【正文】 由于合同或協(xié)議等要求外發(fā)的，根據(jù)需要確定是否受控，對非受控HACCP管理手冊，本公司對其版本的有效性不作跟蹤。更新引起的文件更改按照公司《文件控制程序》。 10) 受審核部門按要求對不符合項采取糾正措施，審核組對糾正措施的實施進行監(jiān)督、跟蹤、驗證，并將驗證結(jié)果報告給HACCP小組組長及相關(guān)部門。 4) 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格并經(jīng)總經(jīng)理任命方可具備內(nèi)審員資格。防止監(jiān)測設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其定位失效。 4) 監(jiān)測設(shè)備應(yīng)有表明其校準或檢定狀態(tài)的標(biāo)識，標(biāo)識上注明編號、檢定有效期及檢定人。 4) 本公司按《產(chǎn)品召回控制程序》的要求做好召回產(chǎn)品的隔離、封存和標(biāo)識，并按《不合格及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》的要求對召回產(chǎn)品進行評價和處理。 ●抽樣、分析和其他驗證活動證實受影響批次產(chǎn)品符合相關(guān)食品安全危害確定的可接受水平。這些管理措施包括： a) 評審不合格或潛在不合格(包括顧客抱怨以及可能表明向失效發(fā)展的監(jiān)視結(jié)果的趨勢)； b) 確定不合格的原因； c) 評價采取糾正措施的需求； d) 確定糾正措施并實施； e) 對糾正措施的有效性進行跟蹤評審； f) 記錄糾正措施的結(jié)果。保持HACCP計劃應(yīng)有的記錄。公司保持HACCP計劃的制定、運行、驗證等記錄，按《記錄控制程序》執(zhí)行。驗證包括驗證的依據(jù)和方法、驗證的頻次、驗證的人員、驗證的內(nèi)容、驗證結(jié)果及采取的措施、驗證記錄等。d)公司針對CCP的每個關(guān)鍵限值的偏離預(yù)先制定了糾偏措施，以便在偏離時實施。公司保持了CCP確定的依據(jù)和文件。判斷樹表在危害分析后和顯著危害被確定的步驟使用；在現(xiàn)有技術(shù)條件下，某種顯著危害不能制定有效控制措施時，公司HACCP小組應(yīng)策劃和實施必要的技術(shù)改造，必要時，變更加工工藝、產(chǎn)品（包括原輔料）或預(yù)期用途，直至建立有效的控制措施，并對所制定的控制措施予以確認。i)e)a)e)a)產(chǎn)品非預(yù)期（但極可能出現(xiàn)）的食用或使用方式；產(chǎn)品的預(yù)期用途和儲藏條件，以及保質(zhì)期；產(chǎn)品的名稱、類別、成分及其生物、化學(xué)、物理特性；確定關(guān)鍵限值； 總則、產(chǎn)品召回計劃公司為確保具備識別產(chǎn)品及其狀態(tài)追溯的能力，制定實施《生產(chǎn)過程控制程序》和《產(chǎn)品標(biāo)識、追溯控制程序》，至少滿足以下方面要求：a) 在食品生產(chǎn)全過程中，使用適宜的方法識別產(chǎn)品并具有可追溯性；b) 針對監(jiān)控和驗證要求，標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)；c) 保持產(chǎn)品發(fā)運記錄，包括所有分銷方、零售店或消費者。b)評價所提供培訓(xùn)或采取其他措施的有效性。 5) 按期召開管理評審會議，與會人員根據(jù)輸入的資料就方針、目標(biāo)、管理體系進行評價，評價其是否需要變更。 內(nèi)部審核員的選擇和審核的實施確保審核過程的客觀性和公正性，內(nèi)部審核員不應(yīng)審核自己的工作。 c) 與食品主管部門進行溝通。 5) 本公司組織機構(gòu)圖、各部門職責(zé)權(quán)限見本手冊第2 章。 5) 在進行管理評審時，將對食品安全方針、目標(biāo)的適宜性進行評審。 3) 對記錄標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置方式進行規(guī)定。當(dāng)產(chǎn)品安全發(fā)生系統(tǒng)性偏差時，對HACCP計劃進行重新確認，使HACCP體系得以持續(xù)改進。10 工程維修 a) 對工程人員進行監(jiān)督管理, 培訓(xùn)工程技術(shù)人員b) 制訂設(shè)備保養(yǎng)計劃,并按計劃實施c) 負責(zé)設(shè)備設(shè)施的檢查和維修d) 協(xié)助完成設(shè)備選型、布局規(guī)劃11 文控中心a) 負責(zé)所有受控文件的發(fā)放和管理并指導(dǎo)各部門進行文件管理。d)負責(zé)廠區(qū)及周圍環(huán)境的衛(wèi)生以及公司訪客的消毒衛(wèi)生。 6 生產(chǎn)部 a) 貫徹執(zhí)行公司各項管理制度，負責(zé)對生產(chǎn)過程管理。 f) 負責(zé)內(nèi)外信息交流工作；負責(zé)對產(chǎn)品信息進行收集與分析；負責(zé)有關(guān)法律法規(guī)文件的獲取、確認及使用管理；負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行法律法規(guī)和公司管理制度。d) 對顧客滿意度進行評價，負責(zé)客戶投訴處理跟進。 b) 負責(zé)危害分析；負責(zé)建立、修改HACCP計劃?？偨?jīng)理（兼HACCP小組長）總經(jīng)理助理人事部采購工程維修文控中心業(yè)務(wù)部倉庫質(zhì)管部生產(chǎn)部 化驗室腌臘肉車間醬鹵肉車間速凍點心車間財務(wù)不在HACCP體系管理內(nèi)1 總經(jīng)理 a) 主持公司的全面工作；主持管理評審。目前有100多名熟練的肉雞屠宰工人以及相關(guān)配套人員，在保障出口需求的同時還可保障梅州本地市場的供給。 本手冊自2017年03月01日正式實施。 總經(jīng)理： 2017年02月26日全員參與，全程控制，持續(xù)改善，安全衛(wèi)生。公司全資興建標(biāo)準化全自動肉雞養(yǎng)殖基地—— ，基地占地480畝，首期投資近千萬元，建成16座標(biāo)準化現(xiàn)代化雞舍，肉雞存欄10萬多只，年出欄肉雞150多萬只，項目完成后年出欄肉雞可達180萬只生雞。 b) 制定食品安全方針和食品安全目標(biāo)，落實組織機構(gòu)，采取有效措施保證各級人員都能理解食品安全方針并堅持貫徹執(zhí)行。 c) 負責(zé)監(jiān)督HACCP計劃的實施。5 質(zhì)管部 a) 負責(zé)制定原料及產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準，確定產(chǎn)品適用的安全標(biāo)準。 g) 對不符合的處理、對糾正和預(yù)防措施的的執(zhí)行進行監(jiān)督；處理產(chǎn)品質(zhì)量、安全問題。 b) 對車間人員進行衛(wèi)生食品安全管理教育，嚴格執(zhí)行工藝紀律，做好各項記錄，負責(zé)完成質(zhì)量指標(biāo)、生產(chǎn)任務(wù)； c) 負責(zé)做好車間的CCP點控制、食品安全控制工作和作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生管理，及時填寫、記錄有關(guān)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計報表，及時反饋質(zhì)量、食品安全信息；d) 對車間質(zhì)量、食品安全事故負責(zé)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全事故立即報告，及時提出改進措施，付諸實施。e)負責(zé)廠區(qū)內(nèi)的安全。b) 負責(zé)員工健康管理，組織健康體檢，建立健康檔案。目前，公司的蟲害控制及產(chǎn)品運輸屬外包過程，制定了相應(yīng)的控制措施，今后若有影響終產(chǎn)品符合性的源于外部的過程，公司對這些過程進行控制，并將控制措施形成文件。 管理承諾 總經(jīng)理承諾按標(biāo)準的要求建立和實施HACCP體系，并通過持續(xù)的改進，使HACCP體系不斷發(fā)展和完善。必要時，對方針進行更新、修訂。 6) 本公司結(jié)合GB/T27341標(biāo)準的要求，編制了“職能分配表”，見附件。 d) 與對公司食品安全有影響的相關(guān)方以及受公司食品安全影響的相關(guān)方進行溝通(科研機構(gòu)、社會團體)。對發(fā)現(xiàn)問題責(zé)任部門應(yīng)分析原因，采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合項及其原因。 6) HACCP小組組長負責(zé)編制管理評審報告(管理評審輸出)，管理評審報告中寫明包括以下決定和措施的管理評審結(jié)論： a) 食品安全保證； b) 食品安全管理體系有效性的改進； c) 資源需求； d) 食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂。c)保持人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 產(chǎn)品召回計劃公司制定《產(chǎn)品召回控制程序》，確保受安全危害影響的放行產(chǎn)品得以全部召回。公司HACCP小組根據(jù)以下七個原理的要求制定并組織實施食品的HACCP計劃，系統(tǒng)控制顯著危害，確保將這些危害防止、消除或降低到可接受水平，以保證食品安全。d) 建立關(guān)鍵控制點的監(jiān)控系統(tǒng)；e)e)公司保持有產(chǎn)品描述的記錄。c)g)每個步驟及其相應(yīng)操作；原料、輔料和中間產(chǎn)品的投入點；f)產(chǎn)品、操作和環(huán)境；歷史上和當(dāng)前的流行病學(xué)、動植物檢疫或疾病統(tǒng)計數(shù)據(jù)和食品安全案例；經(jīng)驗。b)公司HACCP小組根據(jù)工藝流程、危害識別、危害評估、控制措施等結(jié)果提供形成文件的危害分析工作單，包括加工步驟、考慮的潛在危害、顯著危害判斷的依據(jù)、控制措施，并明確各因素之間的相互關(guān)系。（CCP）c)（critical公司保持了關(guān)鍵限值確定依據(jù)和結(jié)果的記錄。當(dāng)監(jiān)控表明偏離操作限值時，監(jiān)控人員應(yīng)及時采取糾偏，以防止關(guān)鍵限值偏離。糾偏人員熟悉產(chǎn)品、HACCP計劃，經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)并經(jīng)授權(quán)。b)例如，保持驗證活動記錄的主要記錄有：HACCP計劃修改記錄、半成品成品定期檢測記錄、CCP監(jiān)控審核記錄、CCP糾偏審核記錄、CCP現(xiàn)場驗證記錄等。 潛在不安全產(chǎn)品的處置 1) 本公司建立和實施《不合格及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》，對不合格品/潛在不安全產(chǎn)品的識別、記錄、評審、處置進行管理。 c) 評估時，如認為產(chǎn)品不能放行，則需： ●在公司內(nèi)部或公司外重新加工或進一步加工，以確保食品安全危害消除或降至可接受水平。 5) 產(chǎn)品召回完成后，HACCP小組組長應(yīng)組織產(chǎn)品召回應(yīng)急小組和有關(guān)部門對產(chǎn)品召回的情況進行總結(jié)。 5) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)重新評定已監(jiān)測結(jié)果的有效性以及對食品安全的可能影響。所有監(jiān)測設(shè)備，未經(jīng)品管部批準，不得擅自修理。 5) 每次進行內(nèi)部審核前應(yīng)做好審核準備，包括任命審核組長、審核員，制定審核專用文件(如內(nèi)審計劃表、內(nèi)審檢查表、不符合項報告等)以及準備審核所依據(jù)的文件。 改進 持續(xù)改進 1) 本公司持續(xù)改進HACCP體系，以提高體系的有效性。應(yīng)將HACCP體系的更新情況形成報告，作為管理評審輸入。 5 對受控的HACCP管理手冊，應(yīng)按本公司《文件控制程序》的要求加蓋紅色受控印章，并做好本管理手冊的發(fā)放和管理。 4 本手冊在企業(yè)內(nèi)部使用屬受控文件。 3) 做好HACCP體系更新的記錄。審核報告應(yīng)報送總經(jīng)理及有關(guān)部門負責(zé)人。 3) 內(nèi)部審核每年至少一次，同時也應(yīng)考慮公司變化、相關(guān)方投訴、市場反饋、食品安全事故等因素，適時地進行內(nèi)部審核。 8) 對監(jiān)測設(shè)備進行調(diào)整或再調(diào)整時，應(yīng)遵守有關(guān)要求。沒有國家發(fā)布的校準規(guī)程的，本公司應(yīng)將校準的依據(jù)寫成文件。應(yīng)根據(jù)演習(xí)中發(fā)現(xiàn)的問題對相關(guān)文件進行必要的修改。 ●證據(jù)表明，針對特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達到預(yù)期效果。 3) 公司建立和實施《糾正和預(yù)防措施控制程序》對糾正措施進行管理。d)產(chǎn)品描述記錄：公司名稱和地址、加工類別、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品配料、產(chǎn)品特性、預(yù)期用途和顧客對象、食用（使用）方法、包裝類型、貯存條件和保質(zhì)期、標(biāo)簽說明、銷售和運輸要求等。HACCP計劃記錄的保持公司對各關(guān)鍵控制點保持了糾偏記錄。a)監(jiān)控對象包括了每個CCP所涉及的關(guān)鍵限值；監(jiān)控方法應(yīng)準確、及時；監(jiān)控頻率一般應(yīng)實施連續(xù)監(jiān)控，若采用非連續(xù)監(jiān)控時，其頻次能保證CCP受控的需要；監(jiān)控人員接受了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，理解監(jiān)控的目的和重要性，熟悉監(jiān)控操作并及時、準確地記錄和報告監(jiān)控的結(jié)果。為了防止或減少偏離關(guān)鍵限值，HACCP小組宜建立CCP的操作限值。b)公司保持形成文件的危害分析工作單。d