【正文】 e) 再確認。 相關(guān)文件 無 表單 無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼18/41對應(yīng)ISO9001條文 對應(yīng)ISO14001條文 本章說明了環(huán)境因素,法律法規(guī)和其它要求,目標(biāo)指標(biāo),管理方案及管理體系策劃的要求,以確保目標(biāo)指標(biāo)的制定、評審,策劃后的管理體系能適應(yīng)本公司. 本章節(jié)適于本公司環(huán)境因素,法律法規(guī)和其它要求及目標(biāo)指標(biāo)、管理方案及管理體系的策劃. 工廠最高主管負責(zé)管理體系的策劃并批準(zhǔn)品質(zhì)目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)和環(huán)境管理方案. 管理者代表負責(zé)組織各部門進行品質(zhì)目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及組織質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃.. 各部門負責(zé)根據(jù)本公司品質(zhì)和環(huán)境目標(biāo)采取相應(yīng)的實施措施.：無 內(nèi)容 目標(biāo) 品質(zhì)目標(biāo) 管理者代表應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立品質(zhì)目標(biāo),品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)是可測量的,并與品質(zhì)方針(包括對持續(xù)改進的承諾)保持一致,品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容,具體參見《質(zhì)量目標(biāo)》. 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)管理者代表應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo),它們應(yīng)盡可能是可測量的、制定的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)與法律法規(guī)的要求、公司的重大環(huán)境因素、技術(shù)的可能性、公司財務(wù)狀況、經(jīng)營管理與競爭的要求、市場狀況、相關(guān)方的觀點、公司的環(huán)境方針、《環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)》. 管理者代表制定的《目標(biāo)指標(biāo)與環(huán)管方案管理程序》規(guī)定對目標(biāo)的管理規(guī)定. 策劃 工廠最高主管、管理者代表應(yīng)組織進行體系策劃并識別質(zhì)量和環(huán)境管理體系過程,；體系文件應(yīng)包括管理手冊、程序文件、三階文件(作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等),四階文件(記錄、表單等). ISO ERP委員會組織各部門依據(jù)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)制定《環(huán)境管理方案》,該方案應(yīng)明確規(guī)定實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)所需的技術(shù)措施,、產(chǎn)品或服務(wù)時,人事行政部應(yīng)確保修訂《環(huán)境管理方案》,以使其與發(fā)生的變更相適應(yīng). 在環(huán)境或系統(tǒng)發(fā)生變化時,現(xiàn)有管理體系如不能增強顧客和相關(guān)方滿意,應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境管理體系進行更改策劃和實施,并保持質(zhì)量和環(huán)境體系的完整性、連續(xù)性、有效性. 相關(guān)文件 質(zhì)量目標(biāo) 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo) 環(huán)境管理方案 目標(biāo)指標(biāo)與環(huán)管方案管理程序 表單（無）*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼19/41對應(yīng)ISO9001條文 、權(quán)限與溝通 對應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了本公司各崗位的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系,管理者代表的任命,溝通的要求,以便各部門、公司內(nèi)各部門與外部機構(gòu)能良好溝通. 范圍本章適用于本公司的職責(zé)、權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通. 權(quán)責(zé) 工廠最高主管負責(zé)任命管理者代表及確保本公司內(nèi)、外溝通的有效進行,組織制定《崗位職責(zé)》、并核準(zhǔn)； 管理者代表負責(zé)組織各級人員學(xué)習(xí)公司的《崗位職責(zé)》,以明確公司內(nèi)部的溝通渠道,促進管理活動的有效性； 各部門主管負責(zé)履行自已的職責(zé)與權(quán)限并監(jiān)督下屬履行職責(zé)與權(quán)限. 定義：無 內(nèi)容 職責(zé)和權(quán)限 工廠最高主管組織制定《崗位職責(zé)》,并由管理者代表組織相關(guān)人員學(xué)習(xí). 管理者代表 工廠最高主管在管理層以任命書的形式任命一名管理者代表,并授予如下權(quán)力和職責(zé): 確保依據(jù)ISO9001:2000和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持體系； 定期向工廠最高主管報告體系運行情況,包括改進的需求； 在整個組織內(nèi)提升對顧客要求的認知和環(huán)境保護意識； 負責(zé)就體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)絡(luò)； 負責(zé)定期主持內(nèi)部審核以及糾正和預(yù)防工作的跟蹤落實工作. 內(nèi)部溝通 公司在《信息交流管理程序》中規(guī)定各部門之間應(yīng)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程,并對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性進行溝通,溝通的方式有:A. 會議交流和協(xié)商；B. 書面報告或通知；C. 聯(lián)絡(luò)單傳遞；D. 電話聯(lián)絡(luò)或當(dāng)面交談；E. 記錄的呈送*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼20/41對應(yīng)ISO9001條文 、權(quán)限和溝通 對應(yīng)ISO14001條文 為確保內(nèi)部溝通的有效性進行,公司應(yīng):A. 各部門產(chǎn)生的記錄經(jīng)相關(guān)責(zé)任人審批后,呈送各相關(guān)部門.B. 管理評審的結(jié)果要求分發(fā)至各部門.C. 內(nèi)審的結(jié)果,按《內(nèi)部審核程序》要求分發(fā)至各部門,D. 每周定期召開品質(zhì)會議 ,對體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量方面的等相關(guān)事宜進行溝通,并形成會議記錄E. 各部門主管應(yīng)不定時組織內(nèi)部例會,以檢討本部門體系實施的成效,并與涉及的相關(guān)部門進行溝通,提高體系運行質(zhì)量. 相關(guān)會議決議應(yīng)形成文件分發(fā)各部門實施,會議記錄應(yīng)予以保存. 相關(guān)文件 內(nèi)部審核程序 崗位職責(zé)及資源要求 表單無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼21/41對應(yīng)ISO9001條文 對應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了管理評審的輸入，輸出的要求，以確保管理評審的有效性. 范圍本章節(jié)適于管理評審 權(quán)責(zé) 工廠最高主管負責(zé)主持管理評審活動. 管理者代表負責(zé)A. 管理評審計劃的編制和組織工作,負責(zé)向工廠最高主管報告體系運行情況,提出改進的建議,編寫相應(yīng)的評審報告. B. 收集并提供管理評審所需的資料,并負責(zé)管理評審糾正預(yù)防和改進措施實施的跟蹤和驗證工作. 各部門負責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料,并負責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防和改進的實施工作. 定義：無 內(nèi)容 為確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,包括環(huán)境方針、品質(zhì)方針、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、品質(zhì)目標(biāo). 管理評審過程應(yīng)形成文件化程序. 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下的有關(guān)信息：A. 審核結(jié)果； B. 顧客反饋； C. 相關(guān)方面關(guān)注的問題； D. 過程業(yè)績和產(chǎn)品法律法規(guī)的符合性； E. 預(yù)防和糾正措施的狀況；F. 以往管理評審的跟蹤措施；G. 可能影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系的改變：a. 產(chǎn)品,活動,服務(wù)的變化；b. 法律的變化； *****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼22/41對應(yīng)ISO9001條文 對應(yīng)ISO14001條文 c. 市場的變化；d. 科學(xué)技術(shù)的進步；e. 從環(huán)境事故中得到的教訓(xùn)； h. 改進的建議，包括對方針、目標(biāo)、指標(biāo)的達成狀況進行評審； I．對達作情況與符合法律法規(guī)方面的評價進行評審； 評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)措施：A. 管理體系的改進機會﹔B. 過程與產(chǎn)品或服務(wù)的改進﹔ C. 管理體系各資源的要求.．參考文件無 表單 無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼23/41對應(yīng)ISO9001條文 對應(yīng)ISO14001條文 目的本 本章節(jié)說明了提供的資源,以滿足公司管理體系的要求. 范圍本章節(jié)適于提供資源. 權(quán)責(zé)1． 工廠最高主管負責(zé)確保公司在質(zhì)量和環(huán)境活動中能及時提供所需的資源.2． 各部門負責(zé)資源需求的識別與提報. 定義：無 內(nèi)容 為實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量和環(huán)境管理體系及增強顧客及相關(guān)方滿意的需要,工廠最高主管應(yīng)提供所需資源: 人員. 確定培訓(xùn)需求并提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn). 生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)施. 監(jiān)視和測量設(shè)備. 工作場所. 其它. 相關(guān)文件 無 表單 無 *****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼24/41對應(yīng)ISO9001條文 對應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了人力資源的要求，以便提供適用的人力資源. 范圍本章節(jié)適于人力資源的控制. 權(quán)責(zé) 人事行政部負責(zé)招聘合格的工作人員和年度培訓(xùn)計劃的制定與實施的監(jiān)督. 各部門負責(zé)本部門人員人力資源需求的申請及相關(guān)崗位培訓(xùn)的具體實施與考核. 工廠最高主管負責(zé)審核批準(zhǔn)人力資源需求申請. 定義：無 內(nèi)容 總則: 本公司對于承擔(dān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員提出了能力的要求,對其能力的判定以教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面予以考慮,這種規(guī)定應(yīng)在《資歷要求》《人力資源控制程序》以確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境有影響的人員是能夠勝任的. 能力、意識和培訓(xùn) 公司對人力資源的管理形成文件化程序,以確保: 對從事影響產(chǎn)品品質(zhì)和環(huán)境工作人員所必要的能力予以確定. 提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求. 評價所采取措施的有效性. 確保員工認識到自已所從事的工作對質(zhì)量和環(huán)境管理體系的重要性和相關(guān)性,以及如何為實現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻. 確保與環(huán)境相關(guān)的工作人員能夠認識到他們的工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響,以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境效益. 確保相關(guān)員工能夠明確在應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé),以及偏離運作程序時將產(chǎn)生的潛在后果. 確保全體員工能夠理解公司的品質(zhì)方針與環(huán)境方針,通過教育培訓(xùn)提升他們的品質(zhì)意識和環(huán)保意識. 保存員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的相應(yīng)記錄. 相關(guān)文件 人力資源控制程序 表單 無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼25/41對應(yīng)ISO9001條文 對應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供、維護的要求，以便于實現(xiàn)的符合性. 范圍本章節(jié)適于基礎(chǔ)設(shè)施的管理. 權(quán)責(zé) 工廠最高主管負責(zé)設(shè)施的提供. 生產(chǎn)部負責(zé)機器設(shè)備的維護,保養(yǎng)及管理. 品管部負責(zé)監(jiān)測設(shè)備之統(tǒng)籌管理. 人事行政部負責(zé)水、電、氣供應(yīng)設(shè)施,電話、傳真、計算機等基礎(chǔ)設(shè)施的維護與保養(yǎng). 定義：無 內(nèi)容 為確保產(chǎn)品和環(huán)境管理達到符合性要求,公司應(yīng)確定、提供并維護與產(chǎn)品和環(huán)境管理要求相適應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施,它包括: 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施(如水、氣、電供應(yīng)的設(shè)施) . 過程設(shè)備(如各類過程運行、控制和測試設(shè)備等) . 支持性服務(wù),如運輸、電話、傳真、電子郵件等. 相關(guān)文件 無 表單 無*****紙品/塑膠制品廠文 件 名 稱管理手冊文件編號QM01版 次A頁 碼26/41對應(yīng)ISO9001條文 對應(yīng)ISO14001條文 目的本章節(jié)說明了工作環(huán)境的要求，以便達到符合性. 范圍本章節(jié)適于工作環(huán)境. 權(quán)責(zé) 各部門負責(zé)本部門活動中環(huán)境要求的識別與管理. 定義：無 內(nèi)容 公司應(yīng)確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求需要的工作環(huán)境,它可包括: 工作場所. 光度、溫度、濕度. 通風(fēng)、噪音. 安全因素(如防毒、消防等) . 衛(wèi)生要求等. 當(dāng)公司對工作環(huán)境有要求時,. 相關(guān)文件 無 表單 無 *****紙品/塑膠制品廠