【正文】 部門考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）1 凈資產(chǎn)收益率=稅后凈利潤(rùn)／所有者權(quán)益100%2 資產(chǎn)保值增值率=期末所有者權(quán)益/期初所有者權(quán)益3 稅后凈利潤(rùn)率=稅后凈利潤(rùn)／主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100% (稅后凈利潤(rùn)率=稅后凈利潤(rùn)/收入凈額100%)4 總成本費(fèi)用率=總成本/總收入100%5 分管部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率=[（∑當(dāng)期實(shí)際發(fā)生部門費(fèi)用∑當(dāng)期部門費(fèi)用預(yù)算）/∑當(dāng)期部門費(fèi)用預(yù)算]100%6 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值7 投資收益率={投資凈收益（虧損）/投資總額}100%8 資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債／總資產(chǎn)100%任務(wù)績(jī)效指標(biāo)（GS）1 生產(chǎn)管理生產(chǎn)量、各類消耗指標(biāo)、費(fèi)用等，按《績(jī)效考核方案》規(guī)定的指標(biāo)考核2 技術(shù)質(zhì)量管理質(zhì)量指標(biāo)重大質(zhì)量事故、一般質(zhì)量投訴率、抽檢合格率、質(zhì)量認(rèn)證外審不合格項(xiàng)，按《績(jī)效考核方案》規(guī)定的指標(biāo)考核3 物資管理按計(jì)劃采購，價(jià)格合理，滿足生產(chǎn)需要；物資保管到位、無損壞，庫存合理4 設(shè)備管理按公司制度規(guī)定保管、使用設(shè)備；設(shè)備完好率；5 環(huán)境保護(hù)污水凈化、煙塵、噪音等指標(biāo)符合國家政策要求，在上級(jí)檢查中無罰款現(xiàn)象。6 創(chuàng)新評(píng)比表彰活動(dòng)情況評(píng)價(jià)指標(biāo)客觀公平、科學(xué)合理評(píng)比過程客觀公平表彰活動(dòng)有序，宣傳充分7 信息化體系運(yùn)行情況、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行正常，發(fā)生故章及時(shí)維修，對(duì)工作無重大影響。8 協(xié)助人力行政部開展公司營(yíng)銷系統(tǒng)的培訓(xùn)工作。部門考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）1 員工滿意率2 實(shí)際人力成本和計(jì)劃人力成本的差異率=(實(shí)際發(fā)生的人力成本計(jì)劃人力成本)／計(jì)劃人力成本100%3 人力資源服務(wù)滿意率=公司員工對(duì)公司人力資源服務(wù)滿意率評(píng)分的算術(shù)平均值4 員工出勤率=（1－員工缺勤的人天／員工正常上班的人天）100%5 有效的流程和制度得到實(shí)施的百分率=得到實(shí)施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)6 員工技能提升率=（年末技能評(píng)估得分－年初技能評(píng)估得分）／年初技能評(píng)估得分100%7 員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意率=員工對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的滿意率的調(diào)查結(jié)果8 提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量 對(duì)流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量9 員工流失率=主動(dòng)離職的員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)100%10 員工挽留率=經(jīng)挽留后留任的員工數(shù)／主動(dòng)提出離職申請(qǐng)的總?cè)藬?shù)100%任務(wù)績(jī)效指標(biāo)（GS）1 人力資源規(guī)劃的質(zhì)量、及時(shí)性。9 人員管理 負(fù)責(zé)公司員工勞動(dòng)合同的管理工作； 負(fù)責(zé)辦理公司員工的內(nèi)部調(diào)配、外部調(diào)動(dòng)等手續(xù)； 負(fù)責(zé)公司人事勞動(dòng)糾紛的調(diào)解處理工作。8 領(lǐng)導(dǎo)交辦工作的質(zhì)量和及時(shí)性；領(lǐng)導(dǎo)滿意；9 部門間工作認(rèn)可度；分管部門滿意；10 資料保管、歸檔工作的完整性、及時(shí)性；資料完整無丟失，次年X月份前將前一個(gè)年度資料全部歸檔；11 保密工作的完成情況；無泄密情況；臨時(shí)任務(wù)指標(biāo)（TI）1 負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2 負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；3 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；4 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作；5 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管、歸檔工作。部門職責(zé)1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品物流配送管理工作 編制、實(shí)施產(chǎn)品物流配送計(jì)劃； 市場(chǎng)訂單的接收、傳遞、項(xiàng)目?jī)?nèi)容的核實(shí)及信息反饋 配送單據(jù)的準(zhǔn)備、傳遞、保管、配送環(huán)節(jié)簽字確認(rèn)及帳目管理 配送車輛資質(zhì)的選擇、運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定建議、配送質(zhì)量的驗(yàn)證、考核； 配送運(yùn)費(fèi)的計(jì)核與報(bào)批。5 領(lǐng)導(dǎo)交辦工作及時(shí)完成6 協(xié)作工作部門滿意7 歸檔及時(shí)8 嚴(yán)格遵守保密原則臨時(shí)任務(wù)指標(biāo)（TI）1 負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2 負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；3 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；4 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作；5 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管、歸檔工作。部門職責(zé)1 市場(chǎng)資訊的收集與分析 收集分析政府產(chǎn)業(yè)政策、政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)等行業(yè)宏觀資訊，并提出分析報(bào)告； 定期進(jìn)行消費(fèi)者調(diào)研，提出調(diào)研報(bào)告； 定期進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)情況調(diào)查，并形成分析報(bào)告； 定期進(jìn)行內(nèi)部銷售數(shù)據(jù)分析，形成分析報(bào)告； 收集分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資訊，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)。2 市場(chǎng)趨勢(shì)及市場(chǎng)遠(yuǎn)程目標(biāo)的研究及規(guī)劃 分析研究市場(chǎng)趨勢(shì)，并提出市場(chǎng)趨勢(shì)報(bào)告及建議； 根據(jù)公司戰(zhàn)略及市場(chǎng)趨勢(shì)報(bào)告，研究及提出市場(chǎng)遠(yuǎn)程目標(biāo)； 根據(jù)市場(chǎng)遠(yuǎn)程目標(biāo)編制實(shí)施計(jì)劃；3 品牌發(fā)展及品牌傳播的管理 進(jìn)行品牌定位，構(gòu)筑品牌個(gè)性，建立品牌識(shí)別系統(tǒng)； 根據(jù)公司發(fā)展需要，協(xié)助人力行政部組織對(duì)公司員工進(jìn)行品牌知識(shí)培訓(xùn)； 制訂品牌傳播策略及實(shí)施計(jì)劃、年度預(yù)算； 監(jiān)控品牌傳播的實(shí)施；4 促銷管理 促銷計(jì)劃、預(yù)算的編制與執(zhí)行； 制定并執(zhí)行短、中、長(zhǎng)期消費(fèi)者促銷、廣告、媒體、公關(guān)計(jì)劃及方案； 研究促銷理論，發(fā)展、創(chuàng)新促銷技術(shù)； 對(duì)駐外機(jī)構(gòu)組織的現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；5 新聞宣傳 研究、掌握公司以及市場(chǎng)營(yíng)銷傳播的需求，制定新聞宣傳和軟新聞傳播計(jì)劃及傳播預(yù)算； 組織撰寫并向新聞媒體發(fā)布新聞宣傳稿件，對(duì)宣傳內(nèi)容進(jìn)行審查、把關(guān)； 新聞媒體的選擇以及業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)；6 廣告方案設(shè)計(jì)與執(zhí)行 設(shè)計(jì)、執(zhí)行公司廣告方案及預(yù)算； 掌握、溝通和選擇媒介信息； 辦理相關(guān)廣告發(fā)布的工商審查； 購買、發(fā)布具體廣告段位； 簽訂和管理廣告合同； 跟蹤、監(jiān)控、評(píng)估廣告發(fā)布效果； 編制分析廣告預(yù)算執(zhí)行報(bào)告；7 形象設(shè)計(jì)與制作 進(jìn)行公司形象識(shí)別系統(tǒng)的創(chuàng)意設(shè)計(jì)； 進(jìn)行公司影視廣告的基礎(chǔ)創(chuàng)意和聯(lián)系制作； 研究、實(shí)施市場(chǎng)營(yíng)銷POP的創(chuàng)意設(shè)計(jì)和制作設(shè)計(jì)方案； 促銷品功能及形象的設(shè)計(jì)、選擇、制作； 研究、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)的形象設(shè)計(jì)及相關(guān)資材的設(shè)計(jì)與制作方案； 研究、實(shí)施公司包裝物、商標(biāo)的創(chuàng)意設(shè)計(jì)方案； 督導(dǎo)公司所屬各系統(tǒng)對(duì)形象識(shí)別的使用情況；8 產(chǎn)品線管理 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)的分析、研究、理順、調(diào)整等管理工作； 研究產(chǎn)品的包裝、規(guī)格、定價(jià)等產(chǎn)品管理屬性，提出改進(jìn)性意見； 新產(chǎn)品概念的設(shè)計(jì)、市場(chǎng)調(diào)研、消費(fèi)者測(cè)試等管理工作。采購部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品外協(xié)和物資采購管理工作。 負(fù)責(zé)承運(yùn)貨物的保險(xiǎn)管理 與配送相關(guān)部門的工作協(xié)調(diào)2 車輛、司機(jī)管理 對(duì)營(yíng)銷車輛和司機(jī)的日常管理工作； 對(duì)車輛維修申請(qǐng)的審核、維修廠家及維修內(nèi)容的確認(rèn) 審核、統(tǒng)計(jì)、結(jié)算、考核車輛維修、油資和交通規(guī)費(fèi)等費(fèi)用； 對(duì)所轄車輛的例保、通行證等的管理及司機(jī)的安全例會(huì)管理 與車輛、交通、安全管理等部門的工作協(xié)調(diào)； 辦理新購、報(bào)廢車輛等相關(guān)手續(xù)； 負(fù)責(zé)司機(jī)崗位變動(dòng)的相關(guān)資材、工具等手續(xù)交接管理 負(fù)責(zé)車輛檔案管理。人力行政部人力行政部全面負(fù)責(zé)公司人力資源和行政工作。 負(fù)責(zé)《員工手冊(cè)》的修訂和解釋工作； 負(fù)責(zé)退休、退養(yǎng)手續(xù)的辦理；10 人事檔案、信息管理 負(fù)責(zé)公司員工的人事檔案的歸檔、整理、保管、傳遞等工作； 負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員的職稱檔案管理 負(fù)責(zé)人事、勞動(dòng)、社會(huì)保障等數(shù)據(jù)的收集、整理、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)等工作； 負(fù)責(zé)人力資源相關(guān)信息的收集整理； 負(fù)責(zé)人力資源管理軟件的信息更新、數(shù)據(jù)提供； 負(fù)責(zé)集體戶口的管理11 高管的時(shí)間效率管理 根據(jù)高管的工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制高管的工作活動(dòng)日程表； 負(fù)責(zé)根據(jù)高管的工作活動(dòng)日程表，提醒高管按期執(zhí)行工作計(jì)劃； 負(fù)責(zé)處理公司對(duì)外聯(lián)系接待等計(jì)劃外突發(fā)事件； 擬定綜合辦公室的工作目標(biāo)、計(jì)劃，制定年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案和使用、分配方案； 負(fù)責(zé)定期組織檢查計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，并進(jìn)行事前、事中、事后的評(píng)價(jià)和報(bào)告。 內(nèi)容全面性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性； 與公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的匹配性；2 招聘新進(jìn)員工試用合格率；3 培訓(xùn)的質(zhì)量、時(shí)效性； 培訓(xùn)合格率不低于90%； 員工滿意率； 培訓(xùn)檔案管理的完整性；4