【正文】 持續(xù)的火炬排放或噪音，令人不愉快并消散不去的氣味、灰塵和散落物。停產(chǎn)1到2天；財(cái)產(chǎn)損失+生產(chǎn)損失介于50萬～100萬。當(dāng)某些種類比其它的類別更重要時(shí)，這種方法比較適用。不需要。矩陣的對(duì)象應(yīng)是某件具體的危害事件，而不是用來對(duì)整個(gè)工廠進(jìn)行工藝安全管理體系審查，因?yàn)樗赡軐?duì)一個(gè)要素或事件評(píng)分很高但對(duì)另一個(gè)的評(píng)分卻很低。通常情況下，應(yīng)該使用工藝安全分析方法。檢查人： 時(shí)間： 年 月 日 附件3： 定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)則1 概述該規(guī)則適用于評(píng)估潛在的工藝危害事件的風(fēng)險(xiǎn)。23．PHA報(bào)告清楚的記錄了PHA使用的方法以及為什么選用這種方法。15．每條建議措施都配有清晰的說明，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)的大小、與一個(gè)確定的危險(xiǎn)事件的聯(lián)系，以及關(guān)于為什么需要增加這些預(yù)防/減災(zāi)措施的討論。7．重大的隱患已經(jīng)過評(píng)價(jià)。釋放這些物料時(shí)潛在的危險(xiǎn)是什么？污染－氣味是否存在一些有害的氣體，會(huì)或感覺會(huì)對(duì)雇員和鄰居帶來危險(xiǎn)？財(cái)產(chǎn)損失盡管財(cái)產(chǎn)損失不一定是工藝流程的危險(xiǎn)，對(duì)考慮之下的主要工藝流程所有部分的偏離或失效，都應(yīng)該考慮其是否會(huì)因?yàn)橘|(zhì)量問題、停工期或設(shè)備的不可使用而造成重大的財(cái)產(chǎn)損失。流程中是否存在特別的電磁輻射，沒有覆蓋如下能良好識(shí)別的預(yù)防措施？如果是，把該電磁輻射記錄成流程危險(xiǎn)并確定需要哪些信息來界定危險(xiǎn)的界限，并且在哪能得到這些信息。通常的噪聲問題應(yīng)該由PHA之外的努力加以關(guān)注。9. 是否有的區(qū)域過程控制/警報(bào)的顏色或聲音用法與其它工段的用法相反？注意：這對(duì)調(diào)入或調(diào)出該區(qū)域的工人將是一個(gè)很大的問題。1. 操作員的工作描述是否清晰明確（例如是否存在責(zé)任的交迭或縫隙，由于相關(guān)責(zé)任的模糊不清而出現(xiàn)重要任務(wù)被遺漏的可能性）？2. 是否有部分工藝流程存在界面不清的情況進(jìn)而可能導(dǎo)致責(zé)任不清？3. 當(dāng)幾個(gè)不同的任務(wù)分配給同一個(gè)人時(shí)，這些任務(wù)能否在一段有限的時(shí)間內(nèi)無人照顧自行運(yùn)行，以便操作員將注意力分配給其中的一個(gè)任務(wù)嗎？4. 員工精神和身體上的工作負(fù)擔(dān)是否在合理的水平上（就是說在一個(gè)持續(xù)幾個(gè)小時(shí)而不會(huì)感到過度疲勞的水平上）？如果有高強(qiáng)度工作負(fù)擔(dān)的話，是否局限于較短的時(shí)間內(nèi)，并在兩次之間給員工留有充足的恢復(fù)時(shí)間？5. 工作環(huán)境是否會(huì)出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間不間斷的精神或身體上的無動(dòng)作狀態(tài)或個(gè)人獨(dú)處情況（例如，在需要時(shí)得不到幫助，有離開原處尋求同伴/幫助的沖動(dòng)，長(zhǎng)時(shí)間平靜無事的看守造成的感覺遲鈍）？6. 對(duì)于需要持續(xù)監(jiān)看的“系統(tǒng)”（例如面板，DCS，容器內(nèi)操作的守望員，動(dòng)火作業(yè)），是否有一個(gè)強(qiáng)制執(zhí)行的制度，確保該系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)候一直被照顧到？7. 是否有一些高速、高精度的或高度重復(fù)的工作由手動(dòng)完成？發(fā)生錯(cuò)誤的可能性是否因此而增加？失誤的后果是否可以接受？8. 手工操作的配料工作（例如給一個(gè)反應(yīng)器加料），是否設(shè)計(jì)有方法避免加料數(shù)量錯(cuò)誤或多次重復(fù)加料？9. 手工操作的配料工作，是否對(duì)原料的稱量和計(jì)量裝置實(shí)行控制（就是說根據(jù)設(shè)定的頻率校驗(yàn)精度）？10. 當(dāng)操作順序被打斷時(shí)，是否有輔助手段幫助員工找到他們進(jìn)行到工序中哪一步？工序一旦混淆其后果是什么？5 人體工程學(xué)關(guān)注操作環(huán)境，人－機(jī)界面以及人－系統(tǒng)界面，在避免人為失誤易發(fā)情況方面是非常重要的。這里提供了一些問題的例子，這些例子的目的不是限制討論，相反是幫助澄清提出這些問題的目的。表C1 X與Y反應(yīng)會(huì)造成問題嗎？ XYCl2丁二烯HCl空氣過氧化物潤(rùn)滑油鋼Cl2NYNNYYY丁二烯YYY??NHClNNYYY空氣NYNN過氧化物YY?潤(rùn)滑油NN鋼NY=是，N=否，?=不知道1． 列表中應(yīng)該包括所有的材料，包括已知的雜質(zhì)、穩(wěn)定的中間體和副產(chǎn)物?！?預(yù)防或減輕災(zāi)難性后果的工程和管理控制措施。 新的基準(zhǔn)PHA 有效性評(píng)估的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是建立一個(gè)新的基準(zhǔn)PHA。 步驟5：工藝變更 必須對(duì)自上次PHA以來工藝流程中實(shí)施的變更進(jìn)行評(píng)審，檢查是否在危害控制方面對(duì)這些變更進(jìn)行了充分的分析?？梢岳肞HA組的首次會(huì)議給小組成員分配收集資料的任務(wù)。分析首先應(yīng)確定先前的PHA是否符合基準(zhǔn)PHA的要求，以及是否按照本指南的指導(dǎo)意見進(jìn)行的。 分發(fā)直線領(lǐng)導(dǎo)可以決定報(bào)告分發(fā)何處。13 強(qiáng)制性文件化要求 PHA報(bào)告工藝安全分析最終報(bào)告的目的是將工作組的工作正式文件化。 c. 取消以前接受的建議 必須有詳細(xì)和完整的文件闡明取消建議的正當(dāng)理由。直線領(lǐng)導(dǎo)完全接受建議，或是修改后接受或是拒絕此建議，都必須作書面記錄。 提出PHA建議在提出PHA建議時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮以下的關(guān)鍵因素： d. 建議內(nèi)容應(yīng)與工藝危害和危害事件直接相關(guān)； e. 風(fēng)險(xiǎn)水平；f. 當(dāng)工作組考慮風(fēng)險(xiǎn)并提出PHA建議時(shí)，所制定的建議應(yīng)當(dāng)合理可行。 風(fēng)險(xiǎn)是事件的嚴(yán)重性（后果）與其出現(xiàn)可能性（概率）的綜合度量。 方法塔里木油田實(shí)現(xiàn)工藝本質(zhì)安全的方法采用以下5個(gè)原則： f. 僅用少量危害物質(zhì)（或最小化）（如生成后立刻消耗毒性中間體以限制它在工藝流程中的存量）； g. 采用低危害物料替代高危害物料（取代/消除）；h. 采用低危害性工藝條件（如低壓）或低危害性物料形態(tài)（緩和/減弱） ；i. 裝置的設(shè)計(jì)將危害物料釋放量或能量的影響降至最?。ㄈ缛萜髦圃熳阋猿惺軆?nèi)部能產(chǎn)生的最高壓力，這樣既消除了由于超壓造成設(shè)備失效的可能性，又不需要使用壓力安全釋放裝置）； j. 裝置的設(shè)計(jì)使發(fā)生操作失誤的可能性減低到最小，或增加對(duì)操作失誤的容忍度。當(dāng)操作員的干預(yù)是防護(hù)措施起作用的必要條件時(shí)，工作組應(yīng)當(dāng)考慮操作者是否有能力順利完成所要求的行動(dòng)，以及其它可能妨礙操作者完成行動(dòng)的因素。 現(xiàn)場(chǎng)察看范圍應(yīng)當(dāng)包括中控室。在PHA過程中重點(diǎn)是辨識(shí)和避免人為失誤可能發(fā)生的情況。j. 事件樹分析（ETA） ETA運(yùn)用樹形圖和成功/失敗的邏輯判斷，對(duì)一個(gè)危險(xiǎn)事件（危險(xiǎn)物料、能量的泄漏）的各種可能后果（火災(zāi)類型、爆炸、有毒物擴(kuò)散等）進(jìn)行分析。g. 失效模式和影響分析 (FMEA) FMEA法是有條理地研究個(gè)別元件失效模式及其對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的影響。 9 工藝危害評(píng)審 范圍PHA工作組對(duì)工藝進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的研究和分析，工作內(nèi)容包括： d. 辨識(shí)每個(gè)危害事件可能出現(xiàn)的所有方式； e. 辨識(shí)針對(duì)這些事件現(xiàn)有的重要防護(hù)措施； f. 對(duì)每個(gè)重要防護(hù)措施的完好性的評(píng)估。它們一般是有可能導(dǎo)致爆炸、火災(zāi)、有毒有害物質(zhì)泄漏或不可康復(fù)的人員健康影響的危害。工藝技術(shù)資料包基本上由以下方面的文件組成：a. 物料的危害；b. 工藝設(shè)計(jì)依據(jù)；c. 設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)（包括布置圖、工藝流程圖【Pamp。 PHA工作組培訓(xùn)PHA工作組必須經(jīng)過足夠的培訓(xùn)以幫助確保高質(zhì)量的工藝安全分析。 工作組章程的制定直線領(lǐng)導(dǎo)必須制定和發(fā)布一個(gè)章程，它規(guī)定工作組職責(zé)、任務(wù)和目標(biāo)。6 PHA過程概述PHA一般可分為5個(gè)部份，如下所列。 在新裝置運(yùn)行一年內(nèi)必須進(jìn)行基準(zhǔn)PHA。g. 詳細(xì)的工藝安全分析（設(shè)計(jì)評(píng)審）在設(shè)計(jì)單位給出設(shè)計(jì)圖后（初設(shè)階段），進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審以評(píng)審前期的PHA（包括安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告），系統(tǒng)地和深入地分析工藝，辨識(shí)所有工藝危害和危害事件，并提出消除或控制工藝危害的建議。PHA在以下情況中必須進(jìn)行： e. 新改擴(kuò)建裝置 — 項(xiàng)目PHA； f. 現(xiàn)有裝置 — 定期進(jìn)行PHA ；g. 封存工藝裝置； h. 拆除工藝裝置 。 人為因素（Human Factor）在工藝危害分析中對(duì)人為因素加以考慮。PHA主要用于辨識(shí)、評(píng)估與危害性工藝和操作有關(guān)的顯著危害，并提出控制方法。對(duì)于運(yùn)行設(shè)施的PHA建議，至少應(yīng)當(dāng)每季度發(fā)布報(bào)告列出尚未完成的建議。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法見附錄。 PHA方法的選擇PHA工作組應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的不同階段、研究對(duì)象的性質(zhì)、危險(xiǎn)性的大小、復(fù)雜程度和所能獲得的資料數(shù)據(jù)情況等，選用合適的PHA方法。 工作組成員的培訓(xùn)a. 工作組的PHA技術(shù)核心人員或組長(zhǎng)在選擇和應(yīng)用PHA方法方面必須經(jīng)過資格培訓(xùn)，并有參加工藝安全分析的經(jīng)驗(yàn)； b. 工作組成員必須接受有關(guān)PHA步驟以及研究所要用到的PHA方法的培訓(xùn)。b. 周期性PHA基準(zhǔn)PHA之后，必須確定將來進(jìn)行周期性PHA的頻次。按照國家規(guī)定必須進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，可以不再進(jìn)行項(xiàng)目批準(zhǔn)前工藝安全分析，但安全預(yù)評(píng)價(jià)內(nèi)容必須符合塔里木油田項(xiàng)目批準(zhǔn)前工藝安全分析的要求；在可行性研究階段如不進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)，則必須進(jìn)行項(xiàng)目批準(zhǔn)前工藝安全分析。 項(xiàng)目實(shí)施組織單位負(fù)責(zé)組織和執(zhí)行新改擴(kuò)建項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)和項(xiàng)目建設(shè)階段的PHA，包括對(duì)在此階段發(fā)生變更進(jìn)行的PHA。d. 組織工藝安全分析管理和分析方法培訓(xùn)。 本標(biāo)準(zhǔn)在塔里木油田強(qiáng)制執(zhí)行。3 術(shù)語 危害/危險(xiǎn)源有可能造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或破壞環(huán)境的物質(zhì)的性質(zhì)和狀態(tài)。e. 審核并監(jiān)督工藝安全分析管理的質(zhì)量。 直線領(lǐng)導(dǎo)（指生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)域負(fù)責(zé)人，新改擴(kuò)建項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)包括項(xiàng)目建議書階段、初步設(shè)計(jì)階段、項(xiàng)目實(shí)施階段的主管單位領(lǐng)導(dǎo)）a. 制定PHA計(jì)劃；b. 制定PHA工作組章程；c. 選擇PHA工作組成員；d. 監(jiān)督PHA工作組工作進(jìn)展；e. 向PHA工作組提供足夠的資源；f. 響應(yīng)PHA工作組的建議；g. 追蹤已接受的建議以確保按時(shí)完成；h. 及時(shí)與受影響的人員溝通PHA結(jié)果；i. 定期審核PHA計(jì)劃以確保其有效性。c. 詳細(xì)的工藝安全分析在設(shè)計(jì)單位給出設(shè)計(jì)圖后（初設(shè)階段），評(píng)審前期的PHA（包括安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告），并進(jìn)行系統(tǒng)地和深入地分析，辨識(shí)所有工藝危害和危害事件，并提出消除或控制工藝危害的建議。周期性的PHA至少5年進(jìn)行一次，對(duì)于油氣處理、煉化裝置等高危害工藝周期性的PHA評(píng)審間隔不得超過3年；對(duì)于發(fā)生多次工藝安全事故、有極大的危害或經(jīng)常進(jìn)行重大變更的工藝，評(píng)審間隔不得超過3年。 工作組的準(zhǔn)備工作組組長(zhǎng)應(yīng)組織工作組成員一起研討工作組的章程，研討應(yīng)當(dāng)包括分析工作的范圍、要求完成的時(shí)間、章程中包括的特殊工作、工作組已有何種資源、向何處求助、以及如何解決優(yōu)先的矛盾等。方法如下： a. 故障假設(shè)/檢查表 (What If/ Checklist)；b. 失效模式和影響分析 (FMEA)； c. 危險(xiǎn)和可操作性研究(HAZOP)； d. 故障樹分析（FTA）； e. 事件樹分析（ETA）。 PHA建議的提出在提出PHA建議時(shí)應(yīng)考慮以下的關(guān)鍵因素： a. 建議內(nèi)容應(yīng)與工藝危害和危害事件直接相關(guān)； b. 風(fēng)險(xiǎn)水平；c. 建議應(yīng)合理可行。如果項(xiàng)目管理單位或設(shè)施擁有單位不能保證實(shí)施計(jì)劃所需資源，由直線領(lǐng)導(dǎo)向上級(jí)主管部門申請(qǐng)支持。 這些危害一般指火災(zāi)、爆炸、有毒有害物質(zhì)泄漏等的潛在可能性。各個(gè)級(jí)別的人為失誤都應(yīng)加以考慮。PHA同樣也可有效地應(yīng)用于以下場(chǎng)合辨識(shí)和評(píng)估危害： a. 變更管理活動(dòng) ；b. 事故調(diào)查。在項(xiàng)目實(shí)施前必須完成本次設(shè)計(jì)評(píng)審并加以文件化和授權(quán)批準(zhǔn)。對(duì)于在開車期間沒有進(jìn)行可能影響工藝安全的重大變更的新裝置，其最終工藝安全報(bào)告經(jīng)過有效性評(píng)估可作為基準(zhǔn)PHA。過程通常應(yīng)當(dāng)以下列次序進(jìn)行。章程應(yīng)當(dāng)包括強(qiáng)制性的關(guān)于開展研究的時(shí)間方面的要求、研究范圍、期望和其它目標(biāo)。在研究即將開始前進(jìn)行培訓(xùn)是最有效的。ID】、平面圖、儀表邏輯圖、電氣圖等）。列出的危害清單用于協(xié)助下一步分析，以便進(jìn)行有重點(diǎn)的討論，并應(yīng)包括在PHA最終報(bào)告中。辨識(shí)和定義所有潛在的危害事件和現(xiàn)有的防護(hù)措施非常重要，并與第8節(jié)中所描述的工藝危害辨識(shí)活動(dòng)是完全分開的活動(dòng)。研究的結(jié)果可用于辨識(shí)共因失效以及導(dǎo)致危害事件的單一組件失效。分析結(jié)果可用于判斷危險(xiǎn)事件的后果及關(guān)鍵性的防護(hù)措施。 強(qiáng)制性要求為最大限度地降低將來發(fā)生事故的可能性，PHA工作組在整個(gè)PHA過程中將特別處理人為因素。工作組應(yīng)當(dāng)評(píng)審關(guān)鍵信息的顯示、聯(lián)鎖按鈕的位置和標(biāo)識(shí)、儀表標(biāo)識(shí)、警報(bào)排列和其它控制項(xiàng)等。 考慮領(lǐng)域人為因素在工藝安全管理體系中許多領(lǐng)域起作用，在辨識(shí)人為因素問題時(shí)，PHA工作組應(yīng)當(dāng)了解這些。 在工藝的生命周期內(nèi)任何時(shí)候都可以發(fā)現(xiàn)提高工藝本質(zhì)安全水平的機(jī)會(huì)。工作組應(yīng)當(dāng)小心不要僅僅因?yàn)楹蠊菄?yán)重的就提出建議，這樣可能導(dǎo)致資源的浪費(fèi)。 一般說來，建議不應(yīng)當(dāng)給出一個(gè)特定的設(shè)計(jì)解決方案。直線領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)以下條件和足夠的證據(jù)來判斷是否拒絕建議，并以書面形式回復(fù)。此文件應(yīng)包含支持變更的原因、邏輯和支持變更的計(jì)算或文件。該文件向直線領(lǐng)導(dǎo)提供了工作組的工作成果。分發(fā)的資料必須是基層單位保存的PHA報(bào)告的復(fù)印件，其分發(fā)范圍可以包括如下： d. 所分析裝置的領(lǐng)導(dǎo)； e. PHA工作組每個(gè)成員 ；f. 類似裝置的PHA工作組； g. 公司或其他事業(yè)部的相關(guān)部門； h. 檔案館。然后，檢查自從PHA以來已實(shí)施的所有變更，確認(rèn)是否對(duì)這些變更相關(guān)的危害控制進(jìn)行了適當(dāng)充分的分析。 步驟2：評(píng)估工藝變更 小組的經(jīng)驗(yàn)有利于確定自上次PHA以來進(jìn)行的變更的數(shù)量和重要性。正常情況下，這方面的問題應(yīng)該已由變更管理系統(tǒng)解決。如果可能，用修改、更新、補(bǔ)充然后發(fā)布先前PHA的新版本的方法來達(dá)到這個(gè)目的。所有的控制措施是否仍然落實(shí)有效？自上次PHA分析以來是否做過修正？□ 人為因素。2． 對(duì)于每個(gè)“Y”，該類反應(yīng)和必需的條件應(yīng)當(dāng)被確定并記錄到文檔。1 管理體系通過建立和管理展示，來減少人為失誤易發(fā)情況的管理承諾的政策，管理