【正文】 管理體系是否所有的人都理解安全規(guī)章？員工是否對(duì)其執(zhí)行負(fù)有責(zé)任？員工是否充分了解安全的重要性和違反程序的處罰機(jī)制？…… 操作規(guī)程是否有相關(guān)操作的操作規(guī)程？例如開車、停車、正常運(yùn)行和應(yīng)急操作等？操作規(guī)程是否保持更新？是否對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行例行審查，與使用者的行為進(jìn)行對(duì)照，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)男拚?？……相關(guān)人員是否具備崗位技能要求? 對(duì)進(jìn)入?yún)^(qū)域人員的培訓(xùn)是否包括通用的和區(qū)域特定的安全規(guī)章以及關(guān)鍵的應(yīng)急程序？……操作員的工作描述是否清晰明確（例如是否存在職責(zé)交叉或縫隙，由于相關(guān)責(zé)任的模糊不清而出現(xiàn)重要任務(wù)被遺漏的可能性）？對(duì)于“連續(xù)工作”（例如DCS監(jiān)控、動(dòng)火作業(yè)和進(jìn)入有限空間作業(yè)監(jiān)護(hù)等）是否有一個(gè)強(qiáng)制執(zhí)行的制度確保該“連續(xù)工作”持續(xù)受控？……關(guān)鍵性的控制件（例如緊急停車按鈕、緊急切斷閥、排放閥等）設(shè)置位置是否合理？（例如，員工是否需要穿過泄漏物料或火場，才能夠操作緊急切斷閥？）是否預(yù)留滿足檢修條件的空間？……是否有不必要報(bào)警分散了員工的注意力或使得更重要的報(bào)警被忽視？控制系統(tǒng)的標(biāo)識(shí)用語是否統(tǒng)一并清晰易懂（例如“100%閥門開度”是否總是代表閥門全開？）當(dāng)選擇警報(bào)設(shè)置時(shí)，是否考慮了反應(yīng)時(shí)間（儀器/DCS系統(tǒng)的延遲時(shí)間和人的反應(yīng)時(shí)間）？……　 本質(zhì)安全工藝檢查表 本檢查表可用來指導(dǎo)設(shè)計(jì)、PHA、事故調(diào)查以及其它工藝改進(jìn)工作，可采用“頭腦風(fēng)暴”方式進(jìn)行充分思考和分析，對(duì)不能在現(xiàn)有裝置中使用的想法，若不被采納，也應(yīng)記錄并保留，為將來的工藝改進(jìn)工作提供參考。由于地理或氣候因素或因腐蝕致使結(jié)構(gòu)支座失效等造成的結(jié)構(gòu)支座沉降。2． 對(duì)于每個(gè)“Y”，該反應(yīng)和反應(yīng)必需的條件應(yīng)被記錄。 應(yīng)記錄裝置定點(diǎn)分析的詳細(xì)內(nèi)容。對(duì)已確定的危害事件/事故、可能發(fā)生的后果以及降低或消除事件發(fā)生可能性的主要的防護(hù)措施進(jìn)行總結(jié)。　 直線組織管理層對(duì)建議措施的回復(fù)管理層應(yīng)把對(duì)建議措施的回復(fù)形成文字記錄，指出對(duì)每條建議措施是接受還是拒絕。需要III有條件的容忍應(yīng)當(dāng)確認(rèn)程序和控制措施已經(jīng)落實(shí)，強(qiáng)調(diào)對(duì)它們的維護(hù)工作。技術(shù)和表現(xiàn)（操作員，技工，班組長，承包商）每個(gè)班組上都有多個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的操作工，沒有顯著的工作過度情況和厭倦感，理想的壓力水平，所有人都符合資格要求，員工愛崗敬業(yè)，清楚了解并重視危險(xiǎn)源。變更穩(wěn)定的工藝，了解和掌握潛在的危險(xiǎn)源，建立指南操作條件和操作極限的支持性數(shù)據(jù)總是可以方便的查閱。一次重大事故。兩道或兩道以上，其中至少有一道是被動(dòng)和可靠的?；馂?zāi)和煙霧影響廠區(qū)外的地區(qū)；在廠區(qū)外能感到爆炸沖擊波、大量的灰塵和散落物。停產(chǎn)2到4天；財(cái)產(chǎn)損失+生產(chǎn)損失介于100萬～500萬。l 例1：列車槽車的卸貨操作，其危險(xiǎn)源是意外地卸錯(cuò)物料；這里硬件控制措施可能相當(dāng)少，而安全主要取決于卸貨員的培訓(xùn)和操作紀(jì)律。　 定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法下文提供了使用后果評(píng)估矩陣或事件頻率評(píng)估矩陣的指導(dǎo)如何應(yīng)用后果評(píng)估矩陣或頻率評(píng)估矩陣有三種方法。 步驟四后果評(píng)估:使用表B1中的后果評(píng)估矩陣來確定后果的級(jí)別。綜合后果和頻率確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)建議的提出、回復(fù)和關(guān)閉216。 裝置定點(diǎn)分析178。 制定本次PHA工作計(jì)劃（工作組）216。 有效性評(píng)估的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是建立一個(gè)新的PHA基準(zhǔn)。如果未使用這些分析方法，應(yīng)作為補(bǔ)充內(nèi)容加入到更新后的PHA中。 。 下文所述是對(duì)以前的PHA進(jìn)行再確認(rèn)的過程。 包鋁鋁廠工藝危害分析管理程序在執(zhí)行時(shí)發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。建議在未完成前禁止從系統(tǒng)中刪除。PHA報(bào)告應(yīng)在裝置的使用壽命期內(nèi)一直予以存檔?！　∫坏┲本€組織管理層對(duì)建議作出回復(fù)，建議即關(guān)閉。b) 出現(xiàn)以下條件之一者，直線組織管理層可以拒絕建議，并以書面形式回復(fù)?！〗ㄗh不應(yīng)給出一個(gè)特定的設(shè)計(jì)解決方案。（如故障假設(shè)/檢查表，HAZOP，F(xiàn)MEA等），通過危害辨識(shí)、防護(hù)措施分析等各階段，定性地提出每個(gè)危害事件出現(xiàn)的可能性。 f） 在工藝的生命周期內(nèi)任何時(shí)候都可以發(fā)現(xiàn)提高工藝本質(zhì)安全水平的機(jī)會(huì)。b）本方法依賴于工藝和設(shè)備的內(nèi)在安全特征以杜絕出現(xiàn)人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響，而不是依賴于防止或阻止事故的控制系統(tǒng)、聯(lián)鎖或規(guī)程。此外還應(yīng)考慮應(yīng)急防護(hù)裝備的配備、是否容易獲取以及裝備的有效性?！∶艿膬?yōu)先順序。在現(xiàn)場察看所分析的裝置以及在應(yīng)用工藝危害分析方法辨識(shí)危害事件/事故和考慮防護(hù)措施等活動(dòng)時(shí)，均應(yīng)詳盡考慮人為因素。分析是從一特定的頂端事件作為開始，邏輯推導(dǎo)出產(chǎn)生頂端事件所需的多系列子事件（或分支）。研究的結(jié)果可用于辨識(shí)共因失效以及導(dǎo)致危害事件/事故的單一組件失效。而對(duì)于高危害工藝中的關(guān)鍵性工段、組件或單元操作的分析，可采用更深入的方法（如，故障模式和影響分析[FMEA]或故障樹），這些高危害工藝往往可因自控系統(tǒng)失效導(dǎo)致危害事件/事故的迅速引發(fā)或升級(jí)。d) 可能受安全和健康影響的人員（含周邊的人員），包括評(píng)估其潛在的傷害類型和嚴(yán)重性。在現(xiàn)場察看時(shí)，工作組應(yīng)將裝置與工藝流程圖（Pamp。審閱待分析的工藝和類似裝置的事故調(diào)查報(bào)告及以往的PHA報(bào)告；標(biāo)準(zhǔn)操作條件以及安全操作極限； PHA工作組的準(zhǔn)備a) 工作組組長應(yīng)組織工作組成員研討PHA工作任務(wù)書，分析工作的目標(biāo)、范圍、要求完成的b) 時(shí)間及所需資源等。 PHA的實(shí)施時(shí)機(jī)見附錄B。2） 該報(bào)告應(yīng)在裝置“啟動(dòng)前安全檢查”前完成，并作為啟動(dòng)前安全檢查的一項(xiàng)重要確認(rèn)內(nèi)容。b）PHA也可有效地應(yīng)用于以下情況：1) 變更管理活動(dòng)；2) 事故調(diào)查；3) 所貯存的物質(zhì)性質(zhì)、數(shù)量符合高危害工藝定義的倉庫、罐區(qū)和其它貯存設(shè)施；4) 貯存物質(zhì)的性質(zhì)和數(shù)量符合高危害工藝定義的實(shí)驗(yàn)裝置； 研究和技術(shù)開發(fā)對(duì)于存在危害性物質(zhì)的工藝,研究和技術(shù)開發(fā)單位應(yīng)組織進(jìn)行PHA。c） 定期查看所分析的裝置現(xiàn)場，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備、管道、控制、程序、任務(wù)、流程異常和故障事件的后果，以及易受外界影響的薄弱環(huán)節(jié)等的了解。b） 指導(dǎo)工作組的活動(dòng)和方向。（HHP）任何制造、處理、貯存或使用某些危害性物質(zhì)的活動(dòng)，這些危害性物質(zhì)在釋放或點(diǎn)燃時(shí)，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蝕性、熱不穩(wěn)定性或壓縮，可能造成死亡、不可康復(fù)的人員健康影響、重大的財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害或廠外影響。 高危害工藝（HHP：任何制造、處理、貯存或使用某些危害性物質(zhì)的活動(dòng)，這些危害性物質(zhì)在釋放或點(diǎn)燃時(shí)，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蝕性、熱不穩(wěn)定性或壓縮，可能造成死亡、不可康復(fù)的人員健康影響、重大的財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害或廠外影響?！?適用范圍本規(guī)范適用于包鋁鋁廠及所屬生產(chǎn)、科研、施工作業(yè)、設(shè)計(jì)及具有生產(chǎn)性質(zhì)的服務(wù)單位。 設(shè)施(Facility)： 指工藝運(yùn)行需用的實(shí)體， 如建筑、 設(shè)備、 容器、 管道、 閥門、 儀器及 控制邏輯等等。 后果分析(CA)： 用于評(píng)估在工藝過程失去工程控制或管理控制時(shí)可能發(fā)生的危害事件所導(dǎo)致的直接的不良影響。　 PHA項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定本項(xiàng)目PHA實(shí)施計(jì)劃；下達(dá)工作組工作任務(wù)書；選擇工作組成員：監(jiān)督工作組工作進(jìn)展；向工作組提供足夠的資源；響應(yīng)工作組的建議；追蹤已接受的建議以確保按時(shí)完成；及時(shí)與受影響的人員溝通PHA結(jié)果；定期審核PHA計(jì)劃以確保其有效性。g） 保證分析工作和成果的文件化及其移交。 .4 PHA專業(yè)支持組包鋁鋁廠應(yīng)根據(jù)工藝安全管理和行為安全管理相關(guān)要求組建技術(shù)支持專業(yè)組，并建立專家?guī)臁?）施工圖設(shè)計(jì)及施工建設(shè)過程中出現(xiàn)的重大變更應(yīng)進(jìn)行工藝危害評(píng)審。b）PHA周期1）PHA基準(zhǔn)應(yīng)確定下一次PHA時(shí)間。根據(jù)PHA研究對(duì)象所需的專業(yè)技術(shù)和能力來選擇工作組成員，工作組成員應(yīng)具備以下技能：a) 了解與工藝和設(shè)備操作有關(guān)的基礎(chǔ)科學(xué)和技術(shù)，以及設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)；b) 工藝或系統(tǒng)的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)；c) 工藝或系統(tǒng)的實(shí)際維修經(jīng)驗(yàn)；d) 接受過在選擇和使用危害評(píng)估方法的資格培訓(xùn)，或?qū)λ褂玫膶ｉT方法有豐富的經(jīng)驗(yàn)；e) 為完成分析所需的其它相關(guān)知識(shí)或?qū)I(yè)技術(shù)（如機(jī)械完整性、自動(dòng)化等）。工藝設(shè)計(jì)依據(jù)；一般是對(duì)有可能導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、有毒有害物質(zhì)泄漏或不可康復(fù)的人員健康影響的危害。經(jīng)驗(yàn)，如專家、顧問等。在后果分析時(shí)應(yīng)考慮以下內(nèi)容： a) 所造成事件/事故的類型（如火災(zāi)、爆炸或暴露于毒性物質(zhì)）。 危害分析工作組應(yīng)對(duì)工藝進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的研究和分析，工作內(nèi)容包括： 1) 辨識(shí)每個(gè)危害事件/事故可能出現(xiàn)的所有方式；2) 辨識(shí)針對(duì)這些危害事件現(xiàn)有的防護(hù)措施；3) 對(duì)每個(gè)防護(hù)措施的完整性和可靠性的評(píng)估。檢查表見附件D。HAZOP同時(shí)也辨識(shí)防護(hù)措施。在PHA過程中重點(diǎn)是辨識(shí)和避免人為失誤可能發(fā)生的情況?！〔缓侠淼牟贾没蚩刂圃O(shè)計(jì)； 裝置定點(diǎn)評(píng)審時(shí)，應(yīng)考慮選址、平面布置、建筑物結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計(jì)等是否符合相應(yīng)的法律、法規(guī)與規(guī)范要求，并按本規(guī)范進(jìn)行周期性評(píng)審和更新。　采用低危害性工藝條件（如低壓）或低危害性物料形態(tài)（緩和/減弱） ；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最終確定是否應(yīng)提出建議?！★L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；　表述清楚、簡潔。此文件應(yīng)包含支持變更的原因、思路和支持變更的計(jì)算或文件。應(yīng)為負(fù)責(zé)制定解決方案的人員提供詳細(xì)的信息。集團(tuán)、片區(qū)、鋁廠都應(yīng)把工藝和設(shè)備變更管理作為審核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，必要時(shí)可針對(duì)變更管理組織專項(xiàng)審核。本規(guī)范由包鋁鋁廠負(fù)責(zé)解釋。 　 程序 在啟動(dòng)再確認(rèn)過程前，工作組應(yīng)確定先前的PHA是否符合PHA基準(zhǔn)的要求。對(duì)沒有完全符合檢查表要求的條目應(yīng)標(biāo)記出來，并在再確認(rèn)的過程中加以更新和補(bǔ)充。如果設(shè)施的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)包括大量的工藝事故或事件，應(yīng)重新做一次PHA。ID）機(jī)械完整性（檢查測試）報(bào)告法律法規(guī)的更新任何其他的變更文件圖A1：PHA有效性再確認(rèn)流程圖PHA建議和解決方案PSM審核結(jié)果變更管理