【正文】 ..........................................................................36 銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 ...............................................................................................................37 銷(xiāo)售退貨審核流程 ......................................................................................................................373 / 52 銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核流程圖 .............................................................................37 銷(xiāo)售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 .....................................................................39 上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 ...................................................................................................40 上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 ..................................................................................40 上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述 ..............................................................................42 未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 ......................................................................................................43 未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 .....................................................................................43 未開(kāi)發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述 .....................................................................................44 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 ..................................................................................................45 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 .................................................................................45 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述 .............................................................................46 折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 ..............................................................................................47 折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 .............................................................................47 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 .............................................................................48 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程 ..................................................................................................49 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 .................................................................................49 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理流程描述 .....................................................................................50 銷(xiāo)售換貨處理流程 ...............................................................................................................51 銷(xiāo)售換貨處理流程圖 ..................................................................................................................51 銷(xiāo)售換貨處理流程描述 .................................................................................................53 倉(cāng)存業(yè)務(wù) ............................................................................................................................................54 庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 ...............................................................................................................54 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 ..................................................................................................55 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 .................................................................................55 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 .....................................................................................56 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 ..................................................................................................57 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 .................................................................................57 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述 .............................................................................58 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 ..................................................................................................59 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 .................................................................................59 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 .............................................................................60 售后換貨業(yè)務(wù)流程 ...............................................................................................................61 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。5 / 521 ****營(yíng)銷(xiāo)分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：營(yíng)銷(xiāo)分公司總體功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營(yíng)銷(xiāo)分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)（）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（）其他業(yè)務(wù)處理（）6 / 52 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程（）采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?）跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?）退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?）7 / 52 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入倉(cāng)單驗(yàn)收入庫(kù)物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員發(fā)貨開(kāi)送貨單營(yíng)銷(xiāo)總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁(yè)8 / 52采購(gòu)收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷(xiāo)結(jié) 束物流專(zhuān)員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ）物流專(zhuān)員4576988承上頁(yè)銷(xiāo)售發(fā)票9 / 52 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 營(yíng)銷(xiāo)總部開(kāi)單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營(yíng)銷(xiāo)總部 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 ③ 物流專(zhuān)員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專(zhuān)員 ④ 物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專(zhuān)員 采購(gòu)收貨單 ⑤ 物流專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表 ） ，物流專(zhuān)員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 10 / 52 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核 功能域：采購(gòu)管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核開(kāi)始結(jié) 束分公司財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單1退貨申請(qǐng)是否已向總部開(kāi)收貨匯總表是否能退原發(fā)票否 是是 否未開(kāi)發(fā)票退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）折讓證明退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）23 32財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科11 / 52 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：