【正文】 3．便于質(zhì)量理相關(guān)部門及時(shí)聯(lián)絡(luò)及對(duì)質(zhì)量的控制。二十、質(zhì)量檢驗(yàn)分析標(biāo)準(zhǔn)表檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)抽樣全數(shù)檢驗(yàn)儀器檢驗(yàn)?zāi)恳暀z驗(yàn)壽命檢驗(yàn)說明□檢驗(yàn)儀器、量規(guī) □維護(hù)保養(yǎng) □校正二十一、制程別統(tǒng)計(jì)分析表 編號(hào)： 月份： 分析類別進(jìn)料 制程 最終 客訴1不合格項(xiàng)目數(shù)量百分比（%）累計(jì)百分比（%）備 注23合 計(jì)柏拉圖分析要因分析對(duì)策措施說明：1．將各工程或部門的不良情況加以統(tǒng)計(jì)。十六、操作者自主管理檢查表部門： 姓名： 日期： 類別項(xiàng)次項(xiàng) 目檢查結(jié)果（次數(shù)）1234567891011品質(zhì)變因1工作環(huán)境2材料3機(jī)器狀況4模具、夾具5作業(yè)方法產(chǎn)品品質(zhì)1孔徑（用塞規(guī)）2缺孔（樣板）3刮痕說明：1．自主檢驗(yàn)的項(xiàng)目以目視及使用量規(guī)為原則。2．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)范圍可定上下限。弗布克1+1管理工具箱系列質(zhì)量管理部規(guī)范化管理工具箱王蘭會(huì) 編著北 京目 錄第一章 質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)五、按工作事項(xiàng)劃分的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)七、質(zhì)量管理部的職責(zé)八、質(zhì)量管理部的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé)第二章 進(jìn)料檢驗(yàn)管理一、進(jìn)料檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)二、進(jìn)料檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)三、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表四、進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表五、進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表六、進(jìn)廠零件檢驗(yàn)報(bào)告表七、進(jìn)廠材料試用檢驗(yàn)表八、材料不良改進(jìn)通知表九、進(jìn)料檢驗(yàn)日統(tǒng)計(jì)表十、原材料供應(yīng)商質(zhì)量檢測(cè)表十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表十二、供應(yīng)商不合格品記錄表十三、供應(yīng)商物料拒收月統(tǒng)計(jì)表十四、供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)體系表十五、供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)表十六、進(jìn)料檢驗(yàn)流程十七、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程十八、供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程第三章 制程檢驗(yàn)管理一、制程檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)二、制程檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)三、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書四、制造流程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表五、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表七、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書八、操作標(biāo)準(zhǔn)通知單九、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單十、生產(chǎn)流程檢驗(yàn)記錄表十一、生產(chǎn)過程記錄表十二、巡檢記錄表十三、制程巡回檢驗(yàn)表十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表十五、產(chǎn)品別不良記錄表十六、操作者自主管理查檢表十七、設(shè)備維護(hù)檢查表十八、制程抽檢日?qǐng)?bào)表十九、月份層別統(tǒng)計(jì)表二十、質(zhì)量檢驗(yàn)分析標(biāo)準(zhǔn)表二十一．制程別統(tǒng)計(jì)分析表二十二、制程異常反應(yīng)表二十三、質(zhì)量異常報(bào)告單二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表二十五、制程質(zhì)量異常處理表二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡(luò)單二十七、質(zhì)量因素變動(dòng)表二十八、重工返修日?qǐng)?bào)表二十九、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)管理卡三十、檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的使用、維護(hù)保養(yǎng)及校正方法表三十一、制程質(zhì)量管理流程三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)流程三十三、質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告流程三十四、一般制程檢驗(yàn)流程三十五、特殊制程檢驗(yàn)流程第四章 質(zhì)量控制管理一、質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量控制專員的崗位職責(zé)三、生產(chǎn)過程控制標(biāo)準(zhǔn)表四、生產(chǎn)過程控制表五、產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表六、產(chǎn)品質(zhì)量管理表七、質(zhì)量管理因素變動(dòng)表八、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評(píng)定表十、QCC活動(dòng)成果評(píng)價(jià)表十一、質(zhì)量控制小組活動(dòng)報(bào)告表十二、質(zhì)量控制小組會(huì)議報(bào)告表十三、工序質(zhì)量控制流程十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程十五、質(zhì)量記錄控制流程十六、日常質(zhì)量管理流程第五章 成品檢驗(yàn)管理一、成品檢驗(yàn)主管的崗位職責(zé)二、成品檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)三、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表四、樣品檢驗(yàn)通知表五、產(chǎn)品抽查匯總表六、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表七、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單八、成品檢驗(yàn)報(bào)告表九、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表十、待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表十一、不合格品登記表十二、不合格品評(píng)審表十三、零件不合格品處理表十四、不合格品對(duì)策表十五、廢品通知表十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單十七、問題產(chǎn)品返修通知表十八、產(chǎn)品質(zhì)量不良分析表十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)表二十、檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程二十一、成品抽樣檢驗(yàn)流程二十二、成品入庫(kù)送檢流程二十三、企業(yè)樣品檢驗(yàn)流程二十四、工廠出貨檢驗(yàn)流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格現(xiàn)象分析流程二十七、報(bào)廢品處理流程二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程二十九、返工處理工作流程第六章 質(zhì)量改進(jìn)管理一、質(zhì)量改進(jìn)主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量改進(jìn)專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量改進(jìn)工作計(jì)劃表四、年度質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃表五、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表六、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)通知單七、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表八、質(zhì)量改進(jìn)因素記錄表九、不合格現(xiàn)象預(yù)防處理表十、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理流程十一、企業(yè)質(zhì)量改進(jìn)管理流程十二、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)管理流程十三、質(zhì)量預(yù)防管理流程第七章 質(zhì)量成本管理一、質(zhì)量成本主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量成本專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量成本計(jì)算表四、質(zhì)量會(huì)議工資費(fèi)用計(jì)算表五、質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計(jì)算表六、質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)算表七、廢品損失計(jì)算表八、返修損失計(jì)算表九、質(zhì)量事故處理費(fèi)用計(jì)算表十、質(zhì)量成本預(yù)算表十一、質(zhì)量成本計(jì)劃表十二、質(zhì)量成本月報(bào)表十三、車間質(zhì)量管理費(fèi)月報(bào)表十四、車間質(zhì)量損失費(fèi)月報(bào)表十五、質(zhì)量事故費(fèi)用表十六、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表十七、內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表十八、外部質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表十九、質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表二十、月份成本分析表二十一、質(zhì)量成本報(bào)告表二十二、質(zhì)量成本分析報(bào)告表二十三、產(chǎn)品降級(jí)/降價(jià)處理損失報(bào)告表二十四、間接質(zhì)量費(fèi)用分配表二十五、產(chǎn)品單位質(zhì)量成本表二十六、質(zhì)量成本計(jì)劃流程二十七、質(zhì)量成本管理流程第八章 質(zhì)量管理體系一、質(zhì)量管理體系主管的崗位職責(zé)二、質(zhì)量管理體系專員的崗位職責(zé)三、質(zhì)量文件評(píng)審記錄表四、受控質(zhì)量記錄一覽表五、受控質(zhì)量文件清單六、質(zhì)量文件發(fā)放、回收記錄表七、質(zhì)量文件更改申請(qǐng)表八、質(zhì)量文件銷毀申請(qǐng)表九、生產(chǎn)過程審核計(jì)劃表十、過程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告表十一、質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃表十二、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表十三、質(zhì)量管理體系審核流程十四、質(zhì)量管理體系運(yùn)行流程十五、質(zhì)量文件管理工作流程十六、質(zhì)量管理體系制定流程十七、質(zhì)量管理體系完善流程十八、產(chǎn)品認(rèn)證管理流程第一章 質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量工程師產(chǎn)品線A產(chǎn)品線B產(chǎn)品線C制程檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)主管質(zhì)量體系管理主管副經(jīng)理成品檢驗(yàn)主管專員專員專員制程檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)主管專員專員專員專員二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量工程師鑄造檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管工序控制主管機(jī)械加工檢驗(yàn)主管質(zhì)量體系管理主管副經(jīng)理裝配檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)主管專員專員專員專員專員專員三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理工序控制工程師C產(chǎn)品線質(zhì)量工程師A產(chǎn)品線工序控制工程師B產(chǎn)品線質(zhì)量工程師B產(chǎn)品線工序控制工程師進(jìn)廠材料工序控制工程師A產(chǎn)品線質(zhì)量工程師C產(chǎn)品線副經(jīng)理四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理統(tǒng)計(jì)分析主管鍛壓成型工序主管線心工序主管成品檢驗(yàn)主管進(jìn)料、外購(gòu)品、外協(xié)品絕緣體工序主管容器工序主管質(zhì)量計(jì)劃主管專員主管專員專員專員專員專員專員專員副經(jīng)理五、按工作事項(xiàng)劃分的質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理外購(gòu)設(shè)備檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)外協(xié)品檢驗(yàn)零部件檢驗(yàn)下料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)整機(jī)裝配檢驗(yàn)包裝檢驗(yàn)性能型式試驗(yàn)質(zhì)量服務(wù)與監(jiān)督質(zhì)量體系管理質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析檔案管理檢驗(yàn)一科檢驗(yàn)二科總檢科質(zhì)量體系管理科六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量體系計(jì)劃專員質(zhì)量工程專員質(zhì)量信息設(shè)備專員進(jìn)料檢驗(yàn)測(cè)試專員成品質(zhì)量檢驗(yàn)專員質(zhì)量信息設(shè)備主管質(zhì)量工程主管工序控制工程主管制程質(zhì)量管理主管質(zhì)量控制主管副經(jīng)理質(zhì)量控制專員工序質(zhì)量控制專員質(zhì)量設(shè)備維修專員制程質(zhì)量管理專員質(zhì)量改進(jìn)專員七、質(zhì)量管理部的職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實(shí)施，以及5S、零缺陷、全面質(zhì)量管理等各種質(zhì)量管理活動(dòng)的組織與推動(dòng)職責(zé)3職責(zé)5組織公司內(nèi)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，針對(duì)質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，并加以跟蹤和驗(yàn)證職責(zé)6建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，推行全面質(zhì)量管理 以及質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行等工作職責(zé)7職責(zé)8客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施職責(zé)9檢驗(yàn)儀器、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校正與保管職責(zé)10配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓(xùn)工作職責(zé)11其他有關(guān)的質(zhì)量管理責(zé)任職責(zé)2制定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，及時(shí)處理、解決各種質(zhì)量事故和糾紛組織實(shí)施對(duì)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)品、自制件的檢驗(yàn)，以及對(duì)產(chǎn)品工序、成品的檢驗(yàn)，出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)核算程序職責(zé)4負(fù)責(zé)制程的巡回檢驗(yàn)、管理與分析，對(duì)制程量進(jìn)行專案研究提出改善、預(yù)防措施八、質(zhì)量管理部的權(quán)力權(quán)力1制定、實(shí)施和控制質(zhì)量管理方針的權(quán)力權(quán)力3對(duì)質(zhì)量事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題依程序和制度提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力權(quán)力4對(duì)不合格品進(jìn)行管制的權(quán)力權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8質(zhì)量管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算及控制的權(quán)力權(quán)力9部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核、處罰的建議權(quán)權(quán)力10其他與質(zhì)量管理工作相關(guān)的權(quán)力權(quán)力2對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量變異處理的審批權(quán)力部門內(nèi)部開展工作的自主權(quán)重大、緊急質(zhì)量事故中越權(quán)指揮的權(quán)力重大、緊急質(zhì)量事故中越級(jí)匯報(bào)的權(quán)力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)1負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)，改善公司的質(zhì)量管理工作職責(zé)3組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員對(duì)專業(yè)技術(shù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍職責(zé)4負(fù)責(zé)進(jìn)料、在制品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程的制定與執(zhí)行，監(jiān)督指導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)工作的檢驗(yàn)工作職責(zé)5職責(zé)6組織不合格品的控制，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行職責(zé)7負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器、量具、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的管理工作職責(zé)8監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)職責(zé)9負(fù)責(zé)質(zhì)量管理信息的收集、傳導(dǎo)、回復(fù)，以及質(zhì)量成本的分析與控制工作職責(zé)10負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理在公司的推行，并對(duì)各部門的工作進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核職責(zé)11建立、實(shí)施公司質(zhì)量管理體系，組織編寫質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量文件，并進(jìn)行審核職責(zé)2負(fù)責(zé)公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實(shí)施，以及各種質(zhì)量管理活動(dòng)的執(zhí)行與推動(dòng)職責(zé)12組織和協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品的認(rèn)證工作，負(fù)責(zé)對(duì)原材料供應(yīng)商的評(píng)估處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施職責(zé)13召開現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量工作會(huì)議職責(zé)12負(fù)責(zé)本部門員工的聘用、解雇，以及下屬員工工作的督導(dǎo)、評(píng)價(jià)與考核工作職責(zé)13完成總經(jīng)理交付的其他相關(guān)工作十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責(zé)職責(zé)1職責(zé)3協(xié)助質(zhì)