【正文】 公司規(guī)章制度 《 錯誤 !未指定書簽。 工作急迫或無法完成時，應(yīng)自動加班。 公司規(guī)章制度 《 錯誤 !未指定書簽。進(jìn)出電梯，應(yīng)先出后進(jìn)。 文具 茶杯、電話機、公文應(yīng)放置定位﹐以利取放。 》 Page 32 愛護(hù)電話機，避免掉落地上或摔話筒。 確定對方說話內(nèi)容、聲音太小應(yīng)告知，請再覆述一次。 把握重點與目的，長話短說。 》 Page 31 遇有損壞立即報告報修。 注意抽 煙的污染與煙屑。 不因年資久而以老自居， 須知「飛鷹藏爪」的道理。 》 Page 30 不應(yīng)有傲慢的言行，不以個人學(xué)歷或職位而輕視別人。 上司不在時，仍保持正常工作態(tài)度。 盡快學(xué)習(xí)工作應(yīng)有的態(tài)度與技能。 》 Page 29 整齊的頭發(fā)、清潔的胡須更會使你顯得有精神。 遇到同事及上司應(yīng)親切問早。 每月月底，公司組織全體員工集體活動一次。三次警告為記小過一次。 》 Page 27 工作時間干私活者。 丟失公司重要機密文件，致使公司受重大損失者。 才能卓越成績優(yōu)異而且能勝任現(xiàn)職以上職務(wù)的者。 1 員工獎勵條件 公司員工有下列情形之一者，予以獎勵，并由總經(jīng)理簽發(fā)獎勵公告。 其它親屬、朋友喪亡請假，按事假記考勤。三年以上者，可享受帶薪假 10 天。 公司員工到醫(yī)院看病，按事假記考勤。 連續(xù)曠工 3日者，取消當(dāng)年特別假日。 國定假日：元旦、春節(jié)、婦女節(jié)（限女性）、勞動節(jié)、國慶節(jié)。 1 考勤記錄 公司員工應(yīng)按時上下班，不遲到不早退，每天應(yīng)準(zhǔn)確、 真實的記錄自己的到崗情況，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督。 公司員工降職、換職交接手續(xù)。 員工在合同期結(jié)束后，若雙方不能就續(xù)簽合同達(dá)成一致者。 填寫個人履歷表； 交登記照片 2張； 戶口本或身份證復(fù)印件 1份； 學(xué)歷證、職稱證復(fù)印件各 1份； 外阜人員須提交務(wù)工證、暫住證復(fù)印件各 1份，如有特殊原因，須由主管經(jīng)理批準(zhǔn)暫緩提交。 公司各級員工必須具備以下資格，才能聘用。 4 物資費用報銷 所有物資采購都必須依據(jù)《物資管理規(guī)定》執(zhí)行，所有物資費用都必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可報銷。 》 Page 20 或補助 10 元，超出部分自理。 》 Page 19 第十六章 費用報銷規(guī)定 報銷人認(rèn)真填寫“（ ）費用報銷單”經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，送財務(wù)部復(fù)核。 第十五章 印章管理規(guī)定 1 公司印章包括辦公室印鑒、公司印鑒及財務(wù)印鑒三 類。 3 電匯、信匯、匯票的申請 匯票的申請需填寫“電匯、信匯、匯票申請 記錄表 ”，寫明匯款用途、合同編號、金額等。 領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財務(wù)部門按手續(xù)報銷做帳，如有特殊原因，必須由財務(wù)主管批準(zhǔn)。凡不符合條款規(guī)定的，收款時只能開具收款收據(jù)。 13 市場部收取的支票及現(xiàn)金要及時交財務(wù)部門入帳，收取的轉(zhuǎn)帳支票背面應(yīng)注明交款人單位名稱、姓名、電話，以備查詢。公司的一切現(xiàn)金收支必須遵循國家有關(guān)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，按計劃按規(guī)定收支現(xiàn)金。 4 參與技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)、論證技術(shù)措施等計劃和主要經(jīng)濟(jì)合同的審查、經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況，考核各份合同的經(jīng)濟(jì)效果。 違反規(guī)定，費用自負(fù)。 》 Page 15 一般員工出差， 住宿費控制在每天每人 100元以下，若超出標(biāo)準(zhǔn)，超出部分自理。報告內(nèi)容包括：出差地點、時間、任務(wù)、工作完成情況、有待解決的問題、個人意見、往返日期、 出差費用概述 等。 所有項目必須立項后方可實施。 1 基本原則 銷售人員應(yīng)本著“團(tuán)結(jié)、協(xié)作”的精神，服從公司的統(tǒng)一安排部署，積極開拓、努力進(jìn)取。 公司其他人員借閱非密級檔案，可直接向管理人員借閱，當(dāng)日歸案；借閱密級檔案（如圖紙、程序、報價等），需經(jīng)主管經(jīng)理同意，并辦理借閱手續(xù)。 項目立項后，簽定商務(wù)合同的項目，由辦公室專人負(fù)責(zé)建檔，進(jìn)行保存、備份工作，并每星期向各部門收集與此項目相關(guān)的所有資料（如傳真、信函、方案、措施、圖紙等），各部門應(yīng)積極配合。 物資采購合同由采購部進(jìn)行分類、存檔管理。 2 經(jīng)濟(jì)文件 經(jīng)濟(jì)文件是指 進(jìn)行商務(wù)活動中的合同、報價、商務(wù)標(biāo)書、簡介等有關(guān)文件； 經(jīng)濟(jì)文件一般由市場部項 目經(jīng)理負(fù)責(zé)起草，公司經(jīng)理審核； 銷售人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及公司有關(guān)文件，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度擬定文件條款； 商務(wù)報價一律由打印形式發(fā)出，報價單應(yīng)注明發(fā)往單位、地點等、送達(dá)人及發(fā)送人，由主管經(jīng)理簽字后方可發(fā)出并同時將原稿留底； 公司規(guī)章制度 《 錯誤 !未指定書簽。 以上采購申請都是在采購申請人與庫房管理員，準(zhǔn)確核實庫房確無此產(chǎn)品后，提出的申請， 庫管需在《商品采購申請單》上簽字確認(rèn)。 》 Page 9 公司是 ISO9001： 20xx質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)，一切物資管理規(guī)定以《采購控制程序》、《合格供應(yīng)商控制程序》、《不合格品控制程序》《物流管理控制程序》為管理依據(jù)。 2 使用規(guī)定 公司規(guī)章制度 《 錯誤 !未指定書簽。 16 公司員工應(yīng)依照規(guī)定時間上下班，除出差請假外，必須親自做考勤記錄，亦不得遲到 、早退或曠職。 8 公司員工不得利用職權(quán)圖利自己或他人。 第三章 公司組織機構(gòu)圖 20xx20xx 第四章 員工基本守則 為謀求公司發(fā)展與員工福祉，全體員工應(yīng)遵守下列各項所訂之服務(wù)守則： 1 公司員工應(yīng)忠勤職守，遵奉本公司一切規(guī)章，服從主管人員之合理指揮，不得敷衍塞責(zé)，主管人員對員工應(yīng)親切指導(dǎo)。 ，煽動他人。 ，酗酒。 、鬧事。 第一章 公司概要 1 公 司概要 9yjob(中國就業(yè)招聘網(wǎng) )深圳市錄博網(wǎng)絡(luò)有限公司 旗下招聘網(wǎng)，定 向 于中國 行業(yè)人才就業(yè)招聘網(wǎng)站 ，是中國“行業(yè)細(xì)分 ，地區(qū)導(dǎo)向，職位招聘 ”網(wǎng)站的 起跑者 ，一直引導(dǎo) 中國 行業(yè)招聘網(wǎng)站的潮流， 9yjob 旗下?lián)碛?“綜合網(wǎng)站、行業(yè)網(wǎng)站、職位網(wǎng)站”三大模塊，下面又細(xì)分了等行業(yè)地區(qū)網(wǎng)站，徹底解決了企業(yè)與人才的招聘求職難題。 2 公司員工對內(nèi)應(yīng)認(rèn)真工作，愛惜公物，減少損耗，提高質(zhì)量，增加生產(chǎn)，對外 應(yīng)保守業(yè)務(wù)或職務(wù)上之機密。 9 公 司 員工必須保持良好的職容風(fēng)紀(jì) ， 上班必須著裝整齊 ， 講普通話 ， 接聽電話要用標(biāo)準(zhǔn)用語。 17 公司員工在 上班時間禁止在公共區(qū)域內(nèi)吸煙。 》 Page 8 固定辦公設(shè)備 固定設(shè)備因長期使用，歸員工個人或部門向公司長期借用，同時有保管和維護(hù)的責(zé)任； 在借 用使用過程中，如因個人操作上的疏忽，而導(dǎo)致設(shè)備的人為性損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟(jì)損失，公司酌情對個人（或部門）進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償或處分。 1 物資采購 工程項目所需的設(shè)備、材料、元器件、加工件等等，由相關(guān)的部門根據(jù)合同設(shè)計方案所需，填寫《商品采購申請單 》，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，交由采購部統(tǒng)一安排采購。 第八章 通訊及設(shè)備管理規(guī)定 為加強企業(yè)管理，規(guī)范通訊設(shè)備的合理配備和使用，做到“方便工作，提高辦公效率，節(jié)約開支”，特制定本管理辦法。 》 Page 11 經(jīng)濟(jì)合同的簽定要由財務(wù)人員對成本進(jìn)行核算。 第十章 文件、資料管理制度 公司是 ISO9001： 20xx質(zhì)量認(rèn)證企業(yè)，一切文件與資料的管理以《文件與資料控制程序》為管理依據(jù)。 項目立項后，未簽定商務(wù)合同的項目，銷售人員應(yīng)將與此項目相關(guān)的所有資料整理好合訂在一起，由市場部存檔，作為參考資料。如確屬工作需要歸檔文件復(fù)印件，必須經(jīng)主管理經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理借閱手續(xù)。 銷 售人員保持良好的個人形象，隨時維護(hù)公司的形象及信譽不得有違法亂紀(jì)行為。銷售人員根據(jù)個人所掌握的資源，向公司經(jīng)理提公司規(guī)章制度 《 錯誤 !未指定書簽。 凡 出差人員回來后，必須在四日內(nèi)將出差費用整理清楚，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)辦理報銷手續(xù)。 公司總經(jīng)理級別以上（含總經(jīng)理級別）住宿費用實報實銷。 5 其它 住宿費符合標(biāo)準(zhǔn)的可憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷。 5 參與對外合同、協(xié)議的事前審查，加強事前財務(wù)監(jiān)督。 10 堅持領(lǐng)用簽發(fā)支票制度，使用支票或辦理匯票必須按制度辦理審核批準(zhǔn)手續(xù)。 14 財務(wù)人員應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真辦理現(xiàn)金、支票借用手續(xù)。違背上述規(guī)定開據(jù)增值稅發(fā)票的，對審批 人公司規(guī)章制度 《 錯誤 !未指定書簽。 設(shè)備采購支票的領(lǐng)用 購買設(shè)備、材料、工具時，原則上需由供貨方付清所購物品時方可領(lǐng)用支票。 公司規(guī)章制度 《 錯誤 !未指定書簽。 2 公司辦公室印鑒包括標(biāo)書專用章、文件專用章、工程專用章等；公司財務(wù)印鑒包括財務(wù)專用章、財務(wù)負(fù)責(zé)人人名章、發(fā)票專用章、銀行帳號專用章、法人人名章等等；公司印鑒包括公司公章、合同專用章。報銷期限為費用發(fā)生后的一周之內(nèi)。 2 客飯用餐標(biāo)準(zhǔn) 一般業(yè)務(wù)客戶 30 元 /人； 重要業(yè)務(wù)客戶 50 元 /人； 上級領(lǐng)導(dǎo)及特殊業(yè)務(wù)客戶，根據(jù)實際情況可適當(dāng)放寬用餐標(biāo)準(zhǔn)。 5 一切報銷單據(jù)，都應(yīng)是國家正式發(fā)票，收據(jù)、白條概不報銷，如有特殊情況，需講明原因，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，方可報銷。 副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以上的職位，由公司直接任命。 試用期滿后，通過公司審核合格的員工