【正文】 并經(jīng)檢驗認可打印后，才能進行機加工。 產(chǎn)品焊接試件、焊接工藝評定試件以及焊工考試試件，下料時也必須進行標記移植。 B 07 005 表示材料進廠的序號 表示材料進廠的年份是 2020 年 表示碳素鋼板名稱的代號 標記 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 采購與材料控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 20 頁 共 84 頁 標記的方法 碳素鋼、低合金鋼厚度大于 6mm 的鋼板；外徑不小于 89mm 且壁厚不小于 6mm 的鋼管；直徑不小于 80 mm 的圓鋼應逐張逐根打鋼印作為標記，小于上述規(guī)格的可用油漆寫上標記或貼上標簽。 低合金鋼在碳鋼代號前加 M，不銹鋼在碳鋼代號前加 N，其他有色金屬在碳鋼代號前加 Z。 材料標識和標識移植 材料標記和標記移植的目的，是為了確保用材正確可靠，防止材料混用，便于追蹤，易于進行事故分析。若復驗不合格則 判材料不合格，亦出具理化試驗報告交材 料責任人員處理。 國內(nèi)材料試樣按國家材料標準的規(guī)定制取，國外材料試樣按相應國外標準的規(guī)定取樣，試驗方法驗收標準也執(zhí)行國外相應標準的規(guī)定。 還有本規(guī)程 引用標準中要求復驗的材料應按相關的標準規(guī)定進行材料復驗。 對于評定審核確定不合格的材料，其材料實物應由庫管員存放不合格區(qū)，做隔離處理。 、合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書和監(jiān)檢證書（實施制造許可證），并逐項按要求進行檢驗，作好檢驗記錄。 ②不銹鋼板表面不得由肉眼可見的裂紋、結(jié)疤、折迭、氣泡、夾雜等缺陷，如有上述缺陷必須按規(guī)定清除；允許有從實際尺寸標起、不超過尺寸公差尺寸之半的個別細小劃痕、凹坑、麻點、皺紋及凸塊。 、尺寸、數(shù)量檢驗應符合訂貨合同的規(guī)定，尺寸檢驗的實際偏差應符合相關標準的規(guī)定。特殊技術條件要求，質(zhì)證書上應有相應的符合性注明。 材料驗收內(nèi)容 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 采購與材料控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 18 頁 共 84 頁 材料質(zhì)量證明書的檢驗 ，如果材料從非材料生產(chǎn)單 位獲得，材料質(zhì)量證明書應為原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件。 采購人員提貨時，除對實物外觀進行檢查外，還必須一一核對質(zhì)量證明書與實物標志是否完全相符，材料質(zhì)量證明書內(nèi)容是否完整。 材料生產(chǎn)單位應按相應標準的規(guī)定提供質(zhì)量證明書（原件），并在材料上的明顯部位作出清晰、牢固的鋼印標志或其他方法的標志。采購計劃中有關采購材料、零部件適用的技術要求應經(jīng)材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核。 建立“合格供方名錄”及其檔案，保留對供方評價的全部資料和文件，實施動 態(tài)管理。 生產(chǎn)科負責外協(xié)件的組織和質(zhì)量控制。 2. 使用范圍 適用于壓力容器受壓元件所使用的原材料、外購件、外協(xié)件的管理 3. 職責 材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責材料質(zhì)量控制系統(tǒng)全過程的控制，主持合格供方評定。凡審查出的各種問題由設計責任人員與訂貨方聯(lián)系，必要時與原設計單位聯(lián)系處理。 材料標準選用是否正確。 《容規(guī)》規(guī)定在總圖上應注明的內(nèi)容，是否齊全正確。 確定外來圖樣設計文件的有效性、完整性和正確性和我公司制造條件的符合性。 3. 職責 設計責任人員負責設計圖紙的有效性、正確性、合理性審核。更改標記用加圈的小寫英文字母表示。若發(fā)到車間后，臨時性更改亦不填寫更改單，直接在工藝文件上更改。 技術科圖樣和技術文件的使用部門由技術人員根據(jù)““壓力容器設計更改申請單”及時進行設 計、工藝更改。 銷售科接到用戶提供的有關設計缺陷信息后，由銷售科提出質(zhì)量信息反饋處理單。 4. 工作程序 經(jīng)批準的設計、工藝技術文件和其他技術資料，不得隨意更改，如確需更改，必須辦理更改手續(xù)。 8. 相關文件 HN/ZQM8012020 《銷售管理規(guī)定》 江蘇滬寧海 洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 設計、工藝更改控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 14 頁 共 84 頁 設計、工藝更改控制程序 1. 目的 本程序文件規(guī)定了對設計圖樣和技術文件的更改控制程序，確保各有關場合使用的產(chǎn)品圖樣和技術文件的更改到位和統(tǒng)一。 對嚴重違反本管理制度行為，公司除給予有關人員紀律處分外，還可視情況要求其承擔所造成的部分損失。 合同履行完畢后，履行部門應將與合同有關的補充協(xié)議、會議紀要、傳真、電話記錄、簽證、索賠報告、合同臺帳等全部資料及時移交公司質(zhì)管辦。 合同履行過程中，確需簽訂補充協(xié)議或者變更、解除合同的，履行部門應當按照本管理制度中關于合同簽訂的程序辦理。 當我方接到對方當事人的索賠報告后，履行部門應當立即通知質(zhì)管辦，共同商定應對措施。本公司合同專用章的管理機構，應當根據(jù)批準人的批準意見，在合同文本上加蓋合同專用章。在質(zhì)保工程師主持下，質(zhì)管辦應在時限內(nèi)會同相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人和有關部門對合同進行審查，并書面提出審查意見。 屬投標中標的項目，經(jīng)辦人要召集相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人和有關部門共同審查業(yè)主招標文件，確定我方投標書主要條款。任何合同均需經(jīng)過評審程序評審后，方可批準簽訂。 公司相關部門負責人負責本部門的合同管理工作，并應指定專人負責具體工作。 8 記錄 表 《文件和資料發(fā)放、回收記錄表》 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 合同管理制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 12 頁 共 84 頁 合同管理制程序 1. 目的 為了加強合同管理，減少失誤，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及相關法規(guī)，結(jié)合我公司實際情況，特制訂本管理制度。 文件和記錄控制??????表 1 設計控制?????????表 2 材料、零部件控制?????表 3 作業(yè) (工藝 )控制??????表 4 焊接控制?????????表 5 熱處理控制????????表 6 無損檢測控制???????表 7 理化檢驗控制???????表 8 壓力 試驗控制???????表 9 其它檢驗 ?????????表 10 設備和檢驗與試驗裝置控制?表 11 不合格品 (項 )控制?? ???表 12 質(zhì)量改進與服務??????表 13 人員培訓、考核及其管理??表 14 合同控制?????????表 15 4. 《手冊》的局部修改采用換頁方式，相應章節(jié)的修改號依次變更為 ?； 此時要對所有受控本進行更新及相應的修改。 順序號：用兩位阿拉伯數(shù)字表示，順序號為一位數(shù)時前端加“ 0”。工藝過程卡編號即產(chǎn)品零部件號。工藝裝備的編號另行規(guī)定。 保存期 各類質(zhì)量記錄的保存期應至少 7 年以上，以備顧客或其代表查閱，或企業(yè)用以分析和確定產(chǎn)品質(zhì)量趨勢和糾正措施的必要性及有效性等方面的證據(jù)。 質(zhì)量記錄的管理程序 保存和防護 質(zhì)量記錄按產(chǎn)品或文件類別裝訂成冊，存入檔案夾，每一檔案夾標明產(chǎn)品代號，內(nèi) 有記錄清單。 質(zhì)量記錄的編碼標識 質(zhì)量記錄的編碼方法按《編號規(guī)則控制程序》執(zhí) 行，產(chǎn)品檢驗記錄由質(zhì)檢科負責編碼標識；其他質(zhì)量記錄由質(zhì)管辦負責編碼標識。 質(zhì)量記錄及填寫要求 所有質(zhì)量記錄應清晰，字跡工整，完整準確，責任人簽字和日期等內(nèi)容齊全。負責糾正措施記錄、服務記錄等的控制。 7. 記錄 對技術文件控制過程所產(chǎn)生的記錄，各有關職能部門負責保管一年交技術科，由技術科整 理匯總后交技術檔案室存檔，保存期 7 年。 技術文件的使用人，應注意保持文件完整、清潔、并妥善保管。換發(fā)時應收回舊標準，蓋上“作廢”印章。蓋上“作廢”印章，以防誤用。 圖樣及技術文件的更改 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 技術文件控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 7 頁 共 84 頁 產(chǎn)品圖樣及技術文件的更改不得導致產(chǎn)品性能、質(zhì)量的降低，不得違反現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程和有關標準或合同的規(guī)定。 非常用的標準和合訂本不分發(fā)，需使用時可到技術科查閱。 所有法規(guī)、規(guī)范、標準由技術科統(tǒng)一管理，進行分類、編目。 《外供設計文件控制程序》組織進行設計、工藝性審圖。 技術文件的編制、簽署、存檔 壓力容器全套藍圖及設計文件和作業(yè) (工藝 )質(zhì)控責任人、焊接責任人以及其它條線編制的工藝文件、檢驗文件等技術資料登記送技術檔案室辦理入庫手續(xù)，檔案管理員填寫“檔案移交，接受登記表”。 5. 相關文件 HN/ 《編號規(guī)則 控制程序》 6. 記錄 表 《文件和資料發(fā)放、回收記錄表》 表 《文件銷毀申請單》 表 《文件修改通知單》 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 技術文件控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 6 頁 共 84 頁 技術文件控制程序 1. 目的 本程序文件規(guī)定了壓力容器法規(guī)、標準的管理控制和產(chǎn)品圖樣及技術文件的審簽、入庫、保管、復制、分發(fā)、更改、 換發(fā)、回收的控制程序，確保各有關場合使用的技術文件的有效性。換發(fā)時應將舊文件收回，用 “作廢”的印章以標識，由質(zhì)管辦統(tǒng)一處理。 《手冊》和程序文件原則實行動態(tài)控制，對急需修改的內(nèi)容經(jīng)批準后及時修改。 根據(jù)需要復制的受控文件應經(jīng)質(zhì)保工程師批準，并由文件資料管理人登記編號。 當文件破損嚴重影響使用時，應到質(zhì)管辦更換新文件。 文件的發(fā)放范圍由質(zhì)保工程師確定分發(fā)范圍。受控文件在文件封面右上角受控欄內(nèi)打“√” 建立受控文件臺帳和有效文件目錄。 其余質(zhì)量保證體系文件的編制在質(zhì)保工程師組織協(xié)調(diào)下，由各專業(yè)人員組織編寫，系統(tǒng)質(zhì)控責任人審核，質(zhì)保工程師批準。 3. 職責 質(zhì)管辦是質(zhì)量保證體系文件的歸口部門，負責組織質(zhì)量保證體系文件的編制、發(fā)放、更改、回收、管理。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應按《質(zhì)量保證體系文件控制程序》執(zhí)行。 各質(zhì)控系統(tǒng)責任人向質(zhì)控系統(tǒng)責任人傳達管理評審結(jié)果，必要時由總經(jīng)理召集全公司職工傳達評審結(jié)果，以增進質(zhì)量保證體系有效性方面內(nèi)部 溝通。 管理評審會議 ，各質(zhì)控系統(tǒng)責任人和有關人員對評審輸入作評價，對存在或潛在的不合格項提出《糾正和預防措施表》，確定責任人及整改時間； （包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸入 管理評審的輸入應包括： ，包括內(nèi)審、第二方、第三方質(zhì)量保證體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果（質(zhì)管辦）； ，包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等（質(zhì)檢科）； ，包括過程、產(chǎn)品測量和見空的結(jié)果（質(zhì)檢科、質(zhì)管辦）； 、預防和糾正措施的的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果（質(zhì)管辦）； 蹤措施的實施及有效性（質(zhì)管辦）； ，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律的變化、新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等（技術科）； （生產(chǎn)科）； ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性（質(zhì)保工程師）。 4. 工作程序 總經(jīng)理 質(zhì)保工程師 質(zhì)管辦 各質(zhì)控系統(tǒng)相關部門 提議評審 計劃評審 通知評審 準備資料 召開評審會 討論分析 提出措施 批準 會議記錄 制定糾正 預防措施 起草評審報告 審核 發(fā)放報告 匯報發(fā)言 組織實施措施 跟蹤監(jiān)督 保存記錄 認可 驗證 江蘇滬寧海洋 工程裝備有限公司 程序文件 HN/ 管理評審控制程序 第 4 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 84 頁 評審時間 由總經(jīng)理主 持管理評審，按規(guī)定的時間間隔或?qū)嶋H需要召開評審會議。 3. 職責 管理評審由總經(jīng)理負責。 2. 適用范圍 適用與我公司壓力容器質(zhì)量保證體系的管理評審工作。 質(zhì)管辦負責管理評審會議記錄、評審報告的起草和發(fā)放，并對有關資料歸檔保管。 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； ； 、法規(guī)、標準及其他要求有較大變化時； ，社會要求或環(huán)境條件發(fā)生重大變化時； 、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； 時發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 質(zhì)管辦向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和有關資料。本次管理評審的輸出可作為瑕疵管理評審