【正文】 要求施工單位每天提交“打樁日報表”和“隱蔽工程驗收記錄”，并由分管人員審核。預制樁用兩臺經(jīng)緯儀控制；沉管灌注樁用樁架所附帶的線錘控制；鉆孔灌注樁需分別用水平尺和線錘控制磨盤的水平度及鉆桿的垂直度；人工挖孔樁垂直度可用線錘控制。 對于需現(xiàn)場拌制混凝土的樁基工程還需檢查砂、石、水泥的試驗報告是否齊全，試驗結(jié)果是否合格，是否已出具混凝土配合比通知單。5 相關(guān)/支持性文件 綠城房產(chǎn)通字【2002】202號《關(guān)于下發(fā)優(yōu)良工程評審辦法（試行）的通知》6 質(zhì)量記錄 分部工程質(zhì)量評定表(GT/QR?2203) 分部工程現(xiàn)場檢查記錄表(GT/QR?2204) 質(zhì)量控制資料核查表(GT/QR?2205) 單位工程觀感質(zhì)量評定表(GT/QR?2206) 單位工程質(zhì)量綜合評定表(GT/QR?2208)十九、樁基工程施工管理規(guī)程1 目的用于指導工程管理人員對樁基工程進行全面質(zhì)量控制，確保樁基工程全過程處于受控狀態(tài)。 項目工程部應督促施工單位、監(jiān)理單位做好評定前的準備工作，包括施工情況匯報、自評情況、監(jiān)理情況匯報及等有關(guān)資料。 分部工程質(zhì)量評定由工程質(zhì)量評定工作小組進行，對基礎、主體結(jié)構(gòu)和主要裝飾三個分部工程的質(zhì)量評定，必要時可邀請集團公司總工程師辦公室參加。3 職責 總工程師辦公室負責組織質(zhì)量評定，項目工程部配合。 參加工程項目竣工驗收的各方應對竣工的工程進行現(xiàn)場檢查，并逐一檢查工程資料所列內(nèi)容是否齊備完整。 及時督促施工單位整理竣工驗收資料，會同監(jiān)理單位嚴格審核各項資料是否符合要求。 重點檢查 時間安排重點檢查每半年進行一次。 日常檢查的結(jié)果，項目工程部經(jīng)理應及時向項目負責人和總工程師匯報。 各施工單位每月底根據(jù)施工進度計劃和材料庫存情況上報甲供材料本月使用情況和下月供應計劃，由項目工程部審核后提交材料設備采購部門。 各種材料進場后，必須合理堆放，妥善保管。 材料設備供方必須提供供貨清單和材料出廠合格證，工程現(xiàn)場專職材料管理人員根據(jù)清單負責檢查產(chǎn)品規(guī)格和數(shù)量，各專業(yè)工程師負責產(chǎn)品的外觀質(zhì)量檢查，監(jiān)理單位和施工單位共同參加。5 相關(guān)/支持性文件 工程管理過程控制程序 工程質(zhì)量管理工作規(guī)程 工程材料管理工作規(guī)程 項目開發(fā)建設計劃6 質(zhì)量記錄 監(jiān)理大綱、監(jiān)理細則審批表(GT/QR?1502) 監(jiān)理公司施工前準備情況檢查表(GT/QR?1503) 施工單位管理人員調(diào)換審批表(GT/QR?1505) 施工組織設計審批表(GT/QR?1505) 工程施工進度（調(diào)整）計劃審批表(GT/QR?1508) 工程施工進度計劃審批表(GT/QR?1509) 工程施工進度（調(diào)整）計劃匯報表(GT/QR?1510)十五、工程材料管理工作規(guī)程1 目的對工程材料的采購、進貨、檢驗、儲存及使用各項環(huán)節(jié)進行控制，以保證材料質(zhì)量和工程質(zhì)量。 項目工程部應及時向材料設備采購部門或人員提交甲供材料需求計劃，材料設備采購部門或人員應督促供應廠商保證按時供貨，若多次出現(xiàn)供貨延誤情況，應考慮更換供應廠商。 總承包施工單位編制的總體和分段計劃應提供各分包單位。4 工作程序 簽訂施工承發(fā)包合同后，項目工程部應立即敦促各標段總承包單位在限期內(nèi)編制施工組織設計、提供分段進度計劃的施工總進度計劃。 組織聯(lián)動試車或設備的試運轉(zhuǎn)。 工序產(chǎn)品完工后，應先由施工單位進行自檢，監(jiān)理單位進行復檢，甲方收到通知后，應在合同規(guī)定的時間內(nèi)對其質(zhì)量進行檢查，確認合格并簽發(fā)質(zhì)量驗收單后，才能進入下道工序施工。項目工程部需填寫《裝飾樣板工程驗收記錄》。 對施工中采用的新技術(shù)、新工藝、新材料進行審核把關(guān)。 由項目公司負責人確定工程質(zhì)量等級目標，并在招標文件和施工合同中明確目標及獎罰措施。3 職責 項目工程部負責工程質(zhì)量的日常管理工作，組織工程驗收，向項目負責人、項目總工程師及集團公司總工程師辦公室逐月匯報工程質(zhì)量情況。 會議參加人員由項目工程部人員組成。 質(zhì)檢、安檢交底會議 會議由項目工程部負責組織，由質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站責任人負責交底。4 管理過程 會議通知及準備 會議召集人負責通知有關(guān)單位、部門及相關(guān)人員參加，明確時間、地點和內(nèi)容，對重要會議需采用書面形式通知。 根據(jù)設計單位提出的試樁要求，則由項目工程部組織試樁施工和靜荷載試驗工作。 臨時設施施工 項目工程部應根據(jù)建筑總平面圖對場內(nèi)的臨時道路、排水設施、施工圍墻及甲方現(xiàn)場辦公設施進行布局，報分管領(lǐng)導審批同意后組織施工。地質(zhì)勘察可分為初步勘察和詳細勘察兩個階段。 紅線測量定位由項目工程部委托勘測部門對本地塊道路紅線或規(guī)劃紅線進行定位測量，定位點應做好可靠保護，防止破壞。2 適用范圍本規(guī)程適用于項目開工前準備工作各階段的管理與控制。 現(xiàn)場考察主要內(nèi)容為：a）廠區(qū)、車間環(huán)境、生產(chǎn)秩序、工人工作狀況；b）生產(chǎn)設備運行及維護情況；c）原材料檢驗控制情況；d）半成品檢驗、成品檢驗手段、檢測設備；e）產(chǎn)品標識、質(zhì)量記錄檢查；f）材料、設備的儲運情況等。 對以往與本公司合作中考核情況良好的施工、監(jiān)理單位或材料、設備供應廠商可免予考察。對新材料、新設備供應廠商的考察可參照此規(guī)程執(zhí)行。 公司原則上不允許設計單位擅自調(diào)整已經(jīng)確認的設計圖紙，但因技術(shù)方面的考慮確需對原設計進行調(diào)整時，設計單位可出具《設計變更聯(lián)系單》。 公司要求的變更 公司高層領(lǐng)導要求的變更 公司高層領(lǐng)導要求的工程變更，由項目工程部統(tǒng)一向設計單位發(fā)《工作聯(lián)系單》要求更改，并須催促設計單位及時出具《設計變更聯(lián)系單》。工程成本管理部主要對工程變更所產(chǎn)生的費用進行估算，以便項目公司負責人能在獲得充分信息的情況下進行審批。 工程成本管理部負責在杭項目相關(guān)工程變更的費用核算。對直接反饋到集團公司的顧客投訴，客戶服務部應及時與項目公司溝通，并協(xié)助項目公司予以妥善處理。 客戶服務部在驗證完畢后，須將驗證情況記錄在《投訴處理表》相應欄目內(nèi)。 直接責任人或指定的經(jīng)辦人員在處理顧客投訴時，應本著真誠、善意和實事求是的原則，認真履行職責。，應視為已批準由直接責任人全權(quán)處理。 直接責任人接收《投訴處理單》時須在《投訴登記表》上簽收。 總經(jīng)理是顧客投訴處理工作的第一責任人，授權(quán)公司客戶服務分管領(lǐng)導對特殊或重大顧客投訴作出決定或指令。，由營銷代理公司經(jīng)辦人員填寫《購房優(yōu)惠審批單》，經(jīng)項目銷售經(jīng)理和項目負責人簽署意見、集團公司總經(jīng)理審核后，提請集團公司董事會研究決定。4 工作程序，項目負責人應組織擬定項目銷售購房優(yōu)惠政策、房優(yōu)惠政策、各級管理者的《購房優(yōu)惠審批權(quán)限方案》和《樓盤定價方案》（包括定價建議及市調(diào)報告），并報集團公司策劃部。 各項目公司員工離職手續(xù)由各項目公司自行辦理。 員工提出不再續(xù)簽聘用合同，經(jīng)公司領(lǐng)導指示要求挽留的，由人力資源部負責進行溝通工作。2 適用范圍本規(guī)程適用于公司各部門、項目公司員工離職的管理和控制工作。 若經(jīng)公司領(lǐng)導審批決定不再續(xù)聘的，由人力資源部按公司有關(guān)規(guī)定辦理合同到期的有關(guān)手續(xù)。3 職責 人力資源部負責辦理集團公司員工續(xù)聘的相關(guān)手續(xù)。 若被調(diào)動員工同意工作調(diào)動的，由人力資源部填寫《員工內(nèi)部調(diào)動審批表》，由原各部門負責人、分管領(lǐng)導和擬調(diào)入各部門負責人、分管領(lǐng)導意見簽署意見后，呈總經(jīng)理或董事長(或其授權(quán)人)審批。 公司部門副經(jīng)理以上職級（包括部門副經(jīng)理）員工的內(nèi)部調(diào)動由董事長(或其授權(quán)人)負責審批。2 適用范圍本規(guī)程適用于公司各部門以及集團公司和各項目公司之間員工內(nèi)部調(diào)動的管理和控制工作。 《勞動合同》和《勞動合同補充協(xié)議》簽署后，由人力資源部負責辦理合同鑒證手續(xù)。4 工作程序 集團公司用人部門負責人根據(jù)試用期員工在試用期聘任期間的日常工作考核，向人力資源部口頭提議試用期員工轉(zhuǎn)正。0601) 應聘人員情況登記表(GT/QR 錄用手續(xù)辦理完畢后，由人力資源部根據(jù)公司領(lǐng)導的審批意見，直接與新員工簽訂《試用期聘用合同》。，人力資源部組織擬錄用人員到公司指定醫(yī)院進行體檢。筆試時應聘人員應填寫《應聘人員情況登記表》。一般情況下，公司招聘的員工最低學歷要求為大專，主管及以上職位最低學歷為本科。3 職責 集團公司各在杭項目公司或用人職能部門負責填報本單位（部門）的《人員需求審批表》。，編碼由集團公司簡稱、收文日期、四位數(shù)年號和三位數(shù)順序號組成，表達形式如下圖 集團公司制定和發(fā)布與質(zhì)量有關(guān)的行政公文，其編號由集團公司名稱縮寫、文種簡稱、四位數(shù)年號和順序號組成。 各職能部門及項目公司負責對其責任范圍內(nèi)產(chǎn)生的有關(guān)文件和質(zhì)量記錄進行編號。4 編碼規(guī)定 集團公司質(zhì)量手冊的編碼由集團公司代號、文件類別代號組成，即GT/QM。表達形成如下： 工程技術(shù)類文件和資料的編號執(zhí)行《工程技術(shù)類文件資料管理規(guī)程》。 集團公司人力資源部負責在杭項目公司和各職能部門人才招聘工作的組織、實施和協(xié)調(diào)；負責相關(guān)資料的收集、篩選、歸檔和保存。 招聘計劃獲準后，人力資源部通過職業(yè)介紹中心、媒體、互聯(lián)網(wǎng)、員工推薦、學校及獵頭公司等渠道組織實施招聘。，人力資源部負責試卷的印制和保管工作，并不定期對各專業(yè)試題進行更新。對于不錄用人員，人力資源部應及時辭謝并視情將其納入公司人才信息庫。《試用期聘用合同》一式二份，一份人力資源部留檔，一份新員工本人留存。0606) 應聘人員匯總表(GT/QR 若試用期員工在試用期聘任期間有特殊貢獻的，用人部門負責人可向人力資源部書面提議提前轉(zhuǎn)正?！秳趧雍贤泛汀秳趧雍贤a充協(xié)議》由鑒證部門保存一份，人力資源部保存一份，一份存入員工的人事檔案。3 職責 人力資源部負責辦理員工內(nèi)部調(diào)動的相關(guān)手續(xù)。 若審批同意調(diào)動，員工須辦理好交接手續(xù)并填寫好《工作交接清單》，然后憑《工作交接清單》到人力資源部辦理正式調(diào)動手續(xù)。 公司部門副經(jīng)理以下職級員工的內(nèi)部調(diào)動由總經(jīng)理負責審批。 集團公司董事長(或其授權(quán)人)負責審批公司部門副經(jīng)理以上職級（包括部門副經(jīng)理）員工的續(xù)聘。 若員工確定不再續(xù)簽合同的，十個工作日之內(nèi)將表格交還人力資源部，由人力資源部按公司有關(guān)規(guī)定辦理離職手續(xù)。3 職責 人力資源部負責辦理員工離職的相關(guān)手續(xù)。 若員工不能勝任工作或因其他原因，公司決定予以辭退的，人力資源部應做好被辭退員工的溝通工作，并辦理辭退后的有關(guān)手續(xù)。5 相關(guān)/支持性文件 人力資源控制程序 綠城房產(chǎn)通字【2003】222號《關(guān)于進一步明確工作移交管理規(guī)定的通知》6 質(zhì)量記錄 員工離職會簽表(GT/QR 策劃部負責組織集團公司領(lǐng)導、相關(guān)部門及營銷代理公司有關(guān)人員對其進行評審，根據(jù)評審意見修改后的方案報集團公司董事長（或其授權(quán)人）審定。 集團公司及各項目公司員工購房優(yōu)惠管理具體按《關(guān)于印發(fā) 員工購買綠城系列房產(chǎn)優(yōu)惠管理規(guī)定（修訂稿）的通知》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 涉及投訴內(nèi)容的責任單位（單位）是有關(guān)顧客投訴處理工作的直接責任人，負責本單位或部門有關(guān)的投訴處理工作。 投訴調(diào)查及處理措施的確定 直接責任人接收到《投訴處理單》后，須在一個工作日內(nèi)與客戶取得聯(lián)系或直接趕到現(xiàn)場調(diào)查實際情況，或指定經(jīng)辦人與客戶取得聯(lián)系或直接趕到現(xiàn)場調(diào)查實際情況。 對緊急、重大的投訴，客戶服務部除及時傳遞書面材料外，還應以電訊等聯(lián)絡方式，向分管領(lǐng)導和直接責任人進行信息通報和催辦。a）向客戶進行溝通解釋應耐心、細致，態(tài)度誠懇，對客戶的過激言行要給予理解、包容，并努力取得客戶的諒解和認同。 投訴處理信息的利用 客戶服務部應整理、分析投訴處理結(jié)果，每月編制《投訴統(tǒng)計分析報告》，呈報公司領(lǐng)導審閱，并抄送總工程師辦公室、質(zhì)量管理部及其他有關(guān)部門。 對外地項目公司受理的顧客投訴信息及相應的投訴統(tǒng)計分析報告，客戶服務部應督促其每季度上報集團公司備案。 總工程師辦公室負責對變更金額超過 50萬元的重大單項變更必要性進行審核。 《合同評審表》經(jīng)會簽、審批后最終不同意更改的，由項目公司督促營銷代理公司經(jīng)辦人員及時向顧客解釋說明并請求顧客諒解。 工程成本管理部負責變更費用的核算，具體流程同 。 項目工程部須對照原設計圖紙對設計單位出具的《設計變更聯(lián)系單》進行認真核對，發(fā)現(xiàn)對原房屋的使用功能、戶型布局、立面或面積產(chǎn)生影響的，須立即向營銷代理公司傳遞書面的變更信息，并協(xié)助營銷代理公司統(tǒng)計發(fā)生變更部分的已售房屋，督促其及時書面通知顧客協(xié)商合同變更或簽署補充協(xié)議。3 職責 總工程師辦公室負責協(xié)助項目負責人對施工和監(jiān)理單位進行考察，并協(xié)助材料設備部和項目負責人對物資供方進行考察。 施工、監(jiān)理單位的考察 考察組由項目負責人、總工程師辦公室、工程成本管理部、項目工程部（土建和安裝人員若干名）組成。 對有特殊生產(chǎn)工藝要求的材料和設備，需對其生產(chǎn)流程作重點檢查。3 職責 項目工程部負責本規(guī)程的具體實施。對勘測單位提供的標高引測點應做好記錄。初步勘察應滿足初步設計的要求，詳細勘察應滿足施工圖設計的要求。臨時道路應滿足施工時通過重型車輛的要求。施工前應檢查樁基施工單位的機械設備證明文件和管理人員及特殊專業(yè)工種人員的資格證明文件。 有關(guān)會議資料需提前送閱，以便參加人員做好準備。 會議應在工程開工前進行，時間、地點由質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)單位確定，并通知各有關(guān)單位，參加會議人員由質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、項目工程部、施工單位、監(jiān)理公司有關(guān)人員組成。 會議內(nèi)容主要是各分管人員對本周的工作情況進行總結(jié)匯報，提出施工過程中需項目工程部配合解決的問題，特別要對施工過程中質(zhì)量問題找出原因及改進措施，針對本周計劃分析完成情況及未完成的原因，制定具體的督促措施。 總工程師辦公室負責對各項目的質(zhì)量管理工作進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題督促整改，組織重大質(zhì)量問題的處理和驗收工作，組織工程質(zhì)量評定工作。 正式施工前應督促施工單位按合同要求建立起質(zhì)量控制系統(tǒng)組織，即由項目經(jīng)理領(lǐng)導下建立起各級質(zhì)量責任制，做到層層把關(guān)，嚴格控制。施工單位只有在充分熟悉、了解的基礎上并進行必要的試驗和檢驗后才能正式采用。 事中控制 對施