【正文】 三、其他可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)分析（二）資金風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的資金籌措完全由企業(yè)自行籌集解決，由于投資量大，存在許多不確定因素。在開發(fā)建設(shè)過(guò)程中，至少可以拉動(dòng)社會(huì)直接、間接投資約 1 億元。五、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益分析從以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中可以看出，其內(nèi)部收益率超過(guò)社會(huì)基準(zhǔn)折現(xiàn)率， 說(shuō)明項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，盈利能力較強(qiáng)。三、銷售收入、銷售稅金及附加、利潤(rùn)及其分配本項(xiàng)目第三年（滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年）預(yù)計(jì)收入為 408 萬(wàn)元。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，建設(shè)期為 2 年，經(jīng)營(yíng)期為 8 年。二、招標(biāo)組織招標(biāo)工作小組由業(yè)主單位委托具有法人資格的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組成。第十章 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃一、建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期限為 2 年。2．《評(píng)價(jià)企業(yè)合理利用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB348583）。5．其它有關(guān)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。3．按規(guī)范要求建筑物的建筑群設(shè)置合理的消防通道，并按環(huán)形布置，且最少有兩處與外界相連接，并確保道路的暢通。6．加強(qiáng)環(huán)境綠化，如在垃圾堆放點(diǎn)建設(shè)綠化隔離帶，以減少二次污染。（三）防治措施1．對(duì)于蒙元文化創(chuàng)作中心產(chǎn)生的生產(chǎn)生活垃圾應(yīng)該分類處理，如對(duì)環(huán)境不會(huì)造成嚴(yán)重污染的建筑垃圾可采用自然填埋法，填埋后應(yīng)恢復(fù)植被。（一）編制依據(jù)1．《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》。變壓器為中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)（四）道路電力外線工程電力電纜線路設(shè)于道路東側(cè)人行道下面，采用電纜溝敷設(shè)方式，電纜 溝內(nèi)孔尺寸為寬深 12001000mm，電纜溝縱坡與道路縱坡一致，電纜溝敷土不小于 300mm。根據(jù)負(fù)荷性質(zhì)分析，用電負(fù)荷為三類用電負(fù)荷。2．敷設(shè)方式：管網(wǎng)敷設(shè)方式原則上全部采用直埋敷設(shè)；管網(wǎng)補(bǔ)償方式采用全埋防腐型直埋波紋補(bǔ)償器；閥門檢查井的設(shè)置按主干管平面長(zhǎng)每相隔 1－ 處設(shè)置一座，在主分支干管及小區(qū)入口處設(shè)置關(guān)斷閥井，根據(jù)地形及管網(wǎng)布置情況，接需要設(shè)置，大約相距 500cm 左右設(shè)置一座。本設(shè)計(jì)雨水口采用偏溝單算，雨水口連接采用 D250 毫米鋼筋硂圓管，坡度 i＝ 坡向干管，雨水口的 間距不大于 50 米。（二）污水收集管道設(shè)計(jì)1．污水量本項(xiàng)目道路兩側(cè)規(guī)劃區(qū)域內(nèi)污水量約為 5000m3/d，設(shè)計(jì)污水管道主干管按遠(yuǎn)期水量設(shè)計(jì)，按近期水量校核，以保證近期不淤流速的要求。（一）污水管道設(shè)計(jì)原則1．污水管道按近期規(guī)劃服務(wù)面積布置，水量規(guī)模按遠(yuǎn)期規(guī)模設(shè)計(jì)，并充分考慮實(shí)際污水量的增長(zhǎng)情況。4．管網(wǎng)規(guī)劃和設(shè)計(jì)適當(dāng)超前，并充分考慮遠(yuǎn)近期的結(jié)合。5．路基設(shè)計(jì)道路設(shè)計(jì)標(biāo)高為道路中心線路面標(biāo)高，路基施工標(biāo)高為設(shè)計(jì)標(biāo)高減去原地面標(biāo)高。二、管理流程公司治理結(jié)構(gòu)內(nèi)部組織架構(gòu) 法律法規(guī)企業(yè)戰(zhàn)略績(jī)效管理信息技術(shù)業(yè)務(wù)流程提出要求優(yōu)化崗 位職責(zé)獎(jiǎng)懲影響`規(guī)范制定框架制定和決策限制細(xì) 化落 實(shí) 限 制三、組織機(jī)構(gòu)蒙元文化創(chuàng)作中心組織機(jī)構(gòu)設(shè)置要保證有足夠的資源經(jīng)營(yíng)和開發(fā)， 組織架構(gòu)方案和部室職責(zé)要適應(yīng)企業(yè)內(nèi)部管理經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、流程、信息技術(shù)及業(yè)績(jī)考核方面的要求而產(chǎn)生的結(jié)果，因此將隨著這些因素的變化而轉(zhuǎn)變。酒店設(shè)施齊全，裝修典雅，融蒙元文化為一體，別俱一格。以先進(jìn)的技術(shù)，創(chuàng)制高質(zhì)的二維及三維動(dòng)畫，同時(shí)經(jīng)營(yíng)衍生產(chǎn)品制作及銷售等業(yè)務(wù)。穿越旗境，鄂爾多斯機(jī)場(chǎng)坐落旗境，距旗府所在地 14 公里，已基本形成集鐵路、公路、航空于一體的立體交通網(wǎng)絡(luò)，成為鄂爾多斯及周邊地區(qū)的重要交通樞紐。2．植被資源項(xiàng)目區(qū)的植被屬溫帶干旱草原植被，發(fā)育廣泛，植被類型多以多年生的草本科植物組成，以喬本科植物占優(yōu)勢(shì)，其次是菊科、豆科植物；另有部分小灌木、半灌木、柳樹及部分榆樹、松樹。年降水量 400 毫米左右。阿勒騰席熱鎮(zhèn)地處伊旗北部，位于東徑流 109 度 31分—109 度 53 分，北緯 39 度 30 分—39 度 38 分，海撥高度在1321—1380 米之間。政府非常重視文化開發(fā)和規(guī)劃，由中國(guó)作家協(xié)會(huì)《中國(guó)作家》雜志社與內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市人民政府共同主辦的“首屆中國(guó)境內(nèi)地下水 資源比 較豐富，永久儲(chǔ)量 151億立方米。自治區(qū)、市、旗各級(jí)政府都確立了將型新文化產(chǎn)業(yè)作為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)加以培育的戰(zhàn)略，先后出臺(tái)了關(guān)于加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，為文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。歷史文化積淀深厚、內(nèi)涵豐富，無(wú)論從總量、豐度、可持續(xù)利用等方面來(lái)看，都稱得上是優(yōu)勢(shì)資源。我國(guó)最近 15 年來(lái)隨著文化產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，它在一些發(fā)達(dá)地區(qū)已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一?？梢哉f(shuō)，一個(gè)民族的文化，是一個(gè)民族的靈魂。運(yùn)用先進(jìn)科技提高傳統(tǒng)工藝品的品質(zhì)，開發(fā)具有民族與地域文化特色和時(shí)代風(fēng)貌的產(chǎn)品，不僅適應(yīng)市場(chǎng)提高效益，而且也使傳統(tǒng)工藝大化有了當(dāng)代新的發(fā)展。當(dāng)年成吉思汗率軍南下在鄂爾多斯盤桓兩年之久，大批宮廷官員和各類精英，包括各類手工藝人，相隨來(lái)到鄂爾多斯，他們和他們的后裔，對(duì)日后形成以蒙古族文化為主的鄂爾多斯傳統(tǒng)文化產(chǎn)生了至關(guān)重要的影響。目前鄂爾多斯旅游工藝品生產(chǎn)的主要問(wèn)題是:缺乏特色和創(chuàng)意，品種單調(diào)，藝術(shù)品味不高，做工粗糙，包裝不精美,不懂銷售藝術(shù),沒(méi)有大型高檔的民族工藝品專賣商場(chǎng)等，因此也就難以發(fā)揮地方特色和民族特色，藝術(shù)品位不高，文化藝術(shù)附加值較低，難以滿足游客購(gòu)物與紀(jì)念的文化需求。旅游購(gòu)物在旅游總消費(fèi)中所占比重大小一直被旅游界視為衡量旅游消費(fèi)水平層次高低的重要尺度。本項(xiàng)目是宏泰公司進(jìn)行的文化產(chǎn)業(yè)投資，此項(xiàng)目不但符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、更符合鄂爾多斯大力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，提高地區(qū)軟勢(shì)力的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)于帶動(dòng)鄂爾多斯地區(qū)開發(fā)蒙元文化，發(fā)展非資源產(chǎn)業(yè)具有十分重要的示范帶動(dòng)作用。境內(nèi)的昭君墓、大夏國(guó)都城統(tǒng)萬(wàn)城、隋朝時(shí)期的十二連城遺址、藏傳佛教寺廟準(zhǔn)格爾召等吸引了國(guó)內(nèi)外眾多游客。悠久的歷史、文化、藝術(shù)遺產(chǎn)是取之不盡，用之不竭的。2．建設(shè)期：2 年3．建設(shè)規(guī)模占地面積為 202239 平方米，建筑面積 平方米。旅游購(gòu)物收入，在發(fā)達(dá)國(guó)家已占到相當(dāng)?shù)谋戎亍Ｃ褡迨止に嚻芬粭l街項(xiàng)目，發(fā)展、繁榮旅游文化載體，最終實(shí)現(xiàn)名企，名城，名人，名品的名牌社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)正逢其時(shí)。全市旅游直接從業(yè)者達(dá) 16000 多人，全市旅游業(yè)整體呈現(xiàn)又好又快地發(fā)展態(tài)勢(shì)。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景與必要性分析一、建設(shè)背景近年來(lái)，市委、市政府在建設(shè)民族文化大市方面開展了一系列活動(dòng)，提升了我市在全區(qū)乃至全國(guó)的影響力，取得了可喜的成績(jī)。工藝品是旅游商品中的重要部分，如何開發(fā)好鄂爾多斯民族手工藝品，提升鄂爾多斯旅游業(yè)的整體效益，是值鄂爾多斯旅游業(yè)的一塊軟肋，旅游商品開發(fā)是鄂爾多斯旅游業(yè)的一條短腿。這些工藝品有著高度的藝術(shù)性和精巧的制作工藝，是幾十年，甚至百年、千年一代又一代的工藝匠師們創(chuàng)造積累的文化財(cái)富。而科技的應(yīng)用與開發(fā)都應(yīng)適應(yīng)旅游者的審美文化需求和生活消費(fèi)需求。一是人們?cè)诮謪^(qū)里既可以滿足“ 吃、住、行 ”、更具 備“ 游、購(gòu)、 娛” 定位和特色，能夠較好地促進(jìn)城市商業(yè)、旅游業(yè)、餐飲業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有十分明顯的經(jīng)濟(jì)效益；二是人們通過(guò)在街區(qū)參與購(gòu)物、觀光以及各種群眾性的文體娛樂(lè)活動(dòng)，在改善人際關(guān)系、促進(jìn)社會(huì)和諧方面發(fā)揮著重要的社會(huì)效益；三是特色街區(qū)優(yōu)美宜人的環(huán)境給城市帶來(lái)了良好的環(huán)境效益，一條成功的特色街區(qū)往往就是這座城市的一道亮麗風(fēng)景。當(dāng)前，隨著經(jīng)濟(jì)、科技的快速發(fā)展，文化已成為影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的巨大力量。二、市場(chǎng)環(huán)境分析文化產(chǎn)業(yè)目前是服務(wù)業(yè)發(fā)展重要組成部分。隨著 2109 高速公路的通車、準(zhǔn)東鐵路西延，與周邊省市聯(lián)系更為便捷，并構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)，必將促進(jìn)人口密集、交通便捷的核心旅游市場(chǎng)的形成。人文資源獨(dú)特，有全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位、全國(guó)旅游勝地“四十佳 ”之一的成吉思汗陵園，有距今 4000 年歷史仰韶文化晚期至早商時(shí)期的“朱開溝文化 ”遺址，有保存完好的 戰(zhàn)國(guó)秦長(zhǎng)城遺址，有世界珍稀動(dòng)物遺鷗保護(hù)區(qū)、古城堡、古樹化石、大仙洞、現(xiàn)代化礦區(qū)等一大批自然人文景觀。包茂高速、109 國(guó)道高速縱橫交錯(cuò)，包西鐵路、包神鐵路、東烏鐵路穿越旗境，鄂爾多斯機(jī)場(chǎng)坐落旗境，距旗府所在地 14 公里，已基本形成集鐵路、公路、航空于一體的立體交通網(wǎng)絡(luò)，成為鄂爾多斯及周邊地區(qū)的重要交通樞紐。第五章 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件一、建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于阿勒騰席熱鎮(zhèn)柳溝村一社。全鎮(zhèn)境內(nèi)西部波狀起伏，溝壑縱橫，東部較為平坦，土壤以栗鈣土為主。該地區(qū)西北高東南低，海拔高度為 10701560 米，境內(nèi)地貌可分為東部丘陵溝壑區(qū)和西部梁灘間布區(qū)，自然景觀非常壯觀。全旗呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)繁榮、社會(huì)和諧、民族團(tuán)結(jié)、政通人和的嶄新局面，走出了一條具有地域特色的跨越式發(fā)展道路。占地 平方米。占地 平方米。蒙元文化主題公園將展示蒙元文明在草原地區(qū)激蕩，錘煉，最終迸發(fā)衍生歷史過(guò)程，通過(guò)雕塑、文化墻、特色建筑烘托主題、寓意文化、景點(diǎn)中包含歷史、歷史體現(xiàn)在景點(diǎn)手法，全方位詮釋蒙元文明。工程設(shè)計(jì)路中線遵照規(guī)劃路中線，即由規(guī)劃樁控制。8．施工驗(yàn)收及質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)《瀝青路面施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB5009296）；《城市道路路基工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（CJJ44－87）；《城市道路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ1－90）；二、給水網(wǎng)絡(luò)工程（一）給水管道設(shè)計(jì)原則1．給水管道按近期規(guī)劃服務(wù)面積布置，水量規(guī)模按遠(yuǎn)期規(guī)模設(shè)計(jì)，并充分考慮實(shí)際給水量的增加。根據(jù)實(shí)際情況，給水管道沿設(shè)計(jì)道路坡度敷設(shè)，且敷設(shè)在最大凍土深度 米以下。6．污水管網(wǎng)的設(shè)置，盡量采用自流形式。（三）雨水管道設(shè)計(jì)1．檢查井在管道轉(zhuǎn)折處，坡度改變處，斷面改變處及管道交匯處均設(shè)有雨水檢查井。4．注重結(jié)合其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，注重與之配套建設(shè)。2．管道防腐本工程綜合考慮當(dāng)?shù)丨h(huán)境和土壤性質(zhì)、防腐材料性能、使用壽命及工程投資等因素，選擇環(huán)氧煤瀝青冷纏帶加強(qiáng)級(jí)防腐。路燈照明采用單桿雙挑（燈桿高度為 9 米，燈具功率為250W＋175W），道路兩 側(cè)對(duì)應(yīng)布置，照明 線路中心距道牙石 米，燈桿采用熱鍍鋅鋼燈桿，燈桿間距為 35 米左右。在道路兩側(cè)以布置喬木為主，并應(yīng)注意不同樹木及不同高度樹木的搭配，以達(dá)到綠化的豐富多彩及高低錯(cuò)落的美感效果。2．蒙元文化創(chuàng)作中心內(nèi)的生活污水。3．對(duì)于噪音較大的機(jī)器和設(shè)備，應(yīng)加裝消聲器和減震器，確保噪音低于 60dB，周 圍環(huán)境噪音低于 45dB。（二）消防措施消防工作應(yīng)貫徹“預(yù)防 為主，防消結(jié)合” 的方 針。2．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ3679）。5．根據(jù)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)有毒有害物濃度進(jìn)行定期檢測(cè)和超標(biāo)報(bào)警系統(tǒng)，并按規(guī)定配備必需的勞動(dòng)保護(hù)用品。3．堅(jiān)決杜絕借用投資為名，將外地特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)工藝、技術(shù)、設(shè)備落后，產(chǎn)品能耗高、污染嚴(yán)重的二手貨、三手貨進(jìn)入園區(qū)。內(nèi)部實(shí)行嚴(yán)格的管理和明確的分工，其主要職責(zé)為：行政管理部門負(fù)責(zé)日常行政工作及項(xiàng)目執(zhí)行單位的接待與聯(lián)絡(luò)工作，組織項(xiàng)目的招投標(biāo)工作；計(jì)劃財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排，與項(xiàng)目執(zhí)行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用安排和收支手續(xù)；施工管理部門主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目土建與安裝施工的協(xié)調(diào)與指揮，施工進(jìn)度與計(jì)劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗(yàn)收工作；設(shè)備材料管理部門主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料的訂購(gòu)、采購(gòu)、保管及調(diào)撥等項(xiàng)工作；技術(shù)管理部主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作，主持設(shè)計(jì)圖紙的審核、處理有關(guān)技術(shù)問(wèn)題及組織職工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)考核工作。新增固定資產(chǎn)投資估算和構(gòu)成詳見表 882。（三）工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目技術(shù)人員和管理人員共計(jì) 40 人，人均工資按 萬(wàn)元/年計(jì)算。滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng) 年稅后利潤(rùn)為 萬(wàn)元。延長(zhǎng)了產(chǎn)業(yè)鏈條，增加文化軟勢(shì)力。第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析一、盈虧平衡分析滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年年本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率)為%，即營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 萬(wàn)元時(shí)，處于盈虧平衡狀態(tài)，說(shuō)明企業(yè)的成本低，盈利情況良好。（三）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目對(duì)于管理有很高的要求，所以員工必須具備很高的專業(yè)管理知識(shí)，適應(yīng)市場(chǎng)需求。目前，大學(xué)生就業(yè)難是我國(guó)各地區(qū)存在的普遍問(wèn)題。（二）社會(huì)效益分析1．蒙元文化創(chuàng)作中心的建設(shè)將會(huì)促進(jìn)鄂爾多斯相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，所得稅額為 萬(wàn)元。（一）原材料價(jià)格的確定（不含稅）是以現(xiàn)行價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。四、工程分包本工程分為建筑工程、勘查設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行分包。三、項(xiàng)目管理為保證工程質(zhì)量，節(jié)約建設(shè)投資，縮短建設(shè)周期，盡快發(fā)揮投資效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門政策，本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、項(xiàng)目資本金制、工程招投標(biāo)制、工程質(zhì)量監(jiān)督管理制、項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)督管理制等制度的建設(shè)和建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。（二）節(jié)能措施1．本項(xiàng)目采用居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，國(guó)際先進(jìn)的技術(shù)、工藝和設(shè)備，其 單位產(chǎn)品能源消耗，居國(guó)內(nèi)同行業(yè)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平或領(lǐng)先水平。3．制定本園區(qū)操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，定期進(jìn)行培訓(xùn)和考核，依法搞好安全工作。6．按規(guī)范要求搞好設(shè)施的設(shè)計(jì)與安裝，防止產(chǎn)生火源。3．《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057—94）。2．對(duì)于施工產(chǎn)生的棄土要及時(shí)外運(yùn)，來(lái)不及運(yùn)走的要加掩蓋物，防止風(fēng)天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細(xì)沙的堆放要設(shè)防雨棚蓋。4．其他有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。直線段每隔 100 米左右，轉(zhuǎn)彎，分支處設(shè)入孔井，通信管道穿越進(jìn)出口應(yīng)加保護(hù)。高壓側(cè)