開(kāi)標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)，有總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān)共同推薦三家施工單位。需要委外的預(yù)算由預(yù)算決算中心委托，投資預(yù)算部管理和配合，預(yù)算決算中心可以選擇非區(qū)域公司推薦的外部預(yù)算機(jī)構(gòu) 紙、施工方案、計(jì)價(jià)依據(jù)、工程量計(jì)算書(shū)、鋼筋計(jì)算書(shū)、招標(biāo)文件等 價(jià) 600萬(wàn)及以上或其他類工程造價(jià) 100萬(wàn)及以上的預(yù)算，需要總經(jīng)理與集團(tuán)預(yù)算決算中心總監(jiān)聯(lián)合審批，以下的由區(qū)域公司總經(jīng)理獨(dú)立審批 收集、制定相關(guān)工程、材料資料 編制預(yù)算 核對(duì)造價(jià) 制定預(yù)算初稿 審批 項(xiàng)目概算 執(zhí)行預(yù)算 監(jiān)督執(zhí)行 備案 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 竣工決算流程 3 考察推薦外部預(yù)算機(jī)構(gòu) 選擇 1 2 46 施工圖預(yù)算流程說(shuō)明文件（費(fèi)率招標(biāo)） 1 目的、范圍及適用 ? 為明確工程項(xiàng)目投資、材料采購(gòu)數(shù)量，建立成本控制目標(biāo)，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2022年 9月 1日起執(zhí)行，每個(gè)項(xiàng)目施工圖預(yù)算編制時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司投資預(yù)算部門(mén)為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持編制（或管理編制）審核、與施工單位核對(duì)施工圖預(yù)算 ? 工程技術(shù)部、材料配置部、財(cái)務(wù)部、集團(tuán)預(yù)算決算中心以及外部中介機(jī)構(gòu)作為流程協(xié)作者，配合完成施工圖預(yù)算 3 流程概要 ? 投資預(yù)算部主持收集相關(guān)工程、財(cái)務(wù)、材料信息（無(wú)價(jià)材料通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研估算），各部門(mén)配合，提供相關(guān)資料。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是子集團(tuán)總經(jīng)理 ? 開(kāi)發(fā)建設(shè)部為主導(dǎo)，與研發(fā)技術(shù)中心、投資預(yù)算部、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位共同成立施工圖會(huì)審小組 ? 開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)組織施工圖會(huì)審，并總結(jié)提出會(huì)審意見(jiàn)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營(yíng)銷策劃中心主持進(jìn)行初步市場(chǎng)定位、初步方案設(shè)計(jì)、完成簡(jiǎn)單的成本估算及相關(guān)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，編制項(xiàng)目建議書(shū)，提交房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審批，該環(huán)節(jié)時(shí)間為為一周，責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策立項(xiàng)、否決或修改項(xiàng)目建議書(shū)，決策周期為三天，責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告 》 ：市調(diào)內(nèi)容，包括經(jīng)濟(jì)、政策、房地產(chǎn)市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)樓盤(pán)、地價(jià)等 ? 《 項(xiàng)目建議書(shū) 》 ：定位、主題、方案、成本、經(jīng)濟(jì)測(cè)算 流程說(shuō)明文件 37 項(xiàng)目可研流程 項(xiàng)目可研流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心 總責(zé)任人：董事長(zhǎng) 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心 合作單位 區(qū)域公司配合人員 研發(fā)技術(shù)中心 預(yù)算決算中心 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 研發(fā)中心總監(jiān) 相關(guān)中心總監(jiān) 相關(guān)中心總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長(zhǎng) 代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭 的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進(jìn)入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé) 1 2 市場(chǎng)調(diào)查 區(qū)域經(jīng)濟(jì)分析 制定并下達(dá)可研總論與可研范本 成立立項(xiàng)調(diào)研小組 初步方案 盈虧平衡分析與成本分析 擬訂可研報(bào)告 初步市場(chǎng)定位與地價(jià)測(cè)算 項(xiàng)目估算 否決 通過(guò) 決策 修改可研 獲取土地 配套建議 配置建議 集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況分析 38 項(xiàng)目可研流程說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)投資決策，提供有效決策依據(jù)，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2022年 9月 1日起執(zhí)行，立項(xiàng)拿地的時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是董事長(zhǎng) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，負(fù)責(zé)成立調(diào)研小組，組織 市場(chǎng)調(diào)查，確定初步市場(chǎng)定位并主持制定項(xiàng)目可研報(bào)告、通過(guò)營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭 ? 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部與外部合作單位共同組成調(diào)研小組，參與可研報(bào)告撰寫(xiě)，在 xx已進(jìn)入?yún)^(qū)域由當(dāng)?shù)毓局概蓪Ｈ伺浜稀＜瘓F(tuán)需要投資決策的時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 營(yíng)銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持調(diào)研、評(píng)估，項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告的撰寫(xiě)，傳統(tǒng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由營(yíng)銷策劃中心主持，非開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，以及通過(guò)房地產(chǎn)金融、營(yíng)銷代理融資合作的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部主持 ? 決策委員會(huì)是投資決策的主體 ? 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位作為項(xiàng)目評(píng)估小組成員共同完成可行性研究報(bào)告 3 流程概要 ? 營(yíng)銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部主持對(duì)土地進(jìn)行初步調(diào)研和評(píng)估，五個(gè)工作日之內(nèi)制定 《 項(xiàng)目建議書(shū) 》 作為房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理立項(xiàng)決策的依據(jù)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 集團(tuán)及各公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)資產(chǎn)原屬性完成處置后的帳務(wù)處理，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)或子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 資產(chǎn)處置建議 》 ：資產(chǎn)狀況分析、處置原因、建議的處置方式等 流程說(shuō)明文件 26 財(cái)務(wù)管理流程 財(cái)務(wù)管理流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長(zhǎng) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 各下屬公司財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 務(wù)部要求的其他財(cái)務(wù)信息 月財(cái)務(wù)報(bào)表 制定月度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 制定季度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 半年財(cái)務(wù)報(bào)表 季財(cái)務(wù)報(bào)表 其他財(cái)務(wù)信息 其他財(cái)務(wù)信息 其他財(cái)務(wù)信息 制定半年財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 其他財(cái)務(wù)信息 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 制定年度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告 編制集團(tuán)合并報(bào)表 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 1 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 27 財(cái)務(wù)管理流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)管理，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司總經(jīng)理 ? 子公司總經(jīng)理根據(jù)需要提出計(jì)劃外使用資金申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批 ? 根據(jù)權(quán)限，財(cái)務(wù)部審批或報(bào)董事長(zhǎng)審批，否決申請(qǐng)或批準(zhǔn)，調(diào)配集團(tuán)資金支持子公司申請(qǐng)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 ? 房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門(mén)五一假期后主持調(diào)整本單位計(jì)劃預(yù)算并申請(qǐng)調(diào)整，調(diào)整周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門(mén)經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 ? 財(cái)務(wù)部用一個(gè)工作日，匯總季度預(yù)算調(diào)整，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ? 財(cái)務(wù)部主持召開(kāi)預(yù)算平衡大會(huì)，集團(tuán)高管與各公司、部門(mén)、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人在一天內(nèi)完成計(jì)劃預(yù)算調(diào)整建議雙向溝通。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個(gè)工作日內(nèi)擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎(chǔ)（注：戰(zhàn)略框架建議范本） ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會(huì)，各部門(mén) /公司發(fā)表見(jiàn)解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 三年滾動(dòng)戰(zhàn)略 》 ：包括三年戰(zhàn)略目標(biāo)分解（經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、能力建設(shè)目標(biāo)等）與實(shí)施舉措、（注：該建議范本參看凱捷中期報(bào)告戰(zhàn)略部分） 流程說(shuō)明文件 10 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 (1/2) 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 其他部門(mén) 房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 總經(jīng)濟(jì)師 董事長(zhǎng) 董事長(zhǎng) 各部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)會(huì)議董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)決策 、業(yè)務(wù)公司及集團(tuán)制定年度計(jì)劃預(yù)算同時(shí)應(yīng)制定 資金使用計(jì)劃 計(jì)劃預(yù)算總結(jié) 擬訂年度計(jì)劃預(yù)算大綱 高層建議 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 召開(kāi)預(yù)算平衡大會(huì) 評(píng)審 擬訂部門(mén)計(jì)劃預(yù)算 擬訂公司計(jì)劃預(yù)算 擬訂部門(mén)與集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算 匯總集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算初稿 2 否決 通過(guò) 施工圖預(yù)算 下達(dá)預(yù)算大綱 1 11 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 (2/2) 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 編號(hào)： 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部 總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師 審核 : 簽署： 決策委員會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 其他部門(mén) 房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 各部門(mén)經(jīng)理 總經(jīng)濟(jì)師 董事長(zhǎng) 董事長(zhǎng)發(fā)布 總經(jīng)濟(jì)師監(jiān)督 各部門(mén)、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人執(zhí)行 總經(jīng)濟(jì)師 1 制定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 評(píng)審 執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算 年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程 調(diào)整部門(mén) /公司年度計(jì)劃預(yù)算 否決 通過(guò) 發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算 監(jiān)督年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 12 年度計(jì)劃預(yù)算制定流程 說(shuō)明文件（ 1/2） 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。每年十二月制定績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持輔導(dǎo)計(jì)劃制定，以及監(jiān)督輔導(dǎo)工作 ? 各部門(mén)、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)參與，輔導(dǎo)人對(duì)被輔導(dǎo)人進(jìn)行輔導(dǎo) 3 流程概要 ? 人力資源部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算和業(yè)績(jī)合同，于制定并于簽署績(jī)效合同后下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 各輔導(dǎo)人根據(jù)計(jì)劃，月度、季度輔導(dǎo)并監(jiān)督下屬績(jī)效完成情況 ? 被輔導(dǎo)人需要輔導(dǎo)時(shí)可臨時(shí)向輔導(dǎo)人提出輔導(dǎo)申請(qǐng)，接受輔導(dǎo)人輔導(dǎo) ? 輔導(dǎo)后，根據(jù)輔導(dǎo)結(jié)果，輔導(dǎo)人監(jiān)督被輔導(dǎo)人績(jī)效執(zhí)行情況 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃 》 ：月度和季度輔導(dǎo)約定、臨時(shí)績(jī)效輔導(dǎo)制度規(guī)定、輔導(dǎo)方式等 流程說(shuō)明文件 20 績(jī)效考核流程 績(jī)效考核流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 總裁辦公會(huì) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 人力資源部 考核人 被考核人 責(zé)任人 備注 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 被考核人 考核人 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 集團(tuán)董事長(zhǎng) 人力資源部經(jīng)理 也是被考核人 考核表格 根據(jù)考核表格和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃自我評(píng)分 評(píng)分、溝通 年度計(jì)劃預(yù)算 人力資源部主持考核評(píng)審會(huì)議，全面溝通并調(diào)整考核結(jié)果 考核結(jié)果匯總 擬訂考評(píng)報(bào)告和獎(jiǎng)懲方案 執(zhí)行考核結(jié)果 實(shí)施獎(jiǎng)懲晉升 業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 評(píng)審 通過(guò) 否決 1 21 績(jī)效考核流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)核心員工績(jī)效考核工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門(mén)配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)上，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，作出風(fēng)險(xiǎn)提示，提出資產(chǎn)處置建議。決策周期為一天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng) ? 內(nèi)部審計(jì)情況下，審計(jì)監(jiān)察中心一個(gè)工作日內(nèi)組建內(nèi)部審計(jì)小組。集團(tuán)簽訂經(jīng)濟(jì)合同的時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是合同分管領(lǐng)導(dǎo) ? 合同主持部門(mén)為流程控制協(xié)調(diào)部門(mén)，主持合同簽訂全過(guò)程，協(xié)調(diào)各部門(mén)合作 ? 總裁辦公室負(fù)責(zé)合同范本制定，合同審核、合同簽訂、合同法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、合同審核以及備案，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同最終審批 3 流程概要 ? 合同主持部門(mén)根據(jù)金額權(quán)限，集團(tuán)所有經(jīng)濟(jì)合同以及區(qū)域公司 XX元以上經(jīng)濟(jì)合同，向總裁辦公室法律顧問(wèn)提出合同制定需求。 1 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：開(kāi)發(fā)建設(shè)部 總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理 審核 : 簽署：