風險管理控制程序-免費閱讀
【正文】 在風險和機遇評審會議之前,各部門應整理本部門對風險和機遇分析的資料,包括風險識別風險評估和風險應對的內(nèi)容以及風險應對所采取措施的結(jié)果等記錄進行匯總分析。 風險規(guī)避是指通過有計劃的變更來消除風險或風險發(fā)生的條件，保護目標免受風險的影響。風險系數(shù)的計算如下公式：風險系數(shù)=風險嚴重度等級*風險頻度等級風險系數(shù)的大小決定是否對風險應采取的措施，如下表要求:發(fā)生頻度嚴重度非常少發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生有時發(fā)生經(jīng)常發(fā)生非常嚴重510152025嚴重48121620較嚴重3691215一般246810輕微12345使用風險系數(shù)作為參考值，下表為風險風險系數(shù)的范圍及當風險系數(shù)達到一定值時應對風險采取的措施：風險系數(shù)風險等級及應采取的措施風險等級風險措施1525高風險應立即采取措施規(guī)避或降低風險515一般風險需采取措施降低風險15低風險風險較低,當采取措施消除風險引起的成本比風險本身引起的損失較大時,接受風險風險的應對方式應根據(jù)實際情況進行篩選，當潛在的風險可有效的采取規(guī)避措施進行規(guī)避風險時，應制定風險規(guī)避方案，確認風險規(guī)避措施并予以執(zhí)行，直至部分消除或完全消除風險。d. 是否會導致停工/停產(chǎn)；e. 對企業(yè)形象的損害程度。風險識別活動的開展應是一次團體的活動，各部門在進行風險識別和評估過程中應通過集思廣益和有效的分析判斷下進行的，在此之前應建立一個“風險和機遇評估小組”，常務副總經(jīng)理應通過授權(quán)，賦予該“風險和機遇評估小組”以下的職責：a. 組織實施風險和機遇分析和評估；b. 制定風險和機遇應對措施并落實執(zhí)行；c. 編制風險管理計劃；d. 組織實施風險應對措施的實施效果驗證。風險接受一般適用于那些造成損失較小、重復性較高的風險、最適合于自留的風險事件。：對企業(yè)有正面影響的條件和事件,包括某些突發(fā)事件等。 本程序適用于在公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動中應對風險和機遇的方法及要求的控制提供操作依據(jù)，這些活動包括： a. 業(yè)務開發(fā)、市場調(diào)查及客戶滿意度測評過程的風險和機遇管理；b. 供應商評審和采購控制過程的風險和機遇管理；c. 生產(chǎn)過程的風險和機遇管理；d. 過程檢驗和監(jiān)視測量設(shè)備的管理過程的風險和機遇管理；e. 設(shè)備的維護和保養(yǎng)管理過程的風險和機遇管理；f. 不合格品的處置及糾正預防措施的執(zhí)行和驗證過程的風險和機遇管理；g. 持續(xù)改進過程的風險和機遇管理； h. 當適用時，也可適用于對公司管理過程中應對風險和機遇的控制提供操作指南。：負責本部門/科室的風險和機遇評估，并制定相應的措施以規(guī)避或者降低風險并落實執(zhí)行。：通過采取措施以達到降低風險的效果。：風險系數(shù)用于
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