【正文】 零部件內(nèi)部盛具驗(yàn)收確認(rèn)書　　　　　　　　文件編號：CPSIMR05PT005發(fā)布/修訂日期：200x年x月x日包裝制作單位包裝零部件名稱產(chǎn)品件號包裝類型認(rèn)證時(shí)間　　　塑料周轉(zhuǎn)箱（ ）；金屬網(wǎng)籠（ ）；料架（ ）200x年x月 日預(yù)驗(yàn)收結(jié)論（合格打“√”，不合格打“”）：一、外型及質(zhì)量類外型是否統(tǒng)一　外觀顏色　辨認(rèn)標(biāo)識(shí)牌　包裝名稱標(biāo)識(shí)是否清晰　有效膠墊保護(hù)　　　二、運(yùn)輸及裝卸類是否采用規(guī)定的聚胺酯腳輪并萬向輪帶剎車　拖、掛鉤是否規(guī)范　能否滿足叉車的裝卸需要　防震橡皮帶　推動(dòng)是否方便　　　三、使用操作類取拿是否方便　能否滿足線邊的擺放需要及安全性　滿足裝配要求　　　　　　　預(yù) 驗(yàn) 收 組物流處代表：包裝制作商代表：質(zhì)量管理部門代表：使用單位代表：　　單位： 填寫人： 　　單位： 填寫人： 注：驗(yàn)收單需由物流處、包裝制作商、質(zhì)量管理部門、使用單位共同確認(rèn)完成。 工廠物流處組織對樣架進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫盛具驗(yàn)收確認(rèn)書對驗(yàn)收不合格的樣架返回供應(yīng)商進(jìn)行整改。各盛具使用車間根據(jù)工藝技術(shù)部、工廠技術(shù)處提供的明細(xì)和要求提出物料需求計(jì)劃表。供應(yīng)商根據(jù)與工廠物流處簽訂的零部件盛具技術(shù)協(xié)議編制零部件盛具設(shè)計(jì)方案，填寫《盛具申請表》。生產(chǎn)線問題整改跟蹤表、投產(chǎn)簽署評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。必要時(shí)報(bào)請供應(yīng)商管理委員會(huì)批準(zhǔn)，取消該零部件的配套資格。 零部件及供應(yīng)商高風(fēng)險(xiǎn)信息發(fā)布及問題跟蹤l 供應(yīng)商技術(shù)支持處在高風(fēng)險(xiǎn)零件及供應(yīng)商開啟評審會(huì)后，發(fā)布會(huì)議紀(jì)要（經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)或采購經(jīng)理簽字確認(rèn)）、《新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)零部件及供應(yīng)商跟蹤表》、《新產(chǎn)品零部件及供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)匯總表》給采購管理處；l 采購管理處定期向部內(nèi)各單位發(fā)布《XX年XX月開啟及解除新品風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商名單的通知》，推進(jìn)部內(nèi)新產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的關(guān)閉及處罰辦理工作；l 識(shí)別出的高風(fēng)險(xiǎn)問題確定為供應(yīng)商原因造成的，供應(yīng)商技術(shù)支持處按項(xiàng)目組要求向新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商按期發(fā)布《新產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商通知》；l 識(shí)別出的高風(fēng)險(xiǎn)問題確定為長安公司相關(guān)部門原因造成的，供應(yīng)商技術(shù)支持處根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類別按職責(zé)向公司相關(guān)責(zé)任部門發(fā)出《新產(chǎn)品高風(fēng)險(xiǎn)零部件通知》；l 供應(yīng)商技術(shù)支持處負(fù)責(zé)對高風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行督促整改，按期更新《新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)零部件及供應(yīng)商跟蹤表》發(fā)布給項(xiàng)目組及采購管理處，直至風(fēng)險(xiǎn)解除；l 供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)問題整改完成后,向供應(yīng)商技術(shù)支持處提出書面《零部件風(fēng)險(xiǎn)問題關(guān)閉申請》。工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書過程審核問題匯總表（QTM表）新品每輪試制完成后，質(zhì)量管理處牽頭對沖壓、焊接、涂裝、總裝工藝車間進(jìn)行過程審核，按照人員/培訓(xùn)、生產(chǎn)設(shè)備/工裝、運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝、缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)、進(jìn)行評價(jià)，得出工序質(zhì)量的保證能力，制定不符合項(xiàng)的整改及預(yù)防措施，組織實(shí)施，并驗(yàn)證整改效果。 零件清單表BOM申請及更改表 　信 息 分 類 代 碼 增 補(bǔ) 申 請 表標(biāo) 準(zhǔn) 化 信 息系 統(tǒng) 維 護(hù) 信 息 erp系統(tǒng)物料維護(hù)用序 號申請代碼申請代碼名稱型號或規(guī)格（圖號或標(biāo)準(zhǔn)號）代碼類型組織號是否顏色件是否可選件物品類別是否落地結(jié)算落地結(jié)算生效日期相同供應(yīng)商基本單位物品類型模板名稱列表價(jià)格計(jì)劃員默認(rèn)采購員標(biāo)準(zhǔn)成本(*)固定批量倍數(shù)(容器數(shù))最大最小最小數(shù)量最大最小最大數(shù)量前處理提前期處理提前期后處理提前期庫存計(jì)劃方法計(jì)劃方法物料狀態(tài)1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信 息 分 類 代 碼 更 改 建 議 表標(biāo) 準(zhǔn) 化 信 息系 統(tǒng) 維 護(hù) 信 息序 號申請代碼申請代碼名稱代碼類型更改內(nèi)容及說明現(xiàn)用變更為現(xiàn)用變更為 零件清單表BOM表維護(hù)記錄表零件清單表BOM表維護(hù)記錄表序號維護(hù)時(shí)間內(nèi)容車型依據(jù)備注　　　　　　 目的 完成工藝資料的清理，完成作業(yè)指導(dǎo)書的編寫，確認(rèn)員工操作與作業(yè)指導(dǎo)書的符合度，同時(shí)對存在的問題進(jìn)行跟蹤管理。第二章 試生產(chǎn)準(zhǔn)備評估 整車進(jìn)入試生產(chǎn)前，投產(chǎn)經(jīng)理牽頭，對試生產(chǎn)準(zhǔn)備情況進(jìn)行逐項(xiàng)評估，對存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)充分暴露，要根據(jù)影響的程度決定是否進(jìn)入試生產(chǎn)階段。 投產(chǎn)簽署（LS）：(Launch Signoff)開始小批量生產(chǎn)前，對投產(chǎn)條件進(jìn)行的綜合性確認(rèn)。由項(xiàng)目管理部組織，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目投產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)問題并提出解決措施。五、投產(chǎn)管理流程優(yōu)化負(fù)責(zé)新品投產(chǎn)手冊的應(yīng)用參與新品投產(chǎn)管理流程持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn) 投產(chǎn)經(jīng)理信息渠道 此為信息渠道，若有重大問題上重大產(chǎn)品推進(jìn)會(huì)；每周向項(xiàng)目總監(jiān)、工廠廠長匯報(bào)進(jìn)展情況；各相關(guān)部門根據(jù)項(xiàng)目開展情況不定期的向投產(chǎn)經(jīng)理提供信息。工藝專責(zé)組職責(zé)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)線調(diào)試、產(chǎn)品制造工藝、作業(yè)指導(dǎo)書審核等工作。通過本手冊的實(shí)施，可以統(tǒng)一汽車新品投產(chǎn)流程和過程文件格式，為公司新品投產(chǎn)提供有益的指導(dǎo)。本手冊將在實(shí)施過程中不斷完善。生產(chǎn)專責(zé)組職責(zé)：負(fù)責(zé)產(chǎn)品試制、試生產(chǎn)的組織、工具盛具、物流、現(xiàn)場管理、員工培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)書編制等工作。 新品投產(chǎn)同步圖84 / 84在投產(chǎn)階段,各相關(guān)單位均應(yīng)制定詳細(xì)的網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)計(jì)劃,包括:技術(shù)、采購、質(zhì)量、生產(chǎn)（工廠沖壓、焊接、涂裝、總裝車間）等各子系統(tǒng)，以及內(nèi)銷車、試乘試駕的網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)計(jì)劃。項(xiàng)目投產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)召開后，項(xiàng)目組即進(jìn)入集中辦公階段。1.. 量產(chǎn)簽署（J1）：（Job 1）具備批量生產(chǎn)條件，正式進(jìn)入批量生產(chǎn)，并可上市銷售。 試生產(chǎn)前評估項(xiàng)目明細(xì)序號 試生產(chǎn)前評估項(xiàng)目評估牽頭單位備注1工藝準(zhǔn)備評估工藝專責(zé)組2生產(chǎn)線設(shè)備準(zhǔn)備評估生產(chǎn)專責(zé)組3盛具、工具準(zhǔn)備評估生產(chǎn)專責(zé)組4物流、現(xiàn)場準(zhǔn)備評估生產(chǎn)專責(zé)組5檢驗(yàn)準(zhǔn)備評估質(zhì)量專責(zé)組6人員配置及培訓(xùn)準(zhǔn)備評估生產(chǎn)專責(zé)組7供應(yīng)商評估采購專責(zé)組8投產(chǎn)前技術(shù)狀態(tài)評估產(chǎn)品專責(zé)組9投產(chǎn)前質(zhì)量狀態(tài)評估質(zhì)量專責(zé)組 工藝準(zhǔn)備評估序號評價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1沖壓　　　　　沖壓模具調(diào)試計(jì)劃模具清單（包含備件清單）　　　　　模具圖紙資料　　　　　產(chǎn)品過程流程圖　　　　　沖壓工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）　　　　　沖壓作業(yè)指導(dǎo)書　　　　　沖壓主輔料清單及定額（試生產(chǎn)）　　　　　關(guān)重工序清單　　　　　2焊接焊接試生產(chǎn)計(jì)劃(含夾具調(diào)試計(jì)劃)焊接生產(chǎn)線工藝平面布置圖焊接夾具清單焊接設(shè)備清單焊接夾具圖紙資料（包括備件清單）焊接工藝路線圖焊接工藝參數(shù)規(guī)范表焊接工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）焊接作業(yè)指導(dǎo)書焊接輔料清單及定額（試生產(chǎn)）關(guān)重工序清單3涂裝涂裝試生產(chǎn)計(jì)劃(含涂料仿形計(jì)劃)新增工具清單（包括備件清單）投料明細(xì)涂裝工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）涂裝作業(yè)指導(dǎo)書涂裝主輔料清單及定額（試生產(chǎn)）關(guān)重工序清單4總裝總裝試生產(chǎn)計(jì)劃總裝生產(chǎn)線工藝平面布置圖投料明細(xì)總裝工藝流程圖工裝夾具圖紙資料（包括備件清單）新增設(shè)備清單（包括備件清單）新增工具清單（包括備件清單）總裝工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）總裝作業(yè)指導(dǎo)書總裝檢測線工藝規(guī)程（試生產(chǎn)）總裝路試工藝規(guī)程(試生產(chǎn))總裝綜合檢驗(yàn)工藝規(guī)程(試生產(chǎn))總裝輔料清單及定額（試生產(chǎn)）總裝扭矩控制表關(guān)重工序清單評價(jià)結(jié)果　 生產(chǎn)線設(shè)備準(zhǔn)備評估序號評價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1焊接線單臺(tái)設(shè)備建設(shè)　　　　2焊接線聯(lián)動(dòng)設(shè)備建設(shè)3涂裝線單臺(tái)設(shè)備改造　　　　4涂裝線聯(lián)動(dòng)設(shè)備改造　　　　5總裝線單臺(tái)設(shè)備改造　　　　6總裝線聯(lián)動(dòng)設(shè)備改造　　　　7檢測線設(shè)備改造　　　　　　　　　　　　　評價(jià)結(jié)果　　、工具準(zhǔn)備評估序號評價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1　沖壓線自制件盛具　　　　2焊接線盛具3涂裝線盛具　　　　4總裝線盛具　　　　5白車身配套件盛具　　　　6整車配套件盛具　　　　7四大生產(chǎn)線工具　　　　8　　　　　評價(jià)結(jié)果　　、現(xiàn)場準(zhǔn)備評估序號評價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問題描述保證措施責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1沖壓線物流、現(xiàn)場方案　　　　　2焊接線物流、現(xiàn)場方案3涂裝線物流、現(xiàn)場方案　　　　　4總裝線物流、現(xiàn)場方案　　　　　5　　　　　6　　　　　　　　　　　　評價(jià)結(jié)果　　序號評價(jià)項(xiàng)目是否按計(jì)劃進(jìn)度是否影響投產(chǎn)問題描述責(zé)任單位完成時(shí)間備注是否是否1零件質(zhì)量控制三級網(wǎng)絡(luò)　　　　　2模具、檢具預(yù)驗(yàn)收報(bào)告3零部件檢查成績表　　　　　4　零件檢測計(jì)劃　　　　　5　 質(zhì)量目標(biāo)