【正文】 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理、倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期86 / 114上年年業(yè)務(wù)銷售退貨開始退貨申請客服專員物流專員 倉管員售后驗(yàn)收入庫1啟下頁87 / 114采購收貨單（倉位：售后待驗(yàn)倉；商品為正品）開發(fā)票采購發(fā)票錄入核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表物流專員財(cái)務(wù)科憑證處理23承上頁88 / 114455689 / 114 上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期90 / 114序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請將所退商品驗(yàn)收入庫 售后 ② 物流專員確認(rèn)入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 售后 ⑤ 物流專員匯總已定級入庫的退貨商品并報(bào)營銷公司總部 售后 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)營銷公司總部開出的采購發(fā)票錄入 ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)科 ⑦ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑧ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 91 / 114 說明：上年年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購處理；退貨時(shí)退貨申請上必須注明屬于上年年的銷售業(yè)務(wù)； 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù) 92 / 114功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期未開發(fā)票銷售退回開始分公司退貨申請物流專員 倉管員驗(yàn)收入庫1293 / 114 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票結(jié) 束客服專員銷售出庫單（紅字）財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷344594 / 114銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請驗(yàn)收入庫 物流專員 倉管員 ② 客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫單負(fù)數(shù) 客服專員 ③ 財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 95 / 114 說明：需售后定級退貨產(chǎn)品銷售出庫單倉位錄入售后待驗(yàn)倉，不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。3 ****營銷 ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) .....................錯(cuò)誤！未定義書簽。 配送銷售業(yè)務(wù) .......................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 其他業(yè)務(wù) ..............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 ......錯(cuò)誤！未定義書簽。5 / 114 售后換貨業(yè)務(wù)流程 .....................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖錯(cuò)誤！未定義書簽。 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 ..錯(cuò)誤！未定義書簽。 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 ...................錯(cuò)誤！未定義書簽。 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 ..........錯(cuò)誤！未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 .....................錯(cuò)誤！未定義書簽。 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 ..................錯(cuò)誤！未定義書簽。 說明： ..................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖24 / 114 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購?fù)素涢_始分公司1退貨申請25 / 114物流專員 倉管員出倉單物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁承上頁分公司退貨申請審批226 / 114采購收貨單（紅字）核 銷物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ）物流專員457688銷售發(fā)票27 / 114 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)發(fā)票錄入憑證處理結(jié) 束928 / 114編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表） ，物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營銷總部29 / 114 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 30 / 114 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購?fù)素涢_始31 / 114分公司1退貨申請分公司退貨申請審批232 / 114物流專員 倉管員出倉單物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁33 / 114核 銷物流專員財(cái)務(wù)部45768承上頁銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）34 / 114采購?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ）物流專員9835 / 114 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購?fù)素泦?⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表） ，物流專員36 / 114 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營銷總部 與藍(lán)字發(fā)票） ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票） ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已