【正文】 4 工作程序 環(huán)境因素的識別 各部門在識別環(huán)境因素時(shí)，要考慮本部門的全部活動、產(chǎn)品及服務(wù)。 管理評審的輸入 管理評審的內(nèi)容包括評價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要， 包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)的評審。要重視與外部相關(guān)方的交 流，為公司樹立良好形象。 a. 在生技科的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉庫物資的日常管理工作。各部門 負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 辦公室以文件形式下發(fā)。 環(huán)境管理方案 職責(zé) 1）各相關(guān)職能部門協(xié)助總經(jīng)理做好技術(shù)和經(jīng)濟(jì)論證，制定相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)、指 標(biāo)和管理方案，規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的活動及資源，確定責(zé)任部門與實(shí) 現(xiàn)時(shí)間表； 2）財(cái)務(wù)部預(yù)算出實(shí)施計(jì)劃和管理方案的可行性； 3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施計(jì)劃和管理方案的批準(zhǔn)； 4）各相關(guān)部門組織實(shí)施相應(yīng)的計(jì)劃和管理方案； 5） 辦公室 對計(jì)劃和管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，并對 其執(zhí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證。 目標(biāo)和指標(biāo)的制定 1）職責(zé) 、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)將目標(biāo)和指標(biāo)分解落實(shí)到各相關(guān)部門； 、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 環(huán)境方針應(yīng)確保： a. 對法律法規(guī)和組織應(yīng)遵循的其他要求的承諾； b. 對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾； c. 應(yīng)體現(xiàn)公司的經(jīng)營思想； d. 為建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架； e. 應(yīng)體現(xiàn)組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)特性、規(guī)模和環(huán)境影響，適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中的環(huán)境管理和控制； f. 環(huán)境方針應(yīng)形成文件，傳達(dá)到全體員工，并應(yīng)考慮相關(guān)方的要求。 職責(zé) a. 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)制定“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查后發(fā)放到各相關(guān)部門，并匯總、識別、評價(jià)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； b. 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客上門、來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料，并反饋到 經(jīng)營部 ； c. 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)收集和篩選顧客反饋信息、文件，保管合同評審的相關(guān)資料，予以確定顧客要求，并負(fù)責(zé)解答、跟蹤、評審結(jié)果措施、記錄、存檔等工作； d. 經(jīng)營部 會同 化驗(yàn)室 、生產(chǎn)部 等負(fù)責(zé)對顧客文件形成前變更內(nèi)容進(jìn)行評審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； e. 經(jīng)營部 會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)銷售合同變更、評審，并報(bào)總經(jīng)理審批。 過期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由各部門負(fù)責(zé)人填寫《記錄銷毀申請》 交 辦公室 審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，必要時(shí)更改人應(yīng)簽章，并注明日期。 本公司文件通常以書面紙張為準(zhǔn)，存于電子媒體的文件無硬拷貝時(shí)，須設(shè)置有效的保管防護(hù)措施。 f）文件的歸檔按相關(guān)檔案管理制度執(zhí)行。 文件的受控狀況 凡本公司內(nèi)部發(fā)放使用的質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件均為受控，呈送認(rèn)證機(jī) 構(gòu)的也為受控文件，其他提供外部的文件， 須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放， 均為非受控。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下述程序文件： 標(biāo)題 ISO9001:20xx ISO14001:20xx 文件控制程序 記錄控制程序 17 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 文 件 控 制 程 序 章節(jié)號 修改號 A/0 頁次 1/3 1 目的 對與質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有關(guān)文件進(jìn)行控制 ， 確保各相關(guān)場所使用適用有效文件 。） 文件要求 總則 本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件包括： 、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)； 手冊； （本公司按質(zhì)量、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合公司實(shí)際情 況編制的 18 個程序文件 ）； （確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的 作業(yè)文件） 16 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系 章節(jié)號 4 修改號 A/0 頁次 2/2 ； f .與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的外來文件； 注：文件可采用任何形式或類型的媒體。 總經(jīng)理： 日 期： 10 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號 修改號 A/0 頁次 1/1 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 化驗(yàn)室 財(cái) 務(wù) 部 辦公室 經(jīng)營部 車間 倉庫 設(shè)備科 11 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 質(zhì)量、環(huán)境職能分配表 章節(jié)號 修改號 A/0 頁次 1/2 職 能部門 質(zhì)量管理體系要求 管理層 辦公室 經(jīng)營部 化驗(yàn)室 生產(chǎn)部 設(shè)備科 車間 倉庫 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ △ △ 記錄控制 ▲ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ △ △ △ △ △ 設(shè)施 △ △ △ ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 △ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 △ ▲ △ △ △ △ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本 公 司 不 涉 及 采購 △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 △ △ △ ▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 △ △ ▲ △ △ △ 監(jiān)視和測量過程的策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ 改進(jìn) △ △ ▲ △ △ △ 注： 主要職能； ▲ 相關(guān)職能： △ 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 質(zhì)量、環(huán)境職能分配表 章節(jié)號 修改號 A/0 頁次 2/2 職 能部門 環(huán)境管理體系要求 管理層 辦公室 經(jīng)營部 化驗(yàn)室 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 設(shè)備科 車間 倉庫 4 環(huán)境管理體系要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 ▲ △ △ △ △ △ △ 法律及其他要求 ▲ △ △ △ △ △ △ 目標(biāo)和指標(biāo) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 培訓(xùn)、意識和能力 ▲ △ △ △ △ △ △ 信息交流 ▲ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境管理體系文件 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ △ △ △ 運(yùn)行控制 △ △ △ ▲ △ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ △ △ ▲ △ 監(jiān)測和測量 ▲ △ △ △ △ △ △ 合規(guī)性評價(jià) ▲ △ △ △ △ △ △ 不符合、糾正和預(yù)防 措施 ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄 ▲ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境管理體系審核 ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 注： 主要職能； ▲ 相關(guān)職能： △ 13 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 章節(jié)號 2 修改號 A/0 頁次 1/1 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB／ T19000－ 20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB／ T19001－ 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB／ T24050－ 20xx idt ISO14050:1998《環(huán)境管理 術(shù)語 》 GB／ T24001－ 20xx idt ISO14001:20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 14 南 通 海 鑫 建 材 有 限 公 司 術(shù)語和定義 章節(jié)號 3 修改號 A/0 頁次 1/1 本手冊采用 GB／ T19000－ 20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和 GB／ T24050－ 20xx idt ISO14050:1998《環(huán)境管理 術(shù)語》中的術(shù)語和定義。 向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以 供評審，并為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 （ 2） 質(zhì)量、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求的所有程序文件； （ 3） 對質(zhì)量、環(huán)境管理體系所包括的過程、活動、服務(wù)的順序和相互作用的 表述。 手冊發(fā)放對象：公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員，具體發(fā)放數(shù)量由 辦公室 確定，管理者代表批準(zhǔn)。覆蓋了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求 ，并就與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和需要開展的質(zhì)量、環(huán)境活動做了明確規(guī)定。 該項(xiàng)目現(xiàn)具有兩條先進(jìn)的 生產(chǎn)線 ；采用目前國內(nèi)一流的水泥質(zhì)量檢測設(shè)備、儀器；企業(yè)從原料采購、生產(chǎn)到產(chǎn)品供應(yīng)層層把關(guān)，化驗(yàn)、分析一絲不茍，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。 20xx 年 2 月 4 日獲得江蘇省發(fā)改委核準(zhǔn)，取得了國家水泥生產(chǎn)許可證。 目前企業(yè)經(jīng)營狀況良好， 20xx 年完成銷售額 8000 萬元， 20xx 年完成銷售額超 1 億元，今年生產(chǎn)、經(jīng)營形勢喜人，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益又有新的提高。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序辦事，確保公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系正常、充分、有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。