【正文】 某縣地貌呈不對稱的凹字形盆地景觀。多年平均降水量1,200~1,900毫米，一般是山區(qū)多于平崗區(qū)，南部多于北部。但從長期來看，PC市場仍將成為拉動硬盤需求的重要市場，根據(jù)IDC預(yù)計(jì)，%，%。2010年的出貨量達(dá)到1,288萬臺，兩大單反數(shù)碼相機(jī)廠商佳能和尼康的出貨規(guī)模都較2009年成長30%以上。光學(xué)玻璃將成為以上產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展最直接的受益者。（2）手機(jī)面板隨著手機(jī)時尚性、便攜性和功能多樣化特征日益明顯，它已成為全球銷量最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品。同比增長約8%。未來5年，投影機(jī)市場的復(fù)合增長率將達(dá)到 %。 工信部：《111月筆記本電腦產(chǎn)量超2億 %》隨著人民生活水平的不斷提高，對于電子消費(fèi)品的需求量，尤其是高端產(chǎn)品的需求將保持穩(wěn)定增長。現(xiàn)在國際上大部分初級產(chǎn)品，如望遠(yuǎn)鏡，顯微鏡等的主要生產(chǎn)都在中國，其產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的80%以上，同時也有相當(dāng)高端的光電一體化的新產(chǎn)品陸續(xù)在我國進(jìn)行生產(chǎn)，并且已經(jīng)初具規(guī)模。手機(jī)、平板電腦等觸屏用面板中國不僅是全球最大的電子產(chǎn)品制造基地之一，也是全球最大的手機(jī)生產(chǎn)基地，%。目前，日本和韓國的拋光粉生產(chǎn)企業(yè)一般進(jìn)口中國的中低檔拋光粉作為原料，利用加工技術(shù)生產(chǎn)高檔拋光粉，在滿足國內(nèi)需求后，出口至我國和歐美等國家或地區(qū)。我國稀土拋光粉的生產(chǎn)已有50多年的歷史，稀土拋光粉產(chǎn)業(yè)在眾多應(yīng)用領(lǐng)域中，跨越了從普通玻璃制造行業(yè)向光電子顯示行業(yè)，由傳統(tǒng)應(yīng)用到光電子高技術(shù)的轉(zhuǎn)換。本項(xiàng)目建設(shè)為公司與濟(jì)南大學(xué)在內(nèi)的高等院校的未來更加深入的合作和交流建立了更好的平臺。公司擬利用新投產(chǎn)研發(fā)中心進(jìn)行液晶用稀土拋光粉、手機(jī)面板稀土拋光粉、玻璃盤基片拋光材料、軟材質(zhì)精密光學(xué)拋光液及金屬拋光液等課題的研究開發(fā)。此外，公司積極開展與國內(nèi)科研院校的產(chǎn)學(xué)研合作，借助科研院校優(yōu)秀的專業(yè)人才隊(duì)伍和先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室研發(fā)平臺，為公司開展技術(shù)研究和人才培養(yǎng)創(chuàng)造了良好環(huán)境，并促進(jìn)了相關(guān)科研成果的產(chǎn)業(yè)化，有利于提升公司的自主創(chuàng)新能力。到2020年新材料產(chǎn)業(yè)將成為國民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，主要產(chǎn)品能滿足國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)的需要。從國際上來看，世界經(jīng)濟(jì)增長放緩，國際貿(mào)易增速回落，國際金融市場劇烈動蕩，各類風(fēng)險明顯增，歐債危機(jī)不斷加劇、美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。一旦取得資格，確定合作關(guān)系，為保證產(chǎn)品品質(zhì)及供貨的穩(wěn)定性，國際知名客戶通常不會輕易更換拋光材料的供應(yīng)商。（一）公司于2011年9月通過了ISO9001：2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，所有產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)，出口產(chǎn)品符合歐盟和美國ROCH環(huán)保檢測，并且可根據(jù)國外客戶的產(chǎn)品材質(zhì)做相應(yīng)調(diào)整；（二）公司從原材料和生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)所用核心生產(chǎn)設(shè)備均采用日本進(jìn)口設(shè)備，所需原材料均來自于與公司合作緊密的供應(yīng)商，產(chǎn)品品質(zhì)由此得到了保障；（三）公司不斷改善生產(chǎn)工藝，各類產(chǎn)品的平均合格率均保持在較高水平，%，%，手機(jī)面板玻璃拋光粉的平均合格率為100%。負(fù)責(zé)研發(fā)樣品的發(fā)送、跟蹤、信息反饋的整理，及樣品的改進(jìn)；協(xié)助完成原材料供應(yīng)商評估，設(shè)備選型，工藝設(shè)計(jì)等；協(xié)助解決產(chǎn)品的客戶投訴；參與不合格品和呆廢料的處理；協(xié)助營銷拜訪客戶，提供現(xiàn)場服務(wù)，獲取客戶需求，收集產(chǎn)品應(yīng)用信息，滿足客戶需要；負(fù)責(zé)整理、撰寫、匯總各種技術(shù)資料；協(xié)助知識產(chǎn)權(quán)部進(jìn)行專利的申請、成果鑒定或項(xiàng)目申報(bào)工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝書的制定，組織生產(chǎn)部門完成《作業(yè)指導(dǎo)書》的建立，負(fù)責(zé)其評審和修訂；負(fù)責(zé)工藝變更的評估和后續(xù)實(shí)施過程的跟蹤管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)、檢測等工藝過程，提出改進(jìn)意見，確保工藝規(guī)范的有效實(shí)施；協(xié)助完成技術(shù)崗位的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的性能改進(jìn)、工藝優(yōu)化，承擔(dān)新產(chǎn)品項(xiàng)目的中試、量產(chǎn)，為生產(chǎn)、品質(zhì)等部門提供技術(shù)支持。二、公司技術(shù)儲備公司研發(fā)實(shí)力雄厚，擁有比較深厚的技術(shù)儲備，目前在研項(xiàng)目26個、擬研項(xiàng)目6個，詳細(xì)情況如下：圖表 11 在研項(xiàng)目及其進(jìn)展序號技術(shù)名稱技術(shù)來源成熟程度先進(jìn)性的具體體現(xiàn)技術(shù)水品1光學(xué)玻璃用拋光粉自主研發(fā)成熟，已有系列產(chǎn)品通過特殊氟化工藝生產(chǎn)的拋光粉，其具有高切削率，低劃傷的特點(diǎn)，而且具有廣泛的適用性，可以針對光學(xué)鏡頭材質(zhì)多樣性。（五）適用性強(qiáng)的懸浮穩(wěn)定性配方拋光粉在客戶端使用的過程中，是需要分散在水中配制成拋光漿料。如何利用分級粉碎設(shè)備生產(chǎn)出的產(chǎn)品即能滿足客戶精度要求、又能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品尺寸的一致性好、性能穩(wěn)定的拋光粉，是一項(xiàng)技術(shù)難題。另一方面濾液循環(huán)使用，沒有固體的流失，提高了氟化產(chǎn)物的收率；而且濾液中游離的氟離子也同樣得到二次利用，提高了氟的利用效率；沒有廢水排放，節(jié)約了生產(chǎn)用水。同時，積極開展技術(shù)合作和引進(jìn)工作，通過多種合作方式提高技術(shù)創(chuàng)新能力。公司產(chǎn)品的定價原則：在確保銷售價格體現(xiàn)公司質(zhì)量和技術(shù)優(yōu)勢的前提下，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)、產(chǎn)品市場需求以及原材料價格變動情況，在保證一定毛利率的的基礎(chǔ)上，參考客戶定制的產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn)和回款期限確定銷售價格。供應(yīng)部結(jié)合上述預(yù)期銷售數(shù)據(jù)、根據(jù)安全庫存情況控制采購數(shù)量及編制生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行上述生產(chǎn)計(jì)劃，并具體組織和協(xié)調(diào)各項(xiàng)生產(chǎn)資料的運(yùn)用。目前公司與包鋼稀土等知名稀土原料供應(yīng)商建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，有效的保證了原材料品質(zhì)的穩(wěn)定性和供貨的及時性。生產(chǎn)部對中間產(chǎn)品洗滌和過濾后，再進(jìn)行灼燒，使中間產(chǎn)品在高溫下充分氧化。規(guī)范并不斷完善公司采購、倉儲、計(jì)劃、物流等各項(xiàng)工作流程及規(guī)章制度，并監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行；根據(jù)公司產(chǎn)能負(fù)荷分析，規(guī)劃生產(chǎn)能力，并根據(jù)銷售訂單制定生產(chǎn)指令，跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，控制與調(diào)節(jié)生產(chǎn)計(jì)劃，同時根據(jù)交期安排發(fā)貨，并跟蹤貨物運(yùn)輸狀況。（十三）國際業(yè)務(wù)部協(xié)助營銷中心制定國際營銷戰(zhàn)略規(guī)劃、品牌戰(zhàn)略。開展公司品牌相關(guān)指標(biāo)的調(diào)查與匯總，開展市場情報(bào)的搜集與匯總、整理、分析和歸檔；主導(dǎo)網(wǎng)站的建設(shè)與更新、參展活動的設(shè)計(jì)與籌備、宣傳資料（含對內(nèi)對外）的制作等。公司不斷開拓市場，注重發(fā)展國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶，目前已與KONICA、CANON、板硝子、TAISEI KOGYO、HINOMOTO、西鐵成、萊寶等國內(nèi)外公司建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系；憑借公司技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢和穩(wěn)定的客戶資源，2011年度營業(yè)收入為19,，%。目前公司已著手研發(fā)技術(shù)人員招聘的前期工作，并將隨著項(xiàng)目進(jìn)度陸續(xù)完成人員補(bǔ)充及設(shè)備購置工作，根據(jù)公司計(jì)劃及項(xiàng)目整體進(jìn)度，本項(xiàng)將在建設(shè)期24個月內(nèi)持續(xù)進(jìn)行。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告新材料股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告報(bào)告目錄第一章 總論 1第一節(jié) 調(diào)研范圍 1一、項(xiàng)目名稱及地點(diǎn) 1二、建設(shè)單位、注冊地址及法定代表人 1三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系人 1四、可行性研究報(bào)告編制單位 1五、編制主要依據(jù) 1第二節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目簡述 2一、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 2二、主要建設(shè)內(nèi)容 2三、投資構(gòu)成及資金籌措方案 2四、項(xiàng)目進(jìn)度及安排 3五、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3第二章 公司概況 4第一節(jié) 企業(yè)簡介 4第二節(jié) 公司組織結(jié)構(gòu)及工作制度 5一、公司組織結(jié)構(gòu) 5二、工作制度 9第三節(jié) 公司近二年及一期主要財(cái)務(wù)狀況 9第四節(jié) 公司主營業(yè)務(wù) 10第五節(jié) 公司主要產(chǎn)品的工藝水平 10一、拋光粉生產(chǎn)工藝 10二、拋光液生產(chǎn)工藝 11第六節(jié) 公司經(jīng)營模式 12一、采購模式 12二、生產(chǎn)模式 14三、銷售模式 14四、研發(fā)模式 14第七節(jié) 公司技術(shù)水平 16一、公司核心技術(shù)情況 16二、公司技術(shù)儲備 19三、公司研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)置 19第八節(jié) 公司核心競爭力 22一、技術(shù)優(yōu)勢 22二、質(zhì)量優(yōu)勢 23三、產(chǎn)品品類和規(guī)模優(yōu)勢 24四、客戶優(yōu)勢 25五、品牌優(yōu)勢 25六、管理優(yōu)勢 26第九節(jié) 公司人力資源狀況 26第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析 28第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)背景 28一、國家宏觀經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展 28二、國家產(chǎn)業(yè)政策支持自主創(chuàng)新 29三、公司在技術(shù)方面的積累 30第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性分析 30一、新增研發(fā)人員和設(shè)備，改善研發(fā)環(huán)境 30二、保持技術(shù)創(chuàng)新水平，進(jìn)一步提升公司優(yōu)勢地位 31三、抵御原材料價格波動風(fēng)險，增強(qiáng)公司盈利水平 31四、培養(yǎng)和引進(jìn)高端人才，加強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，加速科技成果轉(zhuǎn)化 32五、趕超國外先進(jìn)水平，提高國際競爭力 32第四章 未來市場前景分析 33第一節(jié) 所處行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 33一、國內(nèi)市場現(xiàn)狀 33二、國外市場現(xiàn)狀 34第二節(jié) 所處行業(yè)市場前景分析 35一、國內(nèi)市場預(yù)測 35二、國外市場預(yù)測 39第五章 項(xiàng)目建設(shè)選址方案 43第一節(jié) 建設(shè)地區(qū)的選擇 43一、項(xiàng)目選址 43二、用地方案 43第二節(jié) 建設(shè)條件分析 43一、自然氣候條件 43二、地理位置及地形地貌 43三、工程地質(zhì)條件 44四、基礎(chǔ)設(shè)施條件 44五、交通條件 44六、社會經(jīng)濟(jì)條件 45第三節(jié) 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 46第六章 勞動安全衛(wèi)生與消防 47第一節(jié) 職業(yè)安全及勞動保護(hù) 47一、傷亡事故處理 47二、作業(yè)事故規(guī)范 48三、觸電及防溺事故防范 48四、辦公場所職業(yè)安全措施 49第二節(jié) 消防 49一、基本情況 49二、采用的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 50三、消防措施 50第七章 項(xiàng)目建設(shè)方案 52第一節(jié) 項(xiàng)目概括 52第二節(jié) 項(xiàng)目的研發(fā)方向 53一、液晶玻璃用稀土拋光粉的研發(fā) 53二、手機(jī)面板用稀土拋光粉的研發(fā) 53三、光學(xué)玻璃用拋光材料的研發(fā) 54四、其它新興領(lǐng)域拋光材料 55第三節(jié) 項(xiàng)目主要投資建設(shè)內(nèi)容 56一、固定資金投資 56二、基本預(yù)備費(fèi) 59三、鋪底流動資金 60第四節(jié) 預(yù)計(jì)募集資金數(shù)額以及使用計(jì)劃 60一、資金籌措 60二、投資規(guī)劃及各年投資金額 60第五節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 60第六節(jié) 勞動定員 61第八章 環(huán)境影響分析 62第一節(jié) 主要污染物及污染源 62第二節(jié) 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 62一、環(huán)境保護(hù)措施方案 62二、環(huán)境影響分析結(jié)論 64第九章 項(xiàng)目建設(shè)可行性分析 65第一節(jié) 可行性研究報(bào)告編制說明 65一、可行性研究編制依據(jù) 65二、研究工作的指導(dǎo)思想 65第二節(jié) 與項(xiàng)目匹配的各項(xiàng)能力分析 65一、技術(shù)研發(fā)能力分析 65二、生產(chǎn)與組織能力分析 66三、公司的產(chǎn)品品質(zhì)與品牌影響力 66四、項(xiàng)目所需人才獲取途徑 67第十章 建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險分析及控制措施 70第一節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險分析 70一、管理水平無法適應(yīng)規(guī)模擴(kuò)張的風(fēng)險 70二、技術(shù)風(fēng)險 70三、研發(fā)方向不能滿足客戶需求的風(fēng)險 70第二節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險控制措施 71一、針對管理水平無法適應(yīng)規(guī)模擴(kuò)張的風(fēng)險的措施 71二、針對核心技術(shù)人員流失及技術(shù)泄密風(fēng)險 71三、針對研發(fā)方向風(fēng)險的措施 72第十一章 可行性研究結(jié)論分析 73第一節(jié) 公司具有完整的管理體系，項(xiàng)目實(shí)施具備管理可行性 73第二節(jié) 公司產(chǎn)品及生產(chǎn)技術(shù)成熟，項(xiàng)目實(shí)施具備技術(shù)可行性 73第三節(jié) 本項(xiàng)目實(shí)施是公司發(fā)展戰(zhàn)略的具體實(shí)施 73圖表目錄圖表 1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3圖表 2 公司組織結(jié)構(gòu) 5圖表 3 公司近二年及一期主要財(cái)務(wù)狀況 9圖表 4 公司主要產(chǎn)品介紹 10圖表 5 公司產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域示意圖 10圖表 6 拋光粉的生產(chǎn)工藝流程圖 11圖表 7 拋光液的生產(chǎn)工藝流程圖 11圖表 8 公司近兩年又一期能源及水采購情況 12圖表 9 公司采購流程示意圖 13圖表 10 公司研發(fā)流程圖 15圖表 11 在研項(xiàng)目及其進(jìn)展 19圖表 12 公司擁有的專利權(quán)情況 22圖表 13 公司正在申請的專利情況 22圖表 14 公司產(chǎn)品種類及性能介紹 24圖表 15 公司所獲主要榮譽(yù) 25圖表 16 近二年及一期公司員工人數(shù)及變化情況 26圖表 17 公司員工構(gòu)成情況 26圖表 18 2006年2011年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值發(fā)展態(tài)勢 28圖表 19 2006年2011年我國工業(yè)生產(chǎn)總值發(fā)展態(tài)勢 29圖表 20 我國主要稀土拋光粉生產(chǎn)企業(yè)簡介及產(chǎn)能情況 33圖表 21 國外主要稀土拋光粉生產(chǎn)企業(yè)簡介及產(chǎn)能情況 34圖表 22 20072014年中國手機(jī)面板市場需求量及預(yù)測 36圖表 23 20102015年我國鑭系光學(xué)玻璃產(chǎn)量及預(yù)測 37圖表 24 20092011年全球各類手機(jī)面板產(chǎn)量 40圖表 25 20072014年全球手機(jī)面板市場需求量及預(yù)測 40圖表 26 全球主要光學(xué)玻璃企業(yè)產(chǎn)量 41圖表 27 研發(fā)中心用地規(guī)劃 43圖表 28 項(xiàng)目配套條件一覽表 44圖表 29 公司研發(fā)中心的組織結(jié)構(gòu) 52圖表 30 建筑工程費(fèi)用 56圖表 31 設(shè)備購置明細(xì) 57圖表 32 項(xiàng)目投資規(guī)劃及各年投資金額 60圖表 33 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 60圖表 34 項(xiàng)目勞動定員 61圖表 35 主要污染物及排放源情況 62圖表 36 污染物控制措施 63圖表 37 公司所擁有商標(biāo)情況 67深圳大禾投資咨詢有限公司 VIII研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論第一節(jié) 調(diào)研范圍一、項(xiàng)目名稱及地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)二、建設(shè)單位、注冊地址及法定代表人建設(shè)單位：某新材料股份有限公司（以下簡稱“某新材”、“公司”或“本公司”）注冊地址：某縣白水鎮(zhèn)建業(yè)路7號法定代表人： 三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及聯(lián)系人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：xx 職務(wù)：總經(jīng)理項(xiàng)目聯(lián)系人：xx 職務(wù)：董事會秘書聯(lián)系電話： 傳 真： 四、可行性研究報(bào)告編制單位編制單位：某投資咨詢有限公司編制時期：2012年10月2012年11月五、編制主要依據(jù)（一）