【正文】 批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 ③ 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購(gòu)收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表） ，物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 營(yíng)銷總部29 / 114 ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 30 / 114 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始31 / 114分公司1退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)審批232 / 114物流專員 倉(cāng)管員出倉(cāng)單物流專員 倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè)33 / 114核 銷物流專員財(cái)務(wù)部45768承上頁(yè)銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）34 / 114采購(gòu)?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ）物流專員9835 / 114 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 ③ 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)?fù)素泦?⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表） ，物流專員36 / 114 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營(yíng)銷總部 與藍(lán)字發(fā)票） ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票（包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票） ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開(kāi)紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開(kāi)扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已37 / 114全部退回則只開(kāi)紅字發(fā)票。 23 / 114 說(shuō)明：分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營(yíng)銷財(cái)務(wù)部正常開(kāi)發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 說(shuō)明： ..................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 方法 ......................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 ..................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。6 / 114 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) ...............................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 .....................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 售后收銷售退貨代管處理流程 .................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 ..........錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 ......錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 ...................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 ...........錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 ..錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1 / 114ERP 系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng) ****營(yíng)銷公司營(yíng)銷公司營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例編制：****ERP 項(xiàng)目組日期： 目 錄1 ****營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................................5 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 ........................................................................................6 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 ...............................................................................7 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 .....................................................7 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述 .............................................9 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) .............................................................................10 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?...............................................................10 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 ..........................10 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 ..................11 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù) ...............................12 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 ..........122 / 114 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 ..................14 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) ...........................................15 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 ......................15 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述 ..................17 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) ...............................18 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 ..........18 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 ..............20 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理 .....................................................................21 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理 .......................................................21 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 ..........................21 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 ......................22 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理 .......................................................22 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 ..........................22 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述 ..............................................23 銷售業(yè)務(wù) ..............................................................................................24 銷售業(yè)務(wù)流程 .............................................................................25 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程 .......................................................25 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖 ..........................................25 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述 ......................................27 委托代銷業(yè)務(wù) .......................................................................28 委托代銷業(yè)務(wù)流程圖 ..................................................28 委托代銷業(yè)務(wù)流程描述 ..............................................303 / 114 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù) ...................................................................31 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖 ..............................................31 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述 ..........................................33 售后直銷業(yè)務(wù) .......................................................................34 售后直銷業(yè)務(wù)流程圖 ..................................................34 售后直銷業(yè)務(wù)流程描述 ......