【正文】 施工過程中必須使用專用工具。雁南煤礦掘進隊風險管理表任務(wù)任務(wù)具體工序描述危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管 理 標 準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風險值風險等級永久支護（木支柱支護）敲幫問頂 敲幫問頂工具不合適機片幫煤掉落砸傷人員頂板事故J3E26一般敲幫問頂上具，處理光滑直徑為40mm的木質(zhì)竿體，頂端采用長度為300mm的鐵質(zhì)端頭，插入竿體的長度不少于200mm，敲幫問頂工具上距離手持部位300mm米和130mm的位置設(shè)置一個直徑為150mm的兩個擋圈。張拉油缸前不得有人。注入錨索沒有按照正確的順序，方式進行操作或凝固時間沒有達到要求人導致錨索支護質(zhì)量下降，達不到要求和人員受到傷害其它事故I4C416中等錨索支護工把錨索末端套上專用的驅(qū)動頭，擰上導向管并卡牢。雁南煤礦掘進隊風險管理表任務(wù)任務(wù)具體工序描述危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管 理 標 準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風險值風險等級永久支護（錨索支護）風煤鉆安裝準備鉆機及配套設(shè)施安裝的不到位人造成人員受傷，損壞設(shè)備其它事故I4E28一般錨索支護工打眼前檢查所有操作控制開關(guān)，所有的開關(guān)都應(yīng)處在“關(guān)閉”位置。破碎帶和頂板裂隙處網(wǎng)片完好，支護有效，網(wǎng)片上無活矸。吊掛風筒、吊掛瓦斯傳感器未按要求吊掛風筒、吊掛瓦斯傳感器人風筒不到位、造成工作面缺風、瓦斯積聚。錨桿打設(shè)質(zhì)量不符合要求人錨桿打設(shè)不合格，頂板冒落傷人頂板事故L1A66一般錨桿支護工錨桿機司機打設(shè)錨桿時要嚴格按照作業(yè)規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，錨桿間排距允許誤差為177。在安裝藥卷時，站穩(wěn)扶好，并注意手腳的位置，防止擠傷手腳，防止夾手。巷幫無裂縫。移動風鉆時，要一手提鉆機手把，一手提風管，不準用風管托拉鉆機，也不準將鉆桿插在風鉆上移動。機電檢查人員對錨桿支護所使用的設(shè)備進行抽查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不完好，立即要求其停止作業(yè)進行整改。敲幫問頂工具上距離手持部位300mm米和130mm的位置各設(shè)置一個直徑為150mm的兩個擋圈。巷幫無裂縫。跟班調(diào)度每班對錨桿的支護質(zhì)量進行檢查，對達不到要求的必須立即進行處理。使用的錨桿規(guī)格符合設(shè)計要求，錨桿和配套材料要求不得有銹蝕，彎曲，變形。錨桿支護工生產(chǎn)隊長技術(shù)隊長班段長安監(jiān)處安檢科生產(chǎn)技術(shù)科安監(jiān)員安檢員采掘檢查人員跟班調(diào)度及當班班長現(xiàn)場指揮，嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，不安全不作業(yè)。安監(jiān)員、安檢員要不定期檢查執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)一次違反規(guī)定對綜掘機司機進行相應(yīng)處罰。綜掘機司機機電隊長包機長機電技術(shù)員安監(jiān)處安檢科生產(chǎn)技術(shù)科機電科安監(jiān)員安檢員采掘檢查人員機電檢查人員跟班調(diào)度及當班班長對綜掘機司機操作進行監(jiān)督，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)綜掘機司機不按規(guī)定作業(yè)，進行相應(yīng)處罰。工程質(zhì)量不符合要求環(huán)工程質(zhì)量不合格，造成頂、底板有臺階或兩幫刀痕大，頂板局部漏矸、兩幫超挖 、片幫傷害人員其它事故H5D315中等巷道掘進工程質(zhì)量頂、底、幫平整，成形良好，底板不能有明顯的起伏、臺階狀。安監(jiān)員、安檢員及跟班調(diào)度要不定期地檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定作業(yè)，必須對其進行相應(yīng)處罰。激光定位，確定掘進尺寸檢查激光指向儀沒有檢查激光指向儀人巷道中線偏移設(shè)計方位其它事故I4D312中等采掘技術(shù)員調(diào)整激光儀，使激光指向儀指向設(shè)計方向。損壞刮板更換不及時人機頭、機尾煤塵、浮煤清理不及時，摩擦引起火災(zāi)、煤塵爆炸機電事故火災(zāi)事故K2C48一般刮板輸送機司機刮板輸送機司機每班及時清理巷內(nèi)雜物及機頭機尾的浮煤。包機人要維護好刮板輸送機，不得帶病運轉(zhuǎn)，電氣防爆部分不得失爆。刮板輸送機司機起機時必須發(fā)出起車信號，方可起動刮板輸送機。刮板輸送機運煤前檢查啟動刮板輸送機對刮板輸送機的完好未檢查或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)刮板機存在故障，刮板機帶病運行，造成人員傷害，設(shè)備損壞。膠帶輸送機司機在停機時，必須巡視膠帶輸送機，帶面不得有磨損H架的現(xiàn)象，底膠帶不得有磨損底板和浮煤的現(xiàn)象，底膠帶距離底板至少有200mm以上，上下托輥必須轉(zhuǎn)動靈活。雁南煤礦掘進隊風險管理表任務(wù)任務(wù)具體工序描述危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管 理 標 準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風險值風險等級膠帶輸送機運煤前檢查膠帶機運行膠帶輸送機運行中處理膠帶跑偏、更換拖輥。托輥齊全、轉(zhuǎn)動靈活、沒有異常響聲、無卡阻現(xiàn)象、定期注油。未發(fā)現(xiàn)有人正在檢修而啟動膠帶輸送機人造成人員傷害機電事故J3D39中等膠帶輸送機司機膠帶輸送機司機在啟動前觀察開關(guān)是否閉鎖，膠帶上及周圍是否有檢修人員和異物。雁南煤礦掘進隊風險管理表任務(wù)任務(wù)具體工序描述危險源/危險因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管 理 標 準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管 理 措 施可能性損失風險值風險等級膠帶輸送機運煤前檢查啟動膠帶輸送機對膠帶輸送機的完好未檢查或檢查不到位人未及時發(fā)現(xiàn)膠帶輸送機存在故障，膠帶輸送機帶病運行，造成人員傷害，設(shè)備損壞。檢查各部軸承、減速器的潤滑情況，要及時注油。檢查除塵系統(tǒng)綜掘機除塵系統(tǒng)不完好機造成人員健康受損其它事故J3D39中等綜掘機除塵冷卻系統(tǒng)噴出的水呈霧狀、噴嘴齊全、無堵塞。耙爪轉(zhuǎn)動靈活，無卡阻現(xiàn)象，鉸接軸潤滑良好，溜子刮板齊全鏈條松緊適宜，鏈輪磨損不超過原齒厚的1/5，運轉(zhuǎn)時不跳牙油泵、馬達運轉(zhuǎn)無異常響聲。維修人員每天檢查綜掘機電纜的完好，并進行維護。 綜掘機司機必須檢查并保證油位、檢查操作手把按鈕靈活可靠。綜掘機操作手把、旋鈕、位置指示正確無誤，靈活可靠，安全閉鎖及急停裝置齊全可靠。在工作面的掘進頭處設(shè)置瓦斯傳感器。通風隊和安監(jiān)處的入井人員時要不定期地檢查風筒狀況。跟班調(diào)度每天檢查巷道的工程質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時通知當班班組將問題處理，確保工作面安全可靠，工程質(zhì)量符合要求，方可進行生產(chǎn)。綜掘機司機每班檢查瓦斯。經(jīng)過組織對掘進隊整個生產(chǎn)過程進行了危險源辨識，共有45項工作任務(wù)，其中重大風險任務(wù)的有3項、中等風險任務(wù)的有41項、一般風險任務(wù)的有1項，低風險任務(wù)的有0項，每一項任務(wù)按工序進行風險識別，對工作中危險源進行了評估，共有危險源235個，其中人的方面178個、機的方面31個、環(huán)的方面25個、管的方面1個，詳見掘進隊工作任務(wù)清單、工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計表、危險源分類統(tǒng)計表。278 / 100掘進隊工作任務(wù)清單特別重大風險任務(wù)Ⅴ級(30～36)重大風險任務(wù)Ⅳ級(18～25)中等風險任務(wù)Ⅲ級(9～16)一般風險任務(wù)Ⅱ級(3～8)低風險任務(wù)Ⅰ級(1～2)序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值序號任務(wù)名稱風險值　　　1處理綜掘機在空頂下故障停機201掘進作業(yè)101火工品井下臨時存放8　　　　　　2瞎炮處理202綜掘機開機前準備工作12　　　　　　　　3挑頂203綜掘機割煤16　　　　　　　　　　　　4工作面轉(zhuǎn)載機運輸12　　　　　　　　　　　　5工作面刮板輸送機運輸15　　　　　　　　　　　　6使用錨桿機進行支護16　　　　　　　　　　　　7綜掘機安裝12　　　　　　　　　　　　8安裝、延伸掘進工作面膠帶輸送機16　　　　　　　　　　　　9安裝掘進工作面刮板輸送機16　　　　　　　　　　　　10綜掘機檢修12　　　　　　　　　　　　11錨桿機檢修12　　　　　　　　　　　　12工作面轉(zhuǎn)載機檢修12　　　　　　　　　　　　13工作面電氣設(shè)備檢修12　　　　　　　　　　　　14工作面膠帶輸送機檢修12　　　　　　　　　　　　15工作面刮板輸送機檢修12　　　　　　　　　　　　16綜掘設(shè)備搬家倒面16　　　　　　　　　　　　17工作面供電12　　　　　　　　　　　　18工作面供排水12　　　　　　　　　　　　19工作面準備工作16　　　　　　　　　　　　20放炮前準備9　　　　　　　　　　　　21井下爆破作業(yè)15　　　　　　　　　　　　22錨桿支護15　　　　　　　　　　　　23錨索支護16　　　　　　　　　　　　24噴漿支護16　　　　　　　　　　　　25噴漿機安裝10　　　　　　　　　　　　26噴漿機回收9　　　　　　　　　　　　27操作噴漿機15　　　　　　　　　　　　28噴漿機檢修12　　　　　　　　　　　　29工作面膠帶輸送機運輸16　　　　　　　　　　　　30耙斗機安裝10　　　　　　　　　　　　31耙斗機回收10　　　　　　　　　　　　32操作耙斗機15　　　　　　　　　　　　33耙斗機檢修12　　　　　　　　　　　　34小絞車安裝10　　　　　　　　　　　　35小絞車回收9　　　　　　　　　　　　36操作小絞車15　　　　　　　　　　　　37小絞車檢修12　　　　　　38井下使用電氣焊939處理冒頂1540巷修1241裝載機裝貨12任務(wù)數(shù)合計034110掘進隊工作任務(wù)風險等級統(tǒng)計表風險值及風險級別Ⅴ級(30~36)Ⅳ級(18~25)Ⅲ級(9~16)Ⅱ級(3~8)Ⅰ級(1~2)合計任務(wù)數(shù)量03411045占總數(shù)(%)%%%%%%掘進隊危險源分類統(tǒng)計表類別Ⅴ級風險 (30～36)Ⅳ級風險 (1