【正文】 4 行政科負責對各單位進行環(huán)境衛(wèi)生檢查。8 管理者代表應(yīng)將內(nèi)審的有關(guān)信息提交管理評審。4 審核前準備 管理者代表負責組織審核組，指定審核組長；實施審核的內(nèi)部審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，并應(yīng)獨立于受審核部門。 協(xié)調(diào)科配合環(huán)安處做好與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。10 可行時應(yīng)各種應(yīng)急預(yù)案進行演習。8 相關(guān)文件 《安全運行控制程序》 《新、改、擴建項目風險評價管理程序》 《道路交通及車輛安全管理程序》 《放射性安全防護管理程序》 《安全標識管理程序》 《銅試廠選冶安全管理程序》 《對相關(guān)方行為控制程序》 《危險化學品管理程序》 《職業(yè)病防治管理程序》 《金礦民用爆炸物品管理制度》 《金礦女工勞動保護制度》 《紫金礦業(yè)股份有限公司氰化鈉管理制度》 《金礦消防管理制度》第八節(jié) 應(yīng)急準備與響應(yīng)1 金礦編制《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》對在礦山區(qū)域內(nèi)有可能發(fā)生的井下水、火、頂板、片幫事故、一氧化碳和氮氧中毒事故；地面易燃易爆事故，氰化鈉中毒、泥石流、酸類物質(zhì)等事故和特殊氣候（如臺風、暴雨洪水等）緊急情況的管理作出規(guī)定，明確各部門的責任，確定應(yīng)急措施，以便在緊急情況下做出響應(yīng)。 與供方或承包方有關(guān)的程序和要求應(yīng)通報供方或承包方。 各種材料的原包裝應(yīng)注意保護，防止搬運和貯存過程中包裝破損、標識滅失。5 產(chǎn)品防護 搬運和交付防護 火工材料、油料、危險化學品運輸應(yīng)使用滿足相應(yīng)安全技術(shù)要求的專用車輛，駕駛?cè)藛T、裝卸人員持證上崗，防護的重點是防止丟失、爆炸、火災(zāi)、走漏等事故的發(fā)生，具體執(zhí)行《物資管理程序》。 相關(guān)文件 《露采作業(yè)指導(dǎo)書》4 標識和可追溯性 在作業(yè)的全過程中應(yīng)采用適當?shù)姆椒ǎ瑢Ξa(chǎn)品和過程進行標識，防止錯用、混用不合格產(chǎn)品，防止不合格過程轉(zhuǎn)序，在有追溯要求的場合確?？勺匪菪浴?施工作業(yè)過程中產(chǎn)生的問題，當班現(xiàn)場管理人員應(yīng)及時解決，做好現(xiàn)場記錄。 相關(guān)文件 《勞務(wù)分包管理程序》5 試驗室采購對于必須檢測的產(chǎn)品和材料本礦無能力進行檢測時，全部委托紫金礦業(yè)股份公司實驗室進行。 勞務(wù)分包方選擇評價 勞務(wù)分包方的評價選擇原則主要是考察其以往的業(yè)績，以往與金礦有業(yè)務(wù)來往且績優(yōu)的分包方，以及對金礦環(huán)境較熟悉，有利于勞務(wù)活動開展的可優(yōu)先考慮。 工程分包合同管理 企管科根據(jù)招標文件及投標結(jié)果，起草工程分包合同，并填寫“合同簽署單”分別報送有關(guān)部門及礦領(lǐng)導(dǎo)審核審批。 采購物資的驗證 采購物資進礦時由計財處供應(yīng)科通知有關(guān)部門按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》進行驗證。2　物資采購　本礦制定并實施《物資采購程序》規(guī)定了生產(chǎn)性材料和各項工程物資的供方評價、使用計劃和采購計劃的申報、審批，采購及驗證要求，以保證采購物資符合要求?！≡u審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。5 采廠、選廠和技術(shù)部門申報技改項目時，均必須隨附項目的可行性報告，可行性報告內(nèi)容包括：1） 項目的質(zhì)量目標；2） 項目在生產(chǎn)建設(shè)中的意義和作用；3） 項目初步設(shè)計方案；4） 投資概算；5） 成本、利潤預(yù)測，經(jīng)濟和社會效益分析及投資回收年限。b) 涉及到文件更改的，應(yīng)按《文件控制程序》要求執(zhí)行。b) 《施工作業(yè)方案》應(yīng)包含各平臺采剝量、礦量、品位、金屬量、剝采比、重點部位、技術(shù)要求、安全要求、注意事項等內(nèi)容，《施工作業(yè)方案》由副礦級以上領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。4 相關(guān)文件《信息交流程序》《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》《事故（事件）報告、調(diào)查和處理程序》第四節(jié) 工作環(huán)境管理1 礦長應(yīng)提供適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境以確保產(chǎn)品的符合性和員工的身心健康，各廠、處、室負責工作環(huán)境的管理和維護。4 設(shè)備科制定《設(shè)備管理程序》對設(shè)備的采購、安裝、驗收、使用、檢查、修理、維護、報廢、記錄等各項管理要求作出規(guī)定，各廠負責按《設(shè)備管理程序》的要求對生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施進行日常管理和維護及必要的修理。通過培訓(xùn)等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境保護/職業(yè)健康安全意識和法律法規(guī)意識，自覺地為實現(xiàn)本崗位的管理目標做貢獻。7 相關(guān)文件 《管理評審程序》第六章 資源管理資源為一體化管理體系的建立、實施和保持提供了重要的基礎(chǔ)保障，是實現(xiàn)管理方針和目標的必要的條件。4 評審輸出管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高，管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內(nèi)容：a）一體化管理體系及其過程的改進措施，并形式文件。7 相關(guān)文件 《目標、指標、方案管理程序》 《環(huán)境因素識別與評價程序》 《危險源辯識、風險評價和風險控制策劃程序》 《法律法規(guī)、標準、其他要求管理程序》第五節(jié) 職責與權(quán)限1 管理者代表負責編制管理體系的《職責與權(quán)限明細表》，明確各單位和部門的職責與權(quán)限。 環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)金礦的現(xiàn)有重要環(huán)境因素的管理情況、環(huán)境目標和指標實現(xiàn)情況制定，應(yīng)著重對各種污染源的控制、工藝改進及未端治理控制。 應(yīng)根據(jù)不同的風險等級對各種危險因素采取相應(yīng)的風險控制措施。 環(huán)安處負責制定《環(huán)境因素識別與評價程序》，組織各單位對本單位的環(huán)境因素進行排查。 管理體系策劃內(nèi)容a) 根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨、規(guī)模、環(huán)境管理水平和職業(yè)健康安全管理水平確定管理方針。10 管理方針可為外部所獲取。3 監(jiān)測并收集顧客和相關(guān)方反饋的信息，采取措施爭取超越顧客和相關(guān)方的期望。8 金礦編制《記錄控制程序》對記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系的有效運行的客觀證據(jù)。6 按一體化管理體系的要求嚴格管理所有的過程，同時對重要的環(huán)境因素和風險因素進行控制。3　引用標準本手冊引用了下列標準： GB/T190002000GB/T190012000GB/T240011996GB/T240502000GB/T2800120014　術(shù)語和定義本手冊采用下列標準的術(shù)語和定義：GB/T190002000GB/T240502000GB/T280012001第四章 一體化管理體系第一節(jié) 總要求金礦根據(jù)實際的生產(chǎn)經(jīng)營特點，按照管理系統(tǒng)方法和過程方法建立了一體化管理體系。第二章 職能分配第一節(jié) 質(zhì)量管理職能分配表 部 門 體 系 要 求礦長管理者代表礦 辦 公 室計劃財務(wù)處環(huán)境安全處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠機修廠4 質(zhì)量管理體系△▲ 文件控制△△△▲△△△△△ 記錄控制△△△△▲△△△△△ 管理承諾▲△ 以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△△ 管理策劃▲△△△△△△△△△△ 職責權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△ 管理評審▲△△△△△△△△△△ 資源提供▲ 人力資源△△△△▲ 基礎(chǔ)設(shè)施△▲△▲▲▲ 工作環(huán)境△△▲△▲△△△▲▲△ 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃▲△▲▲ 與顧客有關(guān)的過程▲△▲△△ 設(shè)計和開發(fā)△▲△△ 采購△▲△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認▲ 標識和可追溯性△▲▲△△△ 產(chǎn)品防護△▲▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制▲△ 顧客滿意△△▲ 內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△△ 過程的監(jiān)視和測量△▲△△△△△△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲△△ 不合格品控制▲△△ 數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△△△△△ 持續(xù)改進△▲△△△△△△△△△▲ 主要職責　　△　　相關(guān)職責第二節(jié)　質(zhì)量管理職責權(quán)限明細表序號要 求職責權(quán)限內(nèi)容責任人/部門1　質(zhì)量手冊組織編制質(zhì)量手冊,并定期評審管理者代表2　文件控制企業(yè)標準類文件管理技術(shù)處3　記錄控制記錄表式審查匯總技術(shù)處4標識、貯存、保護、檢索、處置各部門5　管理承諾對質(zhì)量體系的建立實施作出承諾并兌現(xiàn)礦長6　顧客為關(guān)注焦點確保顧客要求的確定并滿足礦長7　質(zhì)量方針制定并頒布質(zhì)量方針礦長8向全礦傳達質(zhì)量方針管理者代表9　質(zhì)量目標確保各層次質(zhì)量目標的建立礦長10建立各部門的質(zhì)量目標各部門11質(zhì)量目標考核管理者代表12　體系策劃策劃建立質(zhì)量管理體系礦長13　職責和權(quán)限確定管理體系組織結(jié)構(gòu)和各級人員的職責權(quán)限礦長14編制管理體系職能分配表和職責權(quán)限明細表管理者代表15　管理者代表指定管理者代表并授予職責權(quán)限礦長16建立、實施、保持管理體系，協(xié)調(diào)處理管理體系實施中的各項事宜管理者代表17　內(nèi)部溝通建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道礦長18監(jiān)督實施內(nèi)部溝通管理者代表19實施內(nèi)部溝通各部門20　管理評審主持實施管理評審礦長21協(xié)助礦長實施管理評審，編寫《管理評審報告》管理者代表22向管理評審會議提交相關(guān)資料和改進建議各部門23　資源提供為質(zhì)量管理體系的實施提供資源礦長24　人力資源確定各級人員的任職資格條件，并組織考核人力資源部25員工培訓(xùn)管理人力資源部26　基礎(chǔ)設(shè)施建立固定資產(chǎn)臺賬計財處27編制設(shè)備大修計劃,負責重型機械維修機修廠28水電管網(wǎng)管理和維護機修廠29全礦設(shè)備運轉(zhuǎn)情況檢查機修廠30廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常維護各廠31辦公設(shè)施管理和維護辦公室32礦區(qū)道路修建和維護辦公室33　工作環(huán)境工作環(huán)境確定安環(huán)處34工作環(huán)境管理辦公室、各廠35　產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃礦長36選礦作業(yè)策劃選礦廠37采礦作業(yè)策劃采礦廠38　與顧客有關(guān)過程生產(chǎn)計劃評審礦長39與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò)技術(shù)處40　設(shè)計和開發(fā)生產(chǎn)工藝過程設(shè)計、技術(shù)改造技術(shù)處41　采購供方評價選擇公司采購部42物資采購計劃申報和進礦物資驗證計財處43工程和勞務(wù)分包方評價選擇、工程款結(jié)算計財處44工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場管理、工程量驗收采礦廠、選礦廠45　采礦過程控制生產(chǎn)計劃、剝采施工作業(yè)方案編制下達采礦廠46生產(chǎn)進度、質(zhì)量、安全管理采礦廠47礦體二次圈定、采剝礦石方量測量和計算技術(shù)處48礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測技術(shù)處49水、電、卸礦現(xiàn)場調(diào)度總調(diào)度室50　選礦過程控制編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書選礦廠51對選礦過程及其產(chǎn)品質(zhì)量實施控制選礦廠52過程檢驗技術(shù)處、選礦廠53產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制選礦廠54　過程確認審查確認工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方案采礦廠55　標識和可追溯性產(chǎn)品和物資標識方法制定技術(shù)處56環(huán)境保護和安全標識方法制定安環(huán)處57標識應(yīng)用各廠、計財處58　產(chǎn)品防護物資出入庫和倉貯管理及防護計財處59火工材料、油料、化學危險品管理和防護計財處60火工材料、油料、化學危險品搬運和使用監(jiān)督辦公室61產(chǎn)品包裝防護選礦廠62產(chǎn)品交付中防護辦公室63　監(jiān)測裝置控制監(jiān)視和測量裝置檢定或校準技術(shù)處64　監(jiān)視測量過程策劃策劃監(jiān)視和測量過程管理者代表65　顧客滿意負責顧客滿意度的監(jiān)視和測量技術(shù)處66　內(nèi)部審核內(nèi)部審核的策劃和組織實施