【正文】 應(yīng)要求各個(gè)施工方、供應(yīng)商設(shè)立負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的部門(mén)（小項(xiàng)目可設(shè)質(zhì)量控制工程師）負(fù)責(zé)其工作包（采辦包）的質(zhì)量管理與控制，向項(xiàng)目組項(xiàng)目管理部報(bào)告工作，并就有關(guān)質(zhì)量控制事項(xiàng)與項(xiàng)目技術(shù)代表聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)。二、 因文件審批的需要，在制定計(jì)劃時(shí)應(yīng)充分考慮到下列工作安排以保證：1) 工程設(shè)計(jì)、采辦、施工活動(dòng)的充分控制；2) 有關(guān)質(zhì)量保證文件的準(zhǔn)備；3) 適時(shí)評(píng)價(jià)并獲取可能要求的各種控制方法、工藝、檢驗(yàn)設(shè)備、量具、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)等信息，確保產(chǎn)品質(zhì)量和跟蹤；4) 制造、安裝的檢驗(yàn)程序與采用文件的一致性；5) 對(duì)可能的供貨商的評(píng)價(jià)，必要的質(zhì)量要求應(yīng)包括在采辦文件中；三、 應(yīng)確定在合同和采辦文件中的任何特殊要求，并與所采取的措施相適應(yīng)。三、 本項(xiàng)目所采用的任何一項(xiàng)設(shè)備、材料、零部件都不得采用試制品，未經(jīng)使用驗(yàn)證的新產(chǎn)品原則上也不得采用，即使是世界上有名的公司也不例外。第一條 質(zhì)量控制目標(biāo)和質(zhì)量方針(一) 質(zhì)量控制目標(biāo)項(xiàng)目質(zhì)量控制的目標(biāo)是：正確把握好項(xiàng)目進(jìn)度、費(fèi)用和質(zhì)量三大控制之間的對(duì)立統(tǒng)一關(guān)系，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程中所有影響質(zhì)量的活動(dòng)進(jìn)行恰當(dāng)有效而連續(xù)的監(jiān)督和控制，使影響工程質(zhì)量的技術(shù)、管理和人的因素處于受控狀態(tài)，預(yù)防和減少質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生，以及一旦發(fā)生時(shí)能及時(shí)有效地糾正，保證項(xiàng)目各個(gè)階段、各個(gè)過(guò)程的每一項(xiàng)活動(dòng)都符合質(zhì)量要求，進(jìn)而保證項(xiàng)目在規(guī)定的計(jì)劃進(jìn)度和費(fèi)用范圍內(nèi)優(yōu)質(zhì)建成，為項(xiàng)目建成投產(chǎn)后生產(chǎn)裝置能夠連續(xù)長(zhǎng)周期高效率運(yùn)轉(zhuǎn)奠定良好的基礎(chǔ)。 （三）施工前,所屬部門(mén)負(fù)責(zé)組織施工圖會(huì)審，施工圖不得超出批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)范圍； （四）工程開(kāi)工前,施工單位必須編制施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)監(jiān)理單位審定。（四） 定期對(duì)工程信息進(jìn)行收集、匯總并上報(bào)所屬部門(mén)。層層簽訂安全施工承包合同，派出專(zhuān)（兼）職現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)無(wú)事故。 （四）配合質(zhì)量安全環(huán)保對(duì)各類(lèi)質(zhì)量事故的調(diào)查處理。第二十四條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。審定意見(jiàn)由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)及招標(biāo)委員會(huì)主任簽字。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的基本行為要求（1）評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀(guān)、公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任；（2）評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員不得與任何投標(biāo)人或者與招標(biāo)結(jié)果有利害關(guān)系的人進(jìn)行私下接觸，不得接受投標(biāo)人、中介人，其他利害關(guān)系人的財(cái)物或者其他好處；（3）評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員和與評(píng)標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的工作人員不得透露對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審和比較、中標(biāo)候選人的推薦情況以及評(píng)審有關(guān)的其他情況。第十八條 開(kāi)標(biāo)開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)開(kāi)標(biāo)時(shí)間應(yīng)為招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間，開(kāi)標(biāo)應(yīng)公開(kāi)進(jìn)行；開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)為招標(biāo)文件中確定的地點(diǎn)。招標(biāo)文件編制后，兩日內(nèi)將招標(biāo)資料抄送紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部。擬邀請(qǐng)投標(biāo)單位須符合下列條件之一：（1）具有承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力，資信良好；（2）在此之前與公司合作過(guò)，并且獲得較好的評(píng)價(jià)；（3）獲得公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)可的其他企業(yè)。第十一條 符合下列條件之一的，可不采取招標(biāo)方式，但必須經(jīng)招標(biāo)委員會(huì)批準(zhǔn)，由煤氣化公司或分、子公司招標(biāo)辦牽頭組織業(yè)務(wù)部門(mén)與擬承包單位進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判，直接簽訂合同：投標(biāo)人數(shù)量不具備招標(biāo)條件的；招標(biāo)費(fèi)用與項(xiàng)目?jī)r(jià)值相比，不經(jīng)濟(jì)的；工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)招標(biāo)或類(lèi)似服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)；與主體工程施工聯(lián)系緊密的輔助工程、相關(guān)工程，原中標(biāo)人仍具備承包能力的；涉及專(zhuān)利保護(hù)或受自然地域環(huán)境限制的；集團(tuán)公司內(nèi)部單位有能力承擔(dān)的；國(guó)家或集團(tuán)公司另有規(guī)定的。第三章 招標(biāo)范圍劃分及方式第八條 招標(biāo)范圍劃分煤氣化公司負(fù)責(zé)組織：（1）概算或估算100萬(wàn)元以上、2000萬(wàn)元以下的單位工程項(xiàng)目；（2）勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、對(duì)外科技交流或技術(shù)咨詢(xún)（項(xiàng)目建議書(shū)、可研報(bào)告、安評(píng)、環(huán)評(píng)編制、設(shè)計(jì)合同以及技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)引進(jìn)等）。 文件登記表1） 接收文件登記本（表格形式見(jiàn)附表1）2） 發(fā)文登記本（表格形式見(jiàn)附表2）3） 存檔文件登記表(表格形式見(jiàn)附表3)146 / 146文件號(hào)文 件 名 稱(chēng)簽收人來(lái)文日期閱辦人期 限回復(fù)日期存 檔 號(hào) 附表1收 文 登 記 表發(fā) 文 登 記 表序號(hào)日 期文 件 號(hào)文 件 名 稱(chēng)份數(shù)收件部門(mén)簽字存檔號(hào)部 門(mén)姓 名存 檔 文 件 登 記 表序號(hào)文 件 號(hào)文 件 名 稱(chēng)日 期存檔人存 檔 號(hào)備 注河南省煤氣（集團(tuán)）有限責(zé)任公司工程建設(shè)招標(biāo)管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為規(guī)范河南省煤氣（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)煤氣化公司）招標(biāo)行為，明確招標(biāo)程序，結(jié)合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和河南煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司）管控模式，制定本辦法。3) 設(shè)計(jì)文件來(lái)文應(yīng)一式兩份，由專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。工程設(shè)計(jì)變更程序包括：1) 公司提出工程變更程序2) 設(shè)計(jì)院提出工程變更程序3) 施工方提出工程變更程序公司提出工程設(shè)計(jì)變更主要是項(xiàng)目組基于公司生產(chǎn)建設(shè)的需要，在征得設(shè)計(jì)單位同意的情況下，通過(guò)備忘錄的形式或通過(guò)設(shè)計(jì)單位發(fā)出設(shè)計(jì)修改通知單的形式對(duì)工程進(jìn)行的調(diào)整。3） 項(xiàng)目管理部/現(xiàn)場(chǎng)代表組應(yīng)協(xié)商確定設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃、調(diào)試程序和調(diào)試進(jìn)度計(jì)劃。在召開(kāi)每次會(huì)議時(shí)，應(yīng)至少提前一周通知與會(huì)人員，同時(shí)，要求設(shè)計(jì)施工方至少提前一周將需要評(píng)審的文件和相關(guān)的資料發(fā)送到與會(huì)人員手中，以便與會(huì)人員有足夠的時(shí)間研究。施工方把這些意見(jiàn)轉(zhuǎn)交給供貨商進(jìn)行修訂后再返回。另外一份和簽署單按存檔程序歸檔。若圖紙完全符合要求，一份圖由項(xiàng)目工程師簽字后返回施工方，另一份由工程技術(shù)部存檔。該版圖由項(xiàng)目工程師審查簽字后作為“修訂0版”送回施工方。項(xiàng)目工程師審查并綜合各方面意見(jiàn)，歸納到圖中，簽署后把帶評(píng)議的圖紙和意見(jiàn)返回施工方。 管線(xiàn)路由和工藝流程圖 設(shè)計(jì)文件的審查和批準(zhǔn)施工方設(shè)計(jì)文件的審查/評(píng)議/批準(zhǔn)由該類(lèi)文件的項(xiàng)目工程師或?qū)I(yè)工程師負(fù)責(zé)(以下統(tǒng)稱(chēng)項(xiàng)目工程師)。④ 下游用戶(hù)接氣壓力和用氣日、月典型負(fù)荷曲線(xiàn)(供氣合同談判確認(rèn)后提供)；⑤ 管道沿線(xiàn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、文物保護(hù)區(qū)位置圖(選線(xiàn)、定線(xiàn)時(shí)提供)；⑥ 公路和鐵路規(guī)劃圖(選線(xiàn)、定線(xiàn)時(shí)提供)；⑦ 地震安全性分析報(bào)告；2） 詳細(xì)設(shè)計(jì)階段需要公司或公司其他施工方提供的文件、資料或數(shù)據(jù)① 衛(wèi)星通信信道租用意向書(shū)；② 設(shè)備供貨商提供的設(shè)備A文件和B文件；③ 工程地質(zhì)詳勘報(bào)告；④ 公路和鐵路及河流等部門(mén)允許管線(xiàn)通過(guò)公路和鐵路及河流等的批復(fù)?；驹O(shè)計(jì)階段的工作深度應(yīng)滿(mǎn)足相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的圖紙文件要求，包括但不限于提供下列圖紙、文件和資料：1） 項(xiàng)目總說(shuō)明書(shū)及各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)；2） 工程建設(shè)項(xiàng)目總規(guī)格書(shū)；3） 管線(xiàn)路由選線(xiàn)、定線(xiàn)報(bào)告書(shū)（含路由走向圖）；4） 站場(chǎng)、控制中心總平面布置圖和設(shè)備布置圖；5） 工藝和公用系統(tǒng)流程圖、數(shù)據(jù)表、計(jì)算書(shū)；6） 工藝和公用系統(tǒng)說(shuō)明書(shū)；7） 設(shè)備規(guī)格書(shū)、數(shù)據(jù)表、設(shè)備清單；8） 非標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械裝置設(shè)計(jì)圖；9） 容器規(guī)格書(shū)、數(shù)據(jù)表、容器設(shè)備清單；10） 儀表、電氣系統(tǒng)規(guī)格書(shū)、數(shù)據(jù)表、單線(xiàn)圖、邏輯圖、因果圖、布置圖、設(shè)備清單和電纜清冊(cè)；11） 通訊系統(tǒng)規(guī)格書(shū)、數(shù)據(jù)表、系統(tǒng)圖、設(shè)備和材料清單（包括電纜清冊(cè)）；12） 安全消防規(guī)格書(shū)、系統(tǒng)流程圖、數(shù)據(jù)表、計(jì)算書(shū)、布置圖；13） 危險(xiǎn)區(qū)域劃分圖；14） 防腐總說(shuō)明書(shū)、涂裝設(shè)計(jì)規(guī)格書(shū)、陰極保護(hù)規(guī)格書(shū)和計(jì)算書(shū)、陽(yáng)極制造和檢驗(yàn)規(guī)格書(shū)；15） 環(huán)保設(shè)計(jì)依據(jù)和采用標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保措施、環(huán)保投資估算；16） 安全設(shè)計(jì)的依據(jù)、安全保護(hù)系統(tǒng)和裝置說(shuō)明；17） 工程費(fèi)用概算報(bào)告；18） 工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)；19） 設(shè)備和散裝材料請(qǐng)購(gòu)單；20） 主要儀表請(qǐng)購(gòu)單；21） 主要電氣設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單；22） 線(xiàn)路初步工程地質(zhì)勘察報(bào)告。9） 審查/批準(zhǔn)施工方的圖紙，使之符合良好的工業(yè)慣例、安全操作的要求。具體包括：1） 審查和批準(zhǔn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。24）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理與公路部門(mén)的關(guān)系。2. 工程項(xiàng)目組機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)總項(xiàng)目經(jīng)理（公司經(jīng)理兼任）項(xiàng)目總工程師（公司總工程師兼任）副總項(xiàng)目經(jīng)理（公司副經(jīng)理兼任）計(jì)劃財(cái)務(wù)部 經(jīng)理(兼會(huì)計(jì))出納市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目管理部工藝工程師 儀表工程師通訊工程師 質(zhì)保工程師土建工程師 防腐工程師控制工程師 合同工程師 工程項(xiàng)目施工階段的工程項(xiàng)目組組織機(jī)構(gòu)工程項(xiàng)目施工階段，工程項(xiàng)目組的主要工作為監(jiān)督和配合施工單位進(jìn)行野外施工作業(yè)，作業(yè)面比較分散，并將根據(jù)線(xiàn)路施工的不同標(biāo)段，配置項(xiàng)目組人員。六、下月工作安排 根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃下月應(yīng)開(kāi)展或完成的工作及其他工作安排。工程質(zhì)量管理情況 從組織機(jī)構(gòu)、人員配置（有資質(zhì)）、管理制度的貫徹執(zhí)行倩況、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查、整改情況進(jìn)行簡(jiǎn)述。二、存在的問(wèn)題和建議 對(duì)各公司工程周報(bào)反映的問(wèn)題進(jìn)行進(jìn)一步的了解和分析，提出解決問(wèn)題的建議及措施。（六）施工安全管理 包括施工安全體系和措施的建立和執(zhí)行情況，安全施工情況。 （三）工程進(jìn)展情況施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)展情況。第十二條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，本規(guī)定由伊鞏籌建處負(fù)責(zé)解釋。第七條 項(xiàng)目監(jiān)理、檢測(cè)單位已通過(guò)招標(biāo)選定。 工作與工程建設(shè)同步的安排意見(jiàn)。 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)。第四章 物資采辦管理第一節(jié) 概 況 概述工程物資采購(gòu)總量（包括靜、動(dòng)設(shè)備、鋼材、木材、水泥、電氣、儀表設(shè)備等）。 預(yù)試車(chē)和投料試車(chē)安全管理的主要措施 施工安全應(yīng)急預(yù)案。 質(zhì)量控制工作流程圖及控制程序。第二章 項(xiàng)目管理第一節(jié) 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) 工程建管理模式。 主要建設(shè)內(nèi)容及主要實(shí)物工程量?？傮w部署要有明確的質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及保證設(shè)計(jì)、施工、物資采辦、試運(yùn)行、生產(chǎn)準(zhǔn)備等質(zhì)量主要措施。工程總投資xxx萬(wàn)元以上的建設(shè)項(xiàng)目的總體部署經(jīng)河南省煤氣（集團(tuán)）有限責(zé)任公司審查后，上報(bào)煤氣化集團(tuán)公司批準(zhǔn)；限額以下建設(shè)項(xiàng)目的總體部署由建設(shè)單位批準(zhǔn)，報(bào)公司備案。 第二條 本辦法適用于所有新建、改擴(kuò)建、技改技措等建設(shè)項(xiàng)目。限額以上（工程總投資1000萬(wàn)元以上）的建設(shè)項(xiàng)目必須按要求編制工程建設(shè)總體部署，限額以下（工程總投資1000萬(wàn)元以下）的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)參照本辦法編制工程建設(shè)總體部署，視工程情況可適當(dāng)簡(jiǎn)化。不同工程可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整增減內(nèi)容，但總體框架不變。 建設(shè)目的和意義：對(duì)國(guó)家、地方的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)意義。 質(zhì)量控制管理目標(biāo)。 保證工期的措施。 投資分解控制指標(biāo)，按批準(zhǔn)的概算控制投資的措施。 組織施工圖設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的措施。 器材設(shè)備到貨于工程進(jìn)度銜接的保證措施，對(duì)長(zhǎng)周期及關(guān)鍵設(shè)備訂貨的組織和管理措施。 超限大件匯總情況。第四條 工程建設(shè)總體部署編制完成，并報(bào)項(xiàng)目主管部門(mén)批準(zhǔn).第五條 項(xiàng)目主體工程的施工單位已經(jīng)通過(guò)招標(biāo)選定，施工承包合同已經(jīng)簽訂。需要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備、材料，其招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)落實(shí)，采購(gòu)計(jì)劃與工程進(jìn)度相銜接。 （一）工程建設(shè)大事記 大事記重點(diǎn)記錄工程建設(shè)過(guò)程中的重要事件，包括工程開(kāi)、竣工及投產(chǎn)日期，以及重要會(huì)議確定的事項(xiàng)等。 6 、投資完成情況。第七條 所屬部門(mén)上報(bào)的工程周報(bào)（包括施工進(jìn)度周報(bào)）、月報(bào)應(yīng)按文件附件的模版要求。以圖、表形式表示項(xiàng)目工程的形象進(jìn)度，并分析計(jì)劃完成情況，及產(chǎn)生計(jì)劃偏差的原因。提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)、建議及措施。本項(xiàng)目的工程建設(shè)工作由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)實(shí)施和管理。3) 配合征地協(xié)調(diào)部進(jìn)行征地和賠償工作；4) 組織驗(yàn)貨工作，負(fù)責(zé)審查供貨商完工文件；5) 組織項(xiàng)目的應(yīng)急采辦工作；6) 向施工現(xiàn)場(chǎng)派遣現(xiàn)場(chǎng)首席代表，行使合同所規(guī)定的項(xiàng)目公司的權(quán)利，解決制造、安裝、調(diào)試工作中的技術(shù)問(wèn)題；7) 統(tǒng)一安排和協(xié)調(diào)項(xiàng)目組各部門(mén)派往施工現(xiàn)場(chǎng)人員的工作；8) 對(duì)承包商進(jìn)行質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制，及時(shí)反饋有關(guān)信息；9) 組織和協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)各專(zhuān)業(yè)的質(zhì)量控制工作，調(diào)查制造和施工中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，確認(rèn)或批準(zhǔn)承包商對(duì)其出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的處理措施；10) 監(jiān)督監(jiān)理公司執(zhí)行工程監(jiān)理合同；11) 協(xié)調(diào)監(jiān)理公司對(duì)承包商、供應(yīng)商工作的檢查和審批；12) 協(xié)調(diào)各承包商之間的工作關(guān)系；13) 監(jiān)督承包商施工期間安全、環(huán)保與文明施工管理；14) 審批承包商提交的完工文件；15