【正文】 工藝文件的編寫要正確統(tǒng)一完整，清晰，合理。 外購件匯總表：該清單列出外購件名稱、牌號、規(guī)格、技術(shù)要求和數(shù)量。 （ 2） 產(chǎn)品質(zhì)量檔案應(yīng)形成完整的資料。工藝文件的編制審 批按《手冊》第 6 章“材料、零部件控制”的工要求進行。 1． 3 職責 球殼板、封頭來料加工的管理由質(zhì)保部負責，供應(yīng)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等到部門合作。除符合 6 要求外，必須符合以下要求。 業(yè)績評定：根據(jù)以往分包的產(chǎn)品、質(zhì)量記錄、質(zhì)量情況加以評定。 供應(yīng)科負責對外購件供應(yīng)商進行評價和選擇，負責編制合格分包方（供方）名單。第三份貼在工藝過程卡上流轉(zhuǎn)，并作為修改竣工圖的依據(jù)，一并存入質(zhì)量檔案。 ，其性能應(yīng)優(yōu)于或與被代用材料相近，代用 時應(yīng)考慮多方面因素。 復(fù)合板、有色材及不銹鋼材表面不允許踐踏，和劃傷。 材料應(yīng)按類別、牌號 、規(guī)格分別存放，做號保管與清點，防止丟失，確保帳物相符。如有懷疑的地方，應(yīng)立即復(fù)查確認無誤后方可繼續(xù)施工 。 標記示例 Q345R：材料牌號 12：材料規(guī)格 MB06005：材料入庫號 △ J5 ：材料檢驗員確認鋼印號（或記號筆確認） 標記移植范圍 受壓容器的主要受壓元件【封頭及球殼板、筒體、設(shè)備法蘭、膨脹節(jié)、管板、換熱管、補強板、 M36 以上的設(shè)備主螺栓、人孔蓋、人孔接管、人孔法 蘭和直徑大于等于 250mm 的接管和管法蘭等】制造時將原材料的標記進行移植，各工序均應(yīng)保證都有正確清晰的標記。 材料名稱的規(guī)定： B； G； 鋼焊條的代號為 T，焊劑為 J，焊絲為 S； M36 以上的設(shè)備主螺栓的代號為 E； DΦ，法蘭代號為Φ； f．封頭代號為 F； P。理化試驗合格的材料由理化室出具理化試驗報告。 焊條自出廠期后，滿 23 個月應(yīng)進行復(fù)驗。 ①盛裝介質(zhì)毒性程度為極度、高度危害的壓力容器； ②在濕 H2S 腐蝕環(huán)境中使用的； ③設(shè)計壓力大于或者等于 10MPa 的壓力容器； ④本規(guī)程引用標準中要求逐張進行超聲檢測的及其他國家標準和行業(yè)標準中規(guī)定應(yīng)逐張進行超聲檢測的鋼板； ⑤移動式壓力容器 、牢固的標志，用于現(xiàn)場組焊壓力容器產(chǎn)品應(yīng)依照相關(guān)標準，設(shè)計圖樣的規(guī)定，按批號進行擴散氫的測定。 實物的檢驗 、牢固；標志內(nèi)容至少包括制造標準代號、材料牌號及規(guī)格、爐（批）號。對外購的主要受壓元件和安全附件應(yīng)逐個檢驗，并填寫檢驗記錄。 采購員在訂貨合同中應(yīng)有質(zhì)量保證、驗證方法、處理爭端的內(nèi)容。合格分承包方的評定應(yīng)經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核，質(zhì)保工程師批準。 5. 記錄 表 《外來圖紙審圖記錄》 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 采購與材料控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 17 頁 共 84 頁 采購與材料控制程序 1. 目的 保證壓力容器受壓元件所使用材料的采購和質(zhì)量符合規(guī)定要求。 是否按照規(guī)范、標準設(shè)計，選用標準是否適當，技術(shù)要求是否合理。審圖由技術(shù)科進行，由設(shè)計責任人員進行設(shè)計有效性、符合性審查，由作業(yè) (工藝 )質(zhì)控責任人員進行工藝性審查。 在靠近圖樣（或文字）的更改部位，寫上更改標記。 設(shè)計、工藝更改的實施 設(shè)計工藝人員依據(jù)審批的“壓力容器設(shè)計更改申請單”作相應(yīng)變更。 技術(shù)科負責對設(shè)計、工藝更改申請的審批和實施設(shè)計更改。 、履行過程中收受賄賂，與他人惡意串通，出賣公司利益； 、履行過程 中，嚴重玩忽職守，導(dǎo)致公司遭受巨大經(jīng)濟損失； 。 履行部門應(yīng)對合同履行中發(fā)生的情況建立臺帳，由專人負責書面簽證、來往信函等資料的保管。 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 合同管理制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 13 頁 共 84 頁 批準人應(yīng)當根據(jù)審 查人的審查意見，決定合同的批準。必要時可召集有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)和部門負責人進行現(xiàn)場評定、考核。 公司質(zhì)管辦是本公司合同管理機構(gòu)，在公司法人的領(lǐng)導(dǎo)下負有以下職能： ，指導(dǎo)相關(guān)部門制訂合同管理實施辦法； ； ； 、履行等方面法律問題； 行評審并出具審查意見； 、檢查相關(guān)部門合同簽訂、履行、管理情況； ，制訂解決方案； h．負責本公司合同文本的歸檔工作。 編號辦法：先按各控制程序分類，然后按順序依此進行編號。本規(guī)定不包括工藝過程卡和工藝裝備。當制造許可評審人員在公司制造許可審查時，享有查閱質(zhì)量記錄等文件資料的權(quán)力，公司應(yīng)提供方便的工作條件。質(zhì)量記錄一般采用書面形式。 3. 職責 質(zhì)管辦負責制訂質(zhì)量記錄的管理辦法，保證其有效地實施。余下的舊標準由質(zhì)管辦作銷毀處理。 技術(shù)文件的換發(fā)、回收 經(jīng)更改的重復(fù)使用的產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、工藝文件，由原負責發(fā)放的部門負責，同時收回原文件。 常用標準按數(shù)量和要求，根據(jù)技術(shù)科制訂的發(fā)放范圍分發(fā)到各使用部門或人員，并簽收。 設(shè)計質(zhì)控責任人接到圖樣后按下列要求辦理。 記錄 對質(zhì)量保證體系文件控制過程所形成的記錄，由質(zhì)管辦保管至該文件換版時，經(jīng)整理后與換版后的舊文件一并歸檔。 修改方法：《手冊》和程序文件采用整頁更換，在被修改的行末用“ \”線表示；同時對其修改狀態(tài)按《編號規(guī)則控制程序》重新標記，并在《手冊》修改頁上反映出來。使用人在“文件和資料發(fā)放、回收記錄表”上簽收并注明日期，并編上文件分發(fā)號以便追溯，同時質(zhì)管辦應(yīng)確保所發(fā)放的受控文件為有效最新版本。 質(zhì)量保證體系文件的標識、登記 由質(zhì)管辦對質(zhì)量保證體系文件的版號、修改狀態(tài)，按《編號規(guī)則控制程序》進行標識。 2. 范圍 本程序適用于與壓力容器制造質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的管理。本次管理評審的輸出可作為瑕疵管理評審的輸入。 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； ； 、法規(guī)、標準及其他要求有較大變化時； ，社會要求或環(huán)境條件發(fā)生重大變化時； 、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； 時發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 2. 適用范圍 適用與我公司壓力容器質(zhì)量保證體系的管理評審工作。 4. 工作程序 總經(jīng)理 質(zhì)保工程師 質(zhì)管辦 各質(zhì)控系統(tǒng)相關(guān)部門 提議評審 計劃評審 通知評審 準備資料 召開評審會 討論分析 提出措施 批準 會議記錄 制定糾正 預(yù)防措施 起草評審報告 審核 發(fā)放報告 匯報發(fā)言 組織實施措施 跟蹤監(jiān)督 保存記錄 認可 驗證 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 管理評審控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 84 頁 評審時間 由總經(jīng)理主 持管理評審，按規(guī)定的時間間隔或?qū)嶋H需要召開評審會議。 管理評審會議 ，各質(zhì)控系統(tǒng)責任人和有關(guān)人員對評審輸入作評價，對存在或潛在的不合格項提出《糾正和預(yù)防措施表》，確定責任人及整改時間； （包括進一步調(diào)查、驗證等）。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按《質(zhì)量保證體系文件控制程序》執(zhí)行。 其余質(zhì)量保證體系文件的編制在質(zhì)保工程師組織協(xié)調(diào)下，由各專業(yè)人員組織編寫，系統(tǒng)質(zhì)控責任人審核，質(zhì)保工程師批準。 文件的發(fā)放范圍由質(zhì)保工程師確定分發(fā)范圍。 根據(jù)需要復(fù)制的受控文件應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師批準，并由文件資料管理人登記編號。換發(fā)時應(yīng)將舊文件收回，用 “作廢”的印章以標識，由質(zhì)管辦統(tǒng)一處理。 技術(shù)文件的編制、簽署、存檔 壓力容器全套藍圖及設(shè)計文件和作業(yè) (工藝 )質(zhì)控責任人、焊接責任人以及其它條線編制的工藝文件、檢驗文件等技術(shù)資料登記送技術(shù)檔案室辦理入庫手續(xù)，檔案管理員填寫“檔案移交，接受登記表”。 所有法規(guī)、規(guī)范、標準由技術(shù)科統(tǒng)一管理，進行分類、編目。 圖樣及技術(shù)文件的更改 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 技術(shù)文件控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 7 頁 共 84 頁 產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件的更改不得導(dǎo)致產(chǎn)品性能、質(zhì)量的降低，不得違反現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程和有關(guān)標準或合同的規(guī)定。換發(fā)時應(yīng)收回舊標準，蓋上“作廢”印章。 7. 記錄 對技術(shù)文件控制過程所產(chǎn)生的記錄，各有關(guān)職能部門負責保管一年交技術(shù)科，由技術(shù)科整 理匯總后交技術(shù)檔案室存檔，保存期 7 年。 質(zhì)量記錄及填寫要求 所有質(zhì)量記錄應(yīng)清晰，字跡工整，完整準確，責任人簽字和日期等內(nèi)容齊全。 質(zhì)量記錄的管理程序 保存和防護 質(zhì)量記錄按產(chǎn)品或文件類別裝訂成冊，存入檔案夾，每一檔案夾標明產(chǎn)品代號，內(nèi) 有記錄清單。工藝裝備的編號另行規(guī)定。 順序號：用兩位阿拉伯數(shù)字表示，順序號為一位數(shù)時前端加“ 0”。 8 記錄 表 《文件和資料發(fā)放、回收記錄表》 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 合同管理制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 12 頁 共 84 頁 合同管理制程序 1. 目的 為了加強合同管理，減少失誤，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及相關(guān)法規(guī)，結(jié)合我公司實際情況，特制訂本管理制度。任何合同均需經(jīng)過評審程序評審后，方可批準簽訂。在質(zhì)保工程師主持下，質(zhì)管辦應(yīng)在時限內(nèi)會同相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責任人和有關(guān)部門對合同進行審查，并書面提出審查意見。 當我方接到對方當事人的索賠報告后，履行部門應(yīng)當立即通知質(zhì)管辦，共同商定應(yīng)對措施。 合同履行完畢后，履行部門應(yīng)將與合同有關(guān)的補充協(xié)議、會議紀要、傳真、電話記錄、簽證、索賠報告、合同臺帳等全部資料及時移交公司質(zhì)管辦。 8. 相關(guān)文件 HN/ZQM8012020 《銷售管理規(guī)定》 江蘇滬寧海 洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 設(shè)計、工藝更改控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 14 頁 共 84 頁 設(shè)計、工藝更改控制程序 1. 目的 本程序文件規(guī)定了對設(shè)計圖樣和技術(shù)文件的更改控制程序，確保各有關(guān)場合使用的產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的更改到位和統(tǒng)一。 銷售科接到用戶提供的有關(guān)設(shè)計缺陷信息后，由銷售科提出質(zhì)量信息反饋處理單。若發(fā)到車間后，臨時性更改亦不填寫更改單，直接在工藝文件上更改。 3. 職責 設(shè)計責任人員負責設(shè)計圖紙的有效性、正確性、合理性審核。 《容規(guī)》規(guī)定在總圖上應(yīng)注明的內(nèi)容，是否齊全正確。凡審查出的各種問題由設(shè)計責任人員與訂貨方聯(lián)系，必要時與原設(shè)計單位聯(lián)系處理。 生產(chǎn)科負責外協(xié)件的組織和質(zhì)量控制。采購計劃中有關(guān)采購材料、零部件適用的技術(shù)要求應(yīng)經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核。 采購人員提貨時，除對實物外觀進行檢查外，還必須一一核對質(zhì)量證明書與實物標志是否完全相符，材料質(zhì)量證明書內(nèi)容是否完整。特殊技術(shù)條件要求，質(zhì)證書上應(yīng)有相應(yīng)的符合性注明。 ②不銹鋼板表面不得由肉眼可見的裂紋、結(jié)疤、折迭、氣泡、夾雜等缺陷，如有上述缺陷必須按規(guī)定清除；允許有從實際尺寸標起、不超過尺寸公差尺寸之半的個別細小劃痕、凹坑、麻點、皺紋及凸塊。 對于評定審核確定不合格的材料，其材料實物應(yīng)由庫管員存放不合格區(qū)，做隔離處理。 國內(nèi)材料試樣按國家材料標準的規(guī)定制取，國外材料試樣按相應(yīng)國外標準的規(guī)定取樣，試驗方法驗收標準也執(zhí)行國外相應(yīng)標準的規(guī)定。 材料標識和標識移植 材料標記和標記移植的目的，是為了確保用材正確可靠，防止材料混用，便于追蹤，易于進行事故分析。 B 07 005 表示材料進廠的序號 表示材料進廠的年份是 2020 年 表示碳素鋼板名稱的代號 標記 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 采購與材料控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 20 頁 共 84 頁 標記的方法 碳素鋼、低合金鋼厚度大于 6mm 的鋼板；外徑不小于 89mm 且壁厚不小于 6mm 的鋼管；直徑不小于 80 mm 的圓鋼應(yīng)逐張逐根打鋼印作為標記，小于上述規(guī)格的可用油漆寫上標記或貼上標簽。 凡在工序過程中必須作標記移植，應(yīng)在零件工藝過程卡有關(guān)工序中說明，機加工件作標記，如原標記要被加工掉時，操作者應(yīng)事先在規(guī)定的位置處先進行移植，并經(jīng)檢驗認可打印后，才能進行機加工。建帳方式由庫管員根據(jù)實際情況擬訂，但應(yīng)方便檢索，做到可追蹤，并做到帳、卡、物一致。對于已腐蝕的標記，由材料檢驗員重新標記，對原標記有懷疑不能確定的材料檢驗員報材