【正文】 三、其他可預見風險分析（二）資金風險本項目的資金籌措完全由企業(yè)自行籌集解決，由于投資量大，存在許多不確定因素。在開發(fā)建設過程中，至少可以拉動社會直接、間接投資約 1 億元。五、經(jīng)濟效益與社會效益分析（一）經(jīng)濟效益分析從以上財務數(shù)據(jù)中可以看出，其內(nèi)部收益率超過社會基準折現(xiàn)率， 說明項目的經(jīng)濟效益較好，盈利能力較強。三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤及其分配本項目第三年（滿負荷經(jīng)營年）預計收入為 408 萬元。第十三章 財務評價一、項目運營計劃本項目計算期 10 年，建設期為 2 年，經(jīng)營期為 8 年。二、招標組織招標工作小組由業(yè)主單位委托具有法人資格的招標代理機構(gòu)負責組成。第十章 項目建設計劃一、建設期限本項目建設期限為 2 年。2．《評價企業(yè)合理利用電技術(shù)導則》（GB348583）。5．其它有關(guān)的規(guī)范和標準。3．按規(guī)范要求建筑物的建筑群設置合理的消防通道，并按環(huán)形布置，且最少有兩處與外界相連接，并確保道路的暢通。6．加強環(huán)境綠化，如在垃圾堆放點建設綠化隔離帶，以減少二次污染。（三）防治措施1．對于蒙元文化創(chuàng)作中心產(chǎn)生的生產(chǎn)生活垃圾應該分類處理，如對環(huán)境不會造成嚴重污染的建筑垃圾可采用自然填埋法，填埋后應恢復植被。（一）編制依據(jù)1．《中華人民共和國環(huán)境保護法》。變壓器為中性點直接接地系統(tǒng)（四）道路電力外線工程電力電纜線路設于道路東側(cè)人行道下面，采用電纜溝敷設方式，電纜 溝內(nèi)孔尺寸為寬深 12001000mm，電纜溝縱坡與道路縱坡一致，電纜溝敷土不小于 300mm。根據(jù)負荷性質(zhì)分析，用電負荷為三類用電負荷。2．敷設方式：管網(wǎng)敷設方式原則上全部采用直埋敷設；管網(wǎng)補償方式采用全埋防腐型直埋波紋補償器；閥門檢查井的設置按主干管平面長每相隔 1－ 處設置一座，在主分支干管及小區(qū)入口處設置關(guān)斷閥井，根據(jù)地形及管網(wǎng)布置情況，接需要設置，大約相距 500cm 左右設置一座。本設計雨水口采用偏溝單算，雨水口連接采用 D250 毫米鋼筋硂圓管，坡度 i＝ 坡向干管，雨水口的 間距不大于 50 米。（二）污水收集管道設計1．污水量本項目道路兩側(cè)規(guī)劃區(qū)域內(nèi)污水量約為 5000m3/d，設計污水管道主干管按遠期水量設計，按近期水量校核，以保證近期不淤流速的要求。（一）污水管道設計原則1．污水管道按近期規(guī)劃服務面積布置，水量規(guī)模按遠期規(guī)模設計，并充分考慮實際污水量的增長情況。4．管網(wǎng)規(guī)劃和設計適當超前，并充分考慮遠近期的結(jié)合。5．路基設計道路設計標高為道路中心線路面標高，路基施工標高為設計標高減去原地面標高。二、管理流程公司治理結(jié)構(gòu)內(nèi)部組織架構(gòu) 法律法規(guī)企業(yè)戰(zhàn)略績效管理信息技術(shù)業(yè)務流程提出要求優(yōu)化崗 位職責獎懲影響`規(guī)范制定框架制定和決策限制細 化落 實 限 制三、組織機構(gòu)蒙元文化創(chuàng)作中心組織機構(gòu)設置要保證有足夠的資源經(jīng)營和開發(fā)， 組織架構(gòu)方案和部室職責要適應企業(yè)內(nèi)部管理經(jīng)營戰(zhàn)略、流程、信息技術(shù)及業(yè)績考核方面的要求而產(chǎn)生的結(jié)果，因此將隨著這些因素的變化而轉(zhuǎn)變。酒店設施齊全，裝修典雅，融蒙元文化為一體，別俱一格。以先進的技術(shù)，創(chuàng)制高質(zhì)的二維及三維動畫，同時經(jīng)營衍生產(chǎn)品制作及銷售等業(yè)務。穿越旗境，鄂爾多斯機場坐落旗境，距旗府所在地 14 公里，已基本形成集鐵路、公路、航空于一體的立體交通網(wǎng)絡，成為鄂爾多斯及周邊地區(qū)的重要交通樞紐。2．植被資源項目區(qū)的植被屬溫帶干旱草原植被，發(fā)育廣泛，植被類型多以多年生的草本科植物組成，以喬本科植物占優(yōu)勢，其次是菊科、豆科植物；另有部分小灌木、半灌木、柳樹及部分榆樹、松樹。年降水量 400 毫米左右。阿勒騰席熱鎮(zhèn)地處伊旗北部，位于東徑流 109 度 31分—109 度 53 分，北緯 39 度 30 分—39 度 38 分，海撥高度在1321—1380 米之間。政府非常重視文化開發(fā)和規(guī)劃，由中國作家協(xié)會《中國作家》雜志社與內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市人民政府共同主辦的“首屆中國境內(nèi)地下水 資源比 較豐富，永久儲量 151億立方米。自治區(qū)、市、旗各級政府都確立了將型新文化產(chǎn)業(yè)作為新的經(jīng)濟增長點加以培育的戰(zhàn)略，先后出臺了關(guān)于加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，為文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。歷史文化積淀深厚、內(nèi)涵豐富，無論從總量、豐度、可持續(xù)利用等方面來看，都稱得上是優(yōu)勢資源。我國最近 15 年來隨著文化產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，它在一些發(fā)達地區(qū)已成為國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。可以說，一個民族的文化，是一個民族的靈魂。運用先進科技提高傳統(tǒng)工藝品的品質(zhì)，開發(fā)具有民族與地域文化特色和時代風貌的產(chǎn)品，不僅適應市場提高效益，而且也使傳統(tǒng)工藝大化有了當代新的發(fā)展。當年成吉思汗率軍南下在鄂爾多斯盤桓兩年之久，大批宮廷官員和各類精英，包括各類手工藝人，相隨來到鄂爾多斯，他們和他們的后裔，對日后形成以蒙古族文化為主的鄂爾多斯傳統(tǒng)文化產(chǎn)生了至關(guān)重要的影響。目前鄂爾多斯旅游工藝品生產(chǎn)的主要問題是:缺乏特色和創(chuàng)意，品種單調(diào)，藝術(shù)品味不高，做工粗糙，包裝不精美,不懂銷售藝術(shù),沒有大型高檔的民族工藝品專賣商場等，因此也就難以發(fā)揮地方特色和民族特色，藝術(shù)品位不高，文化藝術(shù)附加值較低，難以滿足游客購物與紀念的文化需求。旅游購物在旅游總消費中所占比重大小一直被旅游界視為衡量旅游消費水平層次高低的重要尺度。本項目是宏泰公司進行的文化產(chǎn)業(yè)投資，此項目不但符合國家產(chǎn)業(yè)政策、更符合鄂爾多斯大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，提高地區(qū)軟勢力的發(fā)展戰(zhàn)略，對于帶動鄂爾多斯地區(qū)開發(fā)蒙元文化，發(fā)展非資源產(chǎn)業(yè)具有十分重要的示范帶動作用。境內(nèi)的昭君墓、大夏國都城統(tǒng)萬城、隋朝時期的十二連城遺址、藏傳佛教寺廟準格爾召等吸引了國內(nèi)外眾多游客。悠久的歷史、文化、藝術(shù)遺產(chǎn)是取之不盡，用之不竭的。2．建設期：2 年3．建設規(guī)模占地面積為 202239 平方米，建筑面積 平方米。旅游購物收入，在發(fā)達國家已占到相當?shù)谋戎?。民族手工藝品一條街項目，發(fā)展、繁榮旅游文化載體，最終實現(xiàn)名企，名城，名人，名品的名牌社會和經(jīng)濟效應正逢其時。全市旅游直接從業(yè)者達 16000 多人，全市旅游業(yè)整體呈現(xiàn)又好又快地發(fā)展態(tài)勢。第二章 項目建設的背景與必要性分析一、建設背景近年來，市委、市政府在建設民族文化大市方面開展了一系列活動，提升了我市在全區(qū)乃至全國的影響力，取得了可喜的成績。工藝品是旅游商品中的重要部分，如何開發(fā)好鄂爾多斯民族手工藝品，提升鄂爾多斯旅游業(yè)的整體效益，是值鄂爾多斯旅游業(yè)的一塊軟肋，旅游商品開發(fā)是鄂爾多斯旅游業(yè)的一條短腿。這些工藝品有著高度的藝術(shù)性和精巧的制作工藝，是幾十年，甚至百年、千年一代又一代的工藝匠師們創(chuàng)造積累的文化財富。而科技的應用與開發(fā)都應適應旅游者的審美文化需求和生活消費需求。一是人們在街區(qū)里既可以滿足“ 吃、住、行 ”、更具 備“ 游、購、 娛” 定位和特色，能夠較好地促進城市商業(yè)、旅游業(yè)、餐飲業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有十分明顯的經(jīng)濟效益；二是人們通過在街區(qū)參與購物、觀光以及各種群眾性的文體娛樂活動，在改善人際關(guān)系、促進社會和諧方面發(fā)揮著重要的社會效益；三是特色街區(qū)優(yōu)美宜人的環(huán)境給城市帶來了良好的環(huán)境效益，一條成功的特色街區(qū)往往就是這座城市的一道亮麗風景。當前，隨著經(jīng)濟、科技的快速發(fā)展，文化已成為影響區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的巨大力量。二、市場環(huán)境分析文化產(chǎn)業(yè)目前是服務業(yè)發(fā)展重要組成部分。隨著 2109 高速公路的通車、準東鐵路西延，與周邊省市聯(lián)系更為便捷，并構(gòu)成網(wǎng)絡，必將促進人口密集、交通便捷的核心旅游市場的形成。人文資源獨特，有全國重點文物保護單位、全國旅游勝地“四十佳 ”之一的成吉思汗陵園，有距今 4000 年歷史仰韶文化晚期至早商時期的“朱開溝文化 ”遺址，有保存完好的 戰(zhàn)國秦長城遺址，有世界珍稀動物遺鷗保護區(qū)、古城堡、古樹化石、大仙洞、現(xiàn)代化礦區(qū)等一大批自然人文景觀。包茂高速、109 國道高速縱橫交錯，包西鐵路、包神鐵路、東烏鐵路穿越旗境，鄂爾多斯機場坐落旗境，距旗府所在地 14 公里，已基本形成集鐵路、公路、航空于一體的立體交通網(wǎng)絡，成為鄂爾多斯及周邊地區(qū)的重要交通樞紐。第五章 項目建設地點及建設條件一、建設地點項目建設地點位于阿勒騰席熱鎮(zhèn)柳溝村一社。全鎮(zhèn)境內(nèi)西部波狀起伏，溝壑縱橫，東部較為平坦，土壤以栗鈣土為主。該地區(qū)西北高東南低，海拔高度為 10701560 米，境內(nèi)地貌可分為東部丘陵溝壑區(qū)和西部梁灘間布區(qū)，自然景觀非常壯觀。全旗呈現(xiàn)出經(jīng)濟繁榮、社會和諧、民族團結(jié)、政通人和的嶄新局面，走出了一條具有地域特色的跨越式發(fā)展道路。占地 平方米。占地 平方米。蒙元文化主題公園將展示蒙元文明在草原地區(qū)激蕩，錘煉，最終迸發(fā)衍生歷史過程，通過雕塑、文化墻、特色建筑烘托主題、寓意文化、景點中包含歷史、歷史體現(xiàn)在景點手法，全方位詮釋蒙元文明。工程設計路中線遵照規(guī)劃路中線，即由規(guī)劃樁控制。8．施工驗收及質(zhì)量評定標準《瀝青路面施工及驗收規(guī)范》（GB5009296）；《城市道路路基工程施工及驗收規(guī)范》（CJJ44－87）；《城市道路工程質(zhì)量檢驗評估標準》（CJJ1－90）；二、給水網(wǎng)絡工程（一）給水管道設計原則1．給水管道按近期規(guī)劃服務面積布置，水量規(guī)模按遠期規(guī)模設計，并充分考慮實際給水量的增加。根據(jù)實際情況，給水管道沿設計道路坡度敷設，且敷設在最大凍土深度 米以下。6．污水管網(wǎng)的設置，盡量采用自流形式。（三）雨水管道設計1．檢查井在管道轉(zhuǎn)折處，坡度改變處，斷面改變處及管道交匯處均設有雨水檢查井。4．注重結(jié)合其他基礎設施建設，注重與之配套建設。2．管道防腐本工程綜合考慮當?shù)丨h(huán)境和土壤性質(zhì)、防腐材料性能、使用壽命及工程投資等因素，選擇環(huán)氧煤瀝青冷纏帶加強級防腐。路燈照明采用單桿雙挑（燈桿高度為 9 米，燈具功率為250W＋175W），道路兩 側(cè)對應布置，照明 線路中心距道牙石 米，燈桿采用熱鍍鋅鋼燈桿，燈桿間距為 35 米左右。在道路兩側(cè)以布置喬木為主，并應注意不同樹木及不同高度樹木的搭配，以達到綠化的豐富多彩及高低錯落的美感效果。2．蒙元文化創(chuàng)作中心內(nèi)的生活污水。3．對于噪音較大的機器和設備，應加裝消聲器和減震器，確保噪音低于 60dB，周 圍環(huán)境噪音低于 45dB。（二）消防措施消防工作應貫徹“預防 為主，防消結(jié)合” 的方 針。2．《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（TJ3679）。5．根據(jù)企業(yè)衛(wèi)生標準，對有毒有害物濃度進行定期檢測和超標報警系統(tǒng)，并按規(guī)定配備必需的勞動保護用品。3．堅決杜絕借用投資為名，將外地特別是經(jīng)濟發(fā)達國家和地區(qū)工藝、技術(shù)、設備落后，產(chǎn)品能耗高、污染嚴重的二手貨、三手貨進入園區(qū)。內(nèi)部實行嚴格的管理和明確的分工，其主要職責為：行政管理部門負責日常行政工作及項目執(zhí)行單位的接待與聯(lián)絡工作，組織項目的招投標工作；計劃財務部門主要負責項目的財務計劃和實施計劃安排，與項目執(zhí)行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用安排和收支手續(xù)；施工管理部門主要負責項目土建與安裝施工的協(xié)調(diào)與指揮，施工進度與計劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗收工作；設備材料管理部門主要負責項目材料的訂購、采購、保管及調(diào)撥等項工作；技術(shù)管理部主要負責項目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作，主持設計圖紙的審核、處理有關(guān)技術(shù)問題及組織職工的專業(yè)技術(shù)培訓、技術(shù)考核工作。新增固定資產(chǎn)投資估算和構(gòu)成詳見表 882。（三）工資及福利費本項目技術(shù)人員和管理人員共計 40 人，人均工資按 萬元/年計算。滿負荷經(jīng)營 年稅后利潤為 萬元。延長了產(chǎn)業(yè)鏈條，增加文化軟勢力。第十四章 風險分析一、盈虧平衡分析滿負荷經(jīng)營年年本項目的盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率)為%，即營業(yè)收入達到 萬元時，處于盈虧平衡狀態(tài)，說明企業(yè)的成本低，盈利情況良好。（三）技術(shù)風險本項目對于管理有很高的要求，所以員工必須具備很高的專業(yè)管理知識，適應市場需求。目前，大學生就業(yè)難是我國各地區(qū)存在的普遍問題。（二）社會效益分析1．蒙元文化創(chuàng)作中心的建設將會促進鄂爾多斯相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。滿負荷經(jīng)營年利潤總額為 萬元，所得稅額為 萬元。（一）原材料價格的確定（不含稅）是以現(xiàn)行價格為基礎進行計算。四、工程分包本工程分為建筑工程、勘查設計、設備采購進行分包。三、項目管理為保證工程質(zhì)量，節(jié)約建設投資，縮短建設周期，盡快發(fā)揮投資效益，根據(jù)國家有關(guān)部門政策，本項目實行項目法人責任制、項目資本金制、工程招投標制、工程質(zhì)量監(jiān)督管理制、項目環(huán)境監(jiān)督管理制等制度的建設和建設項目的前期工作。（二）節(jié)能措施1．本項目采用居國內(nèi)領(lǐng)先水平，國際先進的技術(shù)、工藝和設備，其 單位產(chǎn)品能源消耗，居國內(nèi)同行業(yè)同類產(chǎn)品先進水平或領(lǐng)先水平。3．制定本園區(qū)操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，定期進行培訓和考核，依法搞好安全工作。6．按規(guī)范要求搞好設施的設計與安裝，防止產(chǎn)生火源。3．《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057—94）。2．對于施工產(chǎn)生的棄土要及時外運，來不及運走的要加掩蓋物，防止風天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細沙的堆放要設防雨棚蓋。4．其他有關(guān)的標準和規(guī)范。直線段每隔 100 米左右，轉(zhuǎn)彎，分支處設入孔井，通信管道穿越進出口應加保護。高壓側(cè)