【正文】 批，財務科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細表） ，物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部29 / 114 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務科 30 / 114 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購退貨開始31 / 114分公司1退貨申請分公司退貨申請審批232 / 114物流專員 倉管員出倉單物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁33 / 114核 銷物流專員財務部45768承上頁銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍字發(fā)票）34 / 114采購退貨單發(fā)票錄入憑證處理結 束財務科財務科財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表 ）物流專員9835 / 114 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購退貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細表） ，物流專員36 / 114 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營銷總部 與藍字發(fā)票） ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（包括紅字 財務科 發(fā)票與藍字發(fā)票） ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票（紅字與藍字）與采購退貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務科 說明：根據(jù)財務制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應先開紅字發(fā)票沖回原藍字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍字發(fā)票，如果該批貨已37 / 114全部退回則只開紅字發(fā)票。 23 / 114 說明：分公司采購退貨增加退貨類別的判斷是為滿足營銷財務部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件，同時也利于加強內部控制與管理。 說明： ..................................................................錯誤！未定義書簽。 方法 ......................................................................錯誤！未定義書簽。 配送銷售業(yè)務流程圖 ..................錯誤！未定義書簽。6 / 114 配送領貨處理業(yè)務 ...............................錯誤！未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務流程 .....................錯誤！未定義書簽。 售后收銷售退貨代管處理流程 .................錯誤！未定義書簽。 三包機換貨業(yè)務流程描述 ..........錯誤！未定義書簽。 三包機補差處理業(yè)務流程圖 ......錯誤！未定義書簽。 周轉機售后領用業(yè)務流程 ...................錯誤！未定義書簽。 分公司間調撥調入方業(yè)務流程 ...........錯誤！未定義書簽。 分公司內部調撥業(yè)務流程描述 ..錯誤！未定義書簽。1 / 114ERP 系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng) ****營銷公司營銷公司營銷公司業(yè)務流程指導說明案例業(yè)務流程指導說明案例業(yè)務流程指導說明案例編制：****ERP 項目組日期： 目 錄1 ****營銷分公司業(yè)務流程圖 .........................................................................5 采購業(yè)務流程 ........................................................................................6 采購業(yè)務流程 ...............................................................................7 發(fā)中轉倉采購業(yè)務流程圖 .....................................................7 直發(fā)中轉倉采購業(yè)務流程描述 .............................................9 采購退貨業(yè)務 .............................................................................10 采購退貨審核流程 ...............................................................10 采購退貨財務退貨類型審核流程圖 ..........................10 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述 ..................11 采購退貨（總部未開發(fā)票）處理業(yè)務 ...............................12 采購退貨（總部未開發(fā)票發(fā)票）業(yè)務流程圖 ..........122 / 114 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述 ..................14 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務 ...........................................15 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程圖 ......................15 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程描述 ..................17 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務 ...............................18 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務流程圖 ..........18 采購退貨（折讓證明方式）業(yè)務流程描述 ..............20 采購暫估業(yè)務處理 .....................................................................21 采購收貨當月暫估處理 .......................................................21 采購收貨當月暫估處理業(yè)務流程圖 ..........................21 采購收貨當月暫估處理業(yè)務流程描述 ......................22 采購暫估單到沖回處理 .......................................................22 采購暫估單到沖回處理業(yè)務流程圖 ..........................22 采購暫估業(yè)務流程描述 ..............................................23 銷售業(yè)務 ..............................................................................................24 銷售業(yè)務流程 .............................................................................25 正常商品銷售業(yè)務流程 .......................................................25 正常商品銷售業(yè)務流程圖 ..........................................25 正常商品銷售業(yè)務流程描述 ......................................27 委托代銷業(yè)務 .......................................................................28 委托代銷業(yè)務流程圖 ..................................................28 委托代銷業(yè)務流程描述 ..............................................303 / 114 自營店銷售業(yè)務 ...................................................................31 自營店銷售業(yè)務流程圖 ..............................................31 自營店銷售業(yè)務流程描述 ..........................................33 售后直銷業(yè)務 .......................................................................34 售后直銷業(yè)務流程圖 ..................................................34 售后直銷業(yè)務流程描述 ......