【正文】 人工挖孔樁的施工安全應作為控制重點，必須符合強制性條文的要求。沉管灌注樁的拔管速度需嚴格控制在規(guī)范允許的范圍內。對于鉆孔樁沉渣厚度需滿足設計及施工規(guī)范要求。 需現(xiàn)場拌制混凝土的，要嚴格控制混凝土的質量，砂石及水泥需車車過磅，混凝土試塊的制作需滿足相應的施工規(guī)范要求，對于預制樁，需認真檢查樁身質量是否滿足相應的設計及施工規(guī)范的要求。 對于預制混凝土方樁，預應力混凝土管樁需檢查其出廠合格證，原材料試驗報告是否齊全及其所用的焊條是否滿足要求，出廠合格證是否齊全，根據(jù)檢查結果填寫相應的質量記錄。 審批施工方案結合地質勘察報告、周邊環(huán)境情況、圖紙及圖紙會審紀要，審核施工單位的施工方案是否合理、科學，并填寫《施工方案審批表》。3 職責 總工程師辦公室負責本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋； 項目工程部負責本規(guī)程的具體實施。 施工單位有對評定結果有申訴的權利，如情況屬實，理由充分，評定小組將對該單位工程重新評定。 由質量評定小組根據(jù)預評結果填寫《單位工程質量綜合評定表》。，報告應包括能否評定為優(yōu)良工程的充分、具體理由，報告須提前上報質量評定小組，以供參考。 由質量評定工作小組填寫《分部工程現(xiàn)場檢查記錄表》、《分部工程質量評定表》。其中基礎（177。4 工作程序 成立工程質量評定小組由集團公司總工程師辦公室組織成立建筑安裝工程質量評定小組，集團公司工程分管領導（或其授權人）為評定組組長，項目負責人為副組長，組員由集團公司總工程師辦公室有關人員、項目工程部負責人、設計單位代表、項目總監(jiān)及外聘專家（1~2人）組成。2 適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)的項目中建筑物基礎、主體結構及單位工程質量評定。 施工單位代表應介紹工程概況和施工情況、自檢情況及竣工情況，出示竣工資料（竣工圖和各項原始資料及記錄） 監(jiān)理工程師應通報工程監(jiān)理中的主要內容，發(fā)表竣工驗收意見。 安裝工程驗收標準，必須按照設計要求的施工項目內容、技術質量要求及驗收規(guī)范的規(guī)定，各道工序保質保量，施工完畢，排水道必須做好沖洗、試水、暢通，給水管完成清洗試壓等工作，各項設備、電氣、空調、消防、通訊、有線電視、監(jiān)控、可視對講、電子門控等工程項目應全部安裝結束符合安裝技術質量要求。 竣工的項目必須符合政府主管部門批準的設計批復、設計文件、施工圖紙和說明書、設備技術說明書、招標投標文件和工程合同、圖紙會審記錄、設計修改簽證、技術核定單、現(xiàn)行的施工技術驗收標準及規(guī)范，以及施工單位提供的有關質量文件和技術資料等。3 職責 項目工程部負責組織對建筑物單位工程進行竣工（預）驗收，以及組織各單項驗收和項目綜合竣工驗收，集團公司總工程師辦公室參與。 人員組成重點檢查組由公司分管領導、總工程師辦公室、設計單位有關人員組成，必要時，可邀請部分外聘專家參加。 對口檢查單位對進度計劃執(zhí)行情況、工程質量、質量記錄進行逐條檢查。 人員組成對口檢查組由項目負責人或項目工程部經(jīng)理及工程管理人員共 4~5人組成?？筛鶕?jù)施工不同階段進行，檢查的重點為：a）分項、分部工程實體質量；b）施工資料完備情況；c）施工單位質量體系的運行情況；d）人員、設備的到位情況；e）成品保護情況。2 適用范圍適用于公司開發(fā)項目各階段的工程質量檢查工作。項目工程部在現(xiàn)場施工管理中需對這些材料加強跟蹤檢驗。 材料堆放場地需硬化，并根據(jù)不同要求采取防潮、防曬、防腐蝕保護措施。，各種檢驗報告由項目工程部統(tǒng)一保管、存檔，并由分管人員填寫《檢驗、試驗報告檢查表》。 甲定乙供材料 甲定乙供材料供應商的評價、選擇程序具體參照《物資采購控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。4 工作程序 進貨及檢驗 甲供材料 甲供材料供應商的評價、選擇、控制及采購合同的簽訂流程具體參見《物資采購控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。2 適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項目中使用的工程材料的管理。 監(jiān)督施工單位及時安排好農業(yè)“雙搶”和春節(jié)期間的施工勞動力。必要時邀請集團公司總工程師辦公室、工程成本管理部參加。 督促監(jiān)理并參與檢查施工單位的分項、分部工程作業(yè)計劃完成情況，當發(fā)現(xiàn)進度計劃被延誤時，必須及時進行調查、分析原因、研究對策，要求施工單位采取調整施工部署或修改施工技術方案等切實有效的措施彌補延誤的工期，并及時調整后續(xù)施工進度計劃，必要時請監(jiān)理下達趕工令，要確保月進度計劃完成。 督促各甲方分包單位與總包單位簽訂分包協(xié)議，明確各方職責，分包施工單位的進度安排應嚴格納入總包管理。 樁基和地下室圍護施工完成 施工至177。 項目工程部負責應根據(jù)各標段總承包單位編制的進度計劃和《項目開發(fā)建設計劃》編制工程總體進度計劃，此計劃包括各單體工程、室外管線工程、環(huán)境工程以及各單項驗收和綜合驗收的計劃安排。2 適用范圍本規(guī)程適用于對公司開發(fā)項目施工進度的全過程管理。填寫《單位工程預驗報告》。 及時組織分項、分部工程的驗收。 對質量記錄進行統(tǒng)計分析，歸納產生質量問題的原因，提出糾正措施，對下道工序進行質量預控?；炷翝仓仓案鞴しN會簽和澆筑令制度。 監(jiān)督與協(xié)助施工承包方完善工序質量控制，使其能將影響工序質量的因素自始至終都納入質量管理范圍；督促承包方對重要的和復雜施工項目或工序要作為重點設立質量控制點，加強控制；及時檢查與審核施工承包方提交的質量統(tǒng)計分析資料和質量控制圖表；對于重要的工程部位或專業(yè)工程，還要進行試驗和復核（樁基工程、混凝土工程等分項工程進行重點控制）。 督促、檢查監(jiān)理單位的人員到位情況，審核監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則并根據(jù)合同明確雙方職責。 會同監(jiān)理單位對標高和軸線進行復核、檢查。 對乙方選擇的分承包方（如果有）的資質和人員、機械的施工準備情況進行檢查并報項目負責人批準。 督促施工單位建立起完善的質量保證體系，以規(guī)范化的操作程序來保證工程質量。為現(xiàn)場管理工作需要，應和監(jiān)理共同營建良好的施工管理環(huán)境，形成一系列的制度，包括：a）總監(jiān)理工程師負責制b）施工圖會審及設計交底制度c）工程開工申請制度d）施工組織設計和施工方案報審制度e）工程材料、半成品質檢制度f）隱蔽工程的驗收制度g）工程變更簽證制度h）工程款支付簽審制度i）工程質量事故處理制度j）工程質量檢查制度k）工程管理日記（監(jiān)理日記）、監(jiān)理月報制度l）監(jiān)理例會制度 事前控制事前控制是指建設工程施工正式開始前或各分部、分項工程施工開始前即對影響工程質量的各種因素進行控制。 工程質量目標由項目負責人確定。 工程承包合同文件、設計文件、國家及有關部門頒發(fā)的質量管理法律、法規(guī)性文件、有關質量檢驗和控制的專門技術法規(guī)性依據(jù)（如工程質量檢驗評定標準、材料及其制品的技術標準等）是質量控制的依據(jù)。項目工程部經(jīng)理對本周整個項目的工作情況作總結，指出不足之處，并對各分管人員提出的需項目工程部配合及需解決的問題給予答復解決。會議由監(jiān)理公司記錄形成會議紀要，并負責分發(fā)各有關單位，項目工程部對會議紀要編碼并登記于《受控文件清單》。 交底紀錄表、單應納入受控文件范圍，登記于《受控文件清單》。施工單位、項目工程部、監(jiān)理單位應提前進行圖紙預會審并形成書面材料，匯總后在圖紙正式會審前三天提交設計單位，在此基礎上，組織總工程師辦公室、工程成本管理部、設計、監(jiān)理、施工單位人員進行正式的圖紙會審。 會議發(fā)言人要提前做好準備，對重要的發(fā)言稿如有必要應提請相關的領導審閱。2 適用范圍適用于各種工程日常管理會議和內部會議?，F(xiàn)場工程管理人員應檢查試樁情況并取得沉樁參數(shù)記錄，應特別注意貫入度、充盈系數(shù)、撥管速度、樁底沉渣厚度、混凝土配合比、泥漿比重、極限承載力、樁端沉降等重要參數(shù)的準確性。 由項目工程部在現(xiàn)場設置控制性水準點和坐標點，這些點應設置穩(wěn)固、分布均勻、相互通視、遠離基坑和道路。 項目工程部應預估施工水、電用量，配合前期管理部做好施工用水、用電的申請及現(xiàn)場查勘、定位和設置的工作。 當收到勘察成果后，項目工程部應及時會同集團公司總工程師辦公室（或項目總工程師）和設計單位對勘察報告的內容進行審核，如報告中缺少某些設計參數(shù)，則要求勘察單位補充完整。 由項目工程部組織參加勘察招標的單位進行現(xiàn)場踏勘、答疑，會同設計回答投標單位對招標文件和勘察任務書中的有關疑問。 場地平整完成后，項目工程部應組織復測，確保標高達到施工要求?？睖y定位資料需列入受控文件范圍。 項目工程部需將管線資料整理后提供設計及前期管理人員，作為設計或申請工程管線接口的依據(jù)。4 管理過程 資料準備 項目工程部工程管理人員需對本項目的基本情況進行了解，取得包括建設背景、規(guī)劃條件、項目位置規(guī)模、用地范圍、項目策劃定位、項目建設計劃、設計圖紙等相關資料。 對評價合格的單位，列入《合格供方名冊》，考察報告存入《合格供方檔案》。 使用方考察 對材料、設備的使用情況，應要求供方選擇若干使用單位進行實地查看，并聽取業(yè)主意見。 材料和設備供方的考察 考察組由項目負責人、材料設備部、總工程師辦公室、項目工程部有關人員組成。 考察項目需為該施工、監(jiān)理單位擬派項目班子負責人直接從事的工程，一般選擇一個在建工程和一個建成工程進行考察。對于材料和設備的供應廠商，應選擇生產能力強、質量穩(wěn)定、售后服務完善的進行考察。 材料設備部負責在杭項目公司Ⅰ類采購物資中A類物資的供方考察工作，協(xié)助并參與在杭項目公司對Ⅱ類物資供方的考察，指導外地項目公司進行供方考察。5 相關/支持性文件 設計和開發(fā)控制程序 工程管理過程控制程序 內部溝通控制程序 合同評審程序6 質量記錄 合同評審表(GT/QR?0901) 工作聯(lián)系單（GT/QR?0401） 工程變更審批單（GT/QR?1104）十、供方考察工作規(guī)程1 目的通過有效考察，為合格供方的選擇提供依據(jù)。對面積變更的未售房屋，應督促營銷代理公司重新調整預售面積。 項目工程部要求的變更 項目工程部、施工單位、監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)設計不合理并要求變更，統(tǒng)一由項目工程部負責向設計單位發(fā)《工作聯(lián)系單》予以確認。 經(jīng)工程成本管理部核簽的《工程變更審批單》，由項目工程部報相應權限人員進行審批，其中 1萬元及以下的變更由項目工程部負責人審批，1萬元以下、5萬元及以下的變更由項目公司分管工程領導審批，5萬元以上、50萬元及以下的變更由項目負責人審批，50萬元以上的重大單項變更由集團公司總工程師辦公室審核、董事長（或其授權人）審批。 項目公司財務管理部負責收取相關變更費用，并在《合同評審表》相應欄目內進行確認。 《合同評審表》經(jīng)會簽、審批后最終同意更改的，項目工程部應及時以《工作聯(lián)系單》形式催促設計單位出具《設計變更聯(lián)系單》。 各會簽部門在審簽意見時若不同意變更，必須詳細說明理由。 項目工程部負責人、項目公司工程分管領導、項目負責人及集團公司董事長（或其授權人）負責相應權限內的工程變更的審批。2 適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項目中有關工程變更的管理和控制。5 相關/支持性文件 質量記錄控制程序 顧客溝通控制程序 顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序6 質量記錄 投訴登記表(GT/QR報告送質量管理部審核后，提交管理評審會議。 《投訴統(tǒng)計分析報告》供公司分管領導知曉投訴處理結果。 投訴處理的驗證 投訴處理完成后，客戶服務部應對處理結果進行驗證。b）若投訴處理涉及有關工程維修時，客戶服務部應督促維修人員對維修現(xiàn)場做好保護工作，以免損壞其它物品。 公司分管領導超過兩個工作日未作批示的，應視為已批準由直接責任人全權處理，直接責任人須及時與客戶協(xié)商處理措施，以免延誤時間造成客戶損失或導致客戶更大的不滿。 所有涉及法律咨詢的事項，由客戶服務部統(tǒng)一向法律事務部或公司法律顧問進行法律咨詢?！锻对V處理單》后，須立即將《投訴處理單》轉呈公司分管領導審批。在情況調查階段不得向客戶作任何承諾。特殊情況需要對直接責任人進行事前提示和要求的，公司分管領導須在半個工作日內作出明確批示，并直接傳遞或責成客戶服務部立即轉送直接責任人。4 工作程序 投訴處理工作的整個流程，詳見《投訴處理工作流程圖》。2 適用范圍適用于顧客投訴處理的全過程，以及顧客投訴資料的統(tǒng)計、分析、匯總、保存和管理。 所有的《購房優(yōu)惠審批單》都必須附入客戶的購房合同后存檔保存。，由營銷代理公司經(jīng)辦人員填寫《購房優(yōu)惠審批單》，經(jīng)項目銷售部經(jīng)理簽署意見、項目負責人審核后，報集團公司總經(jīng)理（或其授權人）審批。 附“購房優(yōu)惠審批流程”圖。 集團公司董事長（或其授權人）負責各項目購房優(yōu)惠政策、各級管理者的《購房優(yōu)惠審批權限方案》及《樓盤定價方案》的審定。0612) 員工離職結算報告(GT/QR 因個人原因或未經(jīng)公司批準即擅自離職的，公司可根據(jù)《勞動合同》或《員工聘用合同(內部)》的有關規(guī)定追究其責任。具體手續(xù)內容同離職手續(xù)。 員工向公司提交書面的不再續(xù)簽聘用合同的報告后，由人力資源部負責辦理離職手續(xù)。 用人各部門負責辦理員工離職后的工作移交手續(xù)。5 相關/支持性文件 人力資源控制程序 員工離職管理工作規(guī)程6 質量記錄 員工合同期滿續(xù)聘審批表(GT/QR 具體按《員工離職管理工作規(guī)程》執(zhí)行。 《勞動合同》和《勞動合同補充協(xié)議》簽署后，由人力資源部負責到政府勞動人事主管部門辦理合同鑒證手續(xù)。 集團公司總經(jīng)理負責審批公司部門副經(jīng)理以下職級（不含部門副經(jīng)理）員工的續(xù)聘。0610)五、員工續(xù)聘管理工作規(guī)程1 目的規(guī)范公司員工聘用合同續(xù)簽手續(xù)的辦理工作。 公司部門副經(jīng)理及以上職級員工的內部調動由董事長(或其授權人)負責審批。 公司部門副經(jīng)理及以上職級員工的內部調動由董事長(或其授權人)負責審批。 若審批不同意調動，人力資源部應負責做好員工的解釋、溝通工作。如基本可行，則填寫《員工內部調動審批表》，然后呈總經(jīng)理或董事長(或其授權人)審批。 總經(jīng)理負責審批公司部門副經(jīng)理以下職級（不含部門副經(jīng)理）員工的內部調動。5 相關/支持性文件 人力資源控制程序6 質量