【正文】 B8/D8：帳務(wù)處理1 財(cái)務(wù)部門按綜合管理部提交的清單和依據(jù)對(duì)供應(yīng)商實(shí)施帳務(wù)處理。C6：處理申訴綜合管理部統(tǒng)一協(xié)調(diào)供應(yīng)商申訴的處理：1 屬金額計(jì)算有誤，需價(jià)格管理部門在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。B2 發(fā)出索賠通知1 綜合管理部將質(zhì)量損失表發(fā)采購(gòu)協(xié)作部，由采購(gòu)協(xié)作部根據(jù)具體供貨情況統(tǒng)計(jì)出供應(yīng)商的應(yīng)賠付金額，填寫并發(fā)出《質(zhì)量索賠通知單》（見附表18）。說明3《供應(yīng)商索賠流程》節(jié)點(diǎn)說明一、目的規(guī)范供應(yīng)商索賠管理，追補(bǔ)由于供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量及交期問題造成的公司經(jīng)濟(jì)損失。（3）公司根據(jù)供方評(píng)定會(huì)決議，下發(fā)《合格供應(yīng)商名錄》和《備案供應(yīng)商名錄》；《軍品合格供應(yīng)商名錄》下發(fā)前還需經(jīng)公司保密辦和駐公司軍代室會(huì)簽。 已納入《合格供應(yīng)商名錄》的單位，出現(xiàn)下列情況必須重新評(píng)定（1）年度內(nèi)被發(fā)出過《整改通知書》的供應(yīng)商，必須經(jīng)過公司“質(zhì)量管理委員會(huì)辦公室”對(duì)其整改情況進(jìn)行確認(rèn)，合格后才能參加供應(yīng)商評(píng)定。5%小件端蓋、調(diào)整環(huán)、觀察孔蓋板、螺栓、平鍵、聯(lián)軸器等1．尺寸超差；3%2．零件存在嚴(yán)重外觀缺陷（碰傷、銹蝕、油漆污損等）；3%機(jī)電件密封件、軸承、軸瓦、標(biāo)準(zhǔn)件、電器類、1．尺寸超差；2%2．零件存在嚴(yán)重外觀缺陷（碰傷、銹蝕、油漆污損等）；5%注：1. 讓步接收零件指零件技術(shù)指標(biāo)與技術(shù)文件不符合，經(jīng)公司不合格品審理程序判為原樣超差使用、返修處理的零件。（2）供貨金額較小，但專業(yè)領(lǐng)域較強(qiáng)。對(duì)于不宜納入日?，F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的供應(yīng)商，列為備案供應(yīng)商。技術(shù)管理部門6質(zhì)量證件提供8分根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)證件的完整性、及時(shí)性分等級(jí)進(jìn)行評(píng)分，優(yōu)（7～8分）良（5～6分）良（3～4分）差（1～2分），拒不提供的不得分。B12：組織召開供應(yīng)商年度工作會(huì)每年4月份左右，由供方評(píng)定組會(huì)同質(zhì)量管理部門組織召開年度“供應(yīng)商管理工作會(huì)”，通報(bào)上年度供應(yīng)商績(jī)效情況、本年度公司發(fā)展方向及需要供應(yīng)商支持配合的工作，表彰上年度優(yōu)秀和進(jìn)步的供應(yīng)商等。4 對(duì)供應(yīng)商出現(xiàn)以下情況的，由公司發(fā)出《整改通知書》或《取消合格供應(yīng)商資格通知書》，對(duì)發(fā)出《整改通知書》的供應(yīng)商，限期內(nèi)進(jìn)行全面整改，整改完后將整改資料報(bào)公司“質(zhì)量管理委員會(huì)辦公室”對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收，如符合條件可恢復(fù)供貨，如拒絕整改或整改仍未達(dá)到合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)，則取消合格供應(yīng)商資格。 質(zhì)量管理委員會(huì)辦公室并匯總各單位數(shù)據(jù)，形成各供應(yīng)商累積的延期交貨期率、不誠(chéng)信次數(shù)、不執(zhí)行技術(shù)文件次數(shù)。 各檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)所管轄供應(yīng)商的產(chǎn)品交檢及被拒檢情況。 質(zhì)量管理委員會(huì)辦公室根據(jù)年度質(zhì)量工作計(jì)劃、年度供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量控制重點(diǎn)方向及各采購(gòu)協(xié)作單位上報(bào)的建議計(jì)劃確定對(duì)供應(yīng)商的年度現(xiàn)場(chǎng)考察計(jì)劃。未簽此廉潔協(xié)議書，甲方有權(quán)清退乙方，終止一切經(jīng)濟(jì)交往與合作。雙方發(fā)現(xiàn)任何一方在業(yè)務(wù)活動(dòng)中有違規(guī)違紀(jì)違法行為，應(yīng)及時(shí)提醒對(duì)方，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)向相關(guān)部門舉報(bào)。五、乙方借用的圖紙、工藝資料和企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，未經(jīng)甲方許可不得私自復(fù)印、摘錄和外傳，產(chǎn)品完工后相關(guān)資料必須回收歸檔。必要時(shí)，需方派員參與供方對(duì)質(zhì)量問題的處理和整改工作。3．需方售后服務(wù)中心在業(yè)主處發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品質(zhì)量問題，供方應(yīng)本著“先解決問題”的原則及時(shí)予以解決，不得推諉扯皮。5．在提交產(chǎn)品的同時(shí)，必須按需方要求提供出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告或合格證明等質(zhì)量文件資料，如供方無相應(yīng)的試驗(yàn)設(shè)備（材料檢測(cè)、性能試驗(yàn)等），可將產(chǎn)品送至國(guó)家認(rèn)可的或經(jīng)需方認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。八 若質(zhì)量誠(chéng)信金在當(dāng)期全部用完，將由財(cái)務(wù)部門書面通知采購(gòu)部門督促供應(yīng)商按第三條足額繳納，拒不足額繳納誠(chéng)信金的供應(yīng)商，可暫停對(duì)其付款。二 “質(zhì)量誠(chéng)信金”是用于因供應(yīng)商故意隱瞞缺陷、弄虛作假、質(zhì)量證件記錄造假或私自處理質(zhì)量問題等不誠(chéng)信行為，造成重齒公司產(chǎn)品和信譽(yù)損失，而對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核的資金。（3） 軍品協(xié)作配套圖紙資料管理，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定要求。d. 按照本辦法“ 供應(yīng)商資質(zhì)檔案電子化規(guī)范”的要求提供供應(yīng)商資質(zhì)檔案的電子文檔。（6）建立質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)信息交流與共享機(jī)制，保持有關(guān)成本、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、質(zhì)量控制信息的交流與溝通。5 資格評(píng)審根據(jù)試生產(chǎn)單位的質(zhì)量信息，由質(zhì)量管理者代表或供方評(píng)定組長(zhǎng)召開專題會(huì)議，確認(rèn)其供貨質(zhì)量是否滿足公司技術(shù)質(zhì)量要求，并確定毛坯、熱處理和焊接等環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)承包供應(yīng)商?？偡挚疾旖Y(jié)論：考察小組成員：供方評(píng)定組意見：注：完全符合要求5分，基本符合要求3分，尚有一定差距1分，基礎(chǔ)太過薄弱0分。2 根據(jù)重齒公司有關(guān)部門要求，新增供應(yīng)商必須簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議》（附件2）、《保密協(xié)議書》（附件3）、《廉潔協(xié)議書》（附件4）。對(duì)于軍品協(xié)作配套，在《一次性特殊采購(gòu)申請(qǐng)表》的“理由及管控措施”一欄中，必須明確提出所采取的保密措施。C2：資料審核質(zhì)量管理委員會(huì)辦公室審核建議理由是否明確，資料是否充分。 分包商目錄（WORD格式）：目錄中應(yīng)包含供貨范圍，成品采購(gòu)供應(yīng)商必須列出本單位評(píng)定合格的原材料分包商及熱處理分包商。在供應(yīng)商文件夾下可以建立子文件夾，分類保存相應(yīng)的電子文檔。三、流程負(fù)責(zé)部門質(zhì)量管理委員會(huì)辦公室四、關(guān)鍵控制點(diǎn)B1 提出準(zhǔn)入申請(qǐng)C4 組織現(xiàn)場(chǎng)考察D7 檢驗(yàn)B11 繳納誠(chéng)信金，簽訂相關(guān)協(xié)議五、管理指標(biāo)新增供應(yīng)商年度評(píng)定達(dá)標(biāo)率=年度評(píng)價(jià)達(dá)到同類供應(yīng)商平均水平的新增供應(yīng)商數(shù)量/當(dāng)年新開發(fā)供應(yīng)商總數(shù)*100%新增供應(yīng)商比率=新增供應(yīng)商數(shù)量/當(dāng)年供應(yīng)商總數(shù)*100%六、流程節(jié)點(diǎn)說明B1：提出準(zhǔn)入申請(qǐng)1 新供應(yīng)商選點(diǎn)原則 選點(diǎn)工作由采購(gòu)/協(xié)作部門負(fù)責(zé)：在原有供貨范圍內(nèi)，原則上不新增供應(yīng)商數(shù)量；新采購(gòu)/協(xié)作產(chǎn)品（特別是主導(dǎo)類產(chǎn)品）同類型的供應(yīng)商，原則上不得少于3家，以供優(yōu)選。3 各職能部門負(fù)責(zé)配合供方評(píng)定組開展好對(duì)供應(yīng)商的全過程管理。 組織開展對(duì)核心、重要供應(yīng)商開展現(xiàn)場(chǎng)考察。 附件：供應(yīng)商管理辦法(2012年修訂版) 二〇一二年三月十五日主題詞：供應(yīng)商 管理辦法 修訂 通知抄 送：公司副總師以上領(lǐng)導(dǎo)擬稿部門:綜合管理部 2012年3月15日印發(fā)54 / 54附件：供應(yīng)商管理辦法（2012年修訂版）一 目的為推行“精品工程”，強(qiáng)化“重齒”品牌，遵循“又好又快、健康持續(xù)發(fā)展”的主導(dǎo)思想，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，進(jìn)一步優(yōu)化供應(yīng)鏈建設(shè)，完善對(duì)供應(yīng)商準(zhǔn)入、監(jiān)控、備案、保密等方面的管理規(guī)定，特修訂本辦法。二 職責(zé)1 公司“供方評(píng)定組”歸口公司“質(zhì)量管理委員會(huì)”領(lǐng)導(dǎo)，日常辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在“質(zhì)量管理委員會(huì)辦公室”。 組織對(duì)出現(xiàn)典型質(zhì)量問題的供應(yīng)商開展專項(xiàng)核查，并予以通報(bào)。三 供應(yīng)商的準(zhǔn)入管理供應(yīng)商準(zhǔn)入管理的具體辦法詳見《供應(yīng)商準(zhǔn)入流程節(jié)點(diǎn)說明》（說明1）四 供應(yīng)商的考評(píng)管理供應(yīng)商考評(píng)管理的具體辦法詳見《供應(yīng)商考評(píng)流程節(jié)點(diǎn)說明》（說明2）五 供應(yīng)商的索賠管理供應(yīng)商索賠管理的具體辦法詳見《供應(yīng)商索賠流程》節(jié)點(diǎn)說明（說明3）六 其它要求1 質(zhì)量檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、成本管控和財(cái)務(wù)等部門在履行職能時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格對(duì)照《供應(yīng)商目錄》，正確理解一次性特殊采購(gòu)的定義，防止超出審批范圍的產(chǎn)品采購(gòu)/協(xié)作事件發(fā)生。 新供應(yīng)商注冊(cè)資本必須滿足以下要求： 鑄鍛件毛坯供應(yīng)商注冊(cè)資本：大型零件1000萬元以上；中型零件300萬元以上；小型零件100萬元以上。 新供應(yīng)商基本情況調(diào)查表（WORD格式）：具體格式見附表2。 當(dāng)供應(yīng)商檔案發(fā)生變化時(shí)，各協(xié)作/采購(gòu)單位應(yīng)及時(shí)予以更新。A3：指示供方評(píng)定組（組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)）根據(jù)其供貨產(chǎn)品的重要性判斷是否進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)審核或直接進(jìn)入試生產(chǎn)階段。D7：檢驗(yàn)1 一次性特殊采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，則進(jìn)入不合格品審理流程。C12：下發(fā)準(zhǔn)入通知在確認(rèn)供應(yīng)商已足額繳納“質(zhì)量誠(chéng)信金”、并與我公司簽訂了質(zhì)量、保密、廉潔等方面的相關(guān)協(xié)議后，經(jīng)供方評(píng)定組組長(zhǎng)批準(zhǔn)（軍品協(xié)作配套供應(yīng)商還需經(jīng)公司保密辦和駐公司軍代室會(huì)簽），公司下發(fā)正式文件將其納入重齒公司供應(yīng)鏈體系或新增其供貨范圍?？筛鶕?jù)實(shí)際情況，對(duì)考察項(xiàng)目進(jìn)行增減。6 承制范圍下發(fā)正式文件確認(rèn)為成品采購(gòu)的供應(yīng)商，在其供貨范圍中指明毛坯、熱處理和焊接等環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)承包供應(yīng)商。（7）核心供應(yīng)商優(yōu)惠政策a. 公司年度“優(yōu)秀供應(yīng)商”評(píng)選，只能在核心供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行；b. 根據(jù)公司資金管理的相關(guān)規(guī)定，可按最高不超過15%支付預(yù)付款；c. 對(duì)同類產(chǎn)品增加供貨或協(xié)作量；d. 重齒公司提供技術(shù)、工藝、管理上的支持和指導(dǎo)（包括圖紙、工藝規(guī)程等）；e. 對(duì)質(zhì)量長(zhǎng)期保持穩(wěn)定的，可適當(dāng)放寬檢驗(yàn)。4 備案供應(yīng)商（1）備案供應(yīng)商由公司供方評(píng)定組確認(rèn)后，由二級(jí)單位管理自行管理,做好對(duì)其質(zhì)量問題的統(tǒng)計(jì)、處理工作。a、對(duì)外協(xié)作配套中，如提供涉密技術(shù)資料、圖紙等，必須履行審批簽收程序，填寫《對(duì)外提供涉密材料審批表》完成審批手續(xù)，詳細(xì)填寫《對(duì)外提供涉密材料簽收表》并要求協(xié)作配套單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽收確認(rèn)。三 繳納的金額1 核心和重要供應(yīng)商，質(zhì)量誠(chéng)信金為10萬元。九 供應(yīng)商退出了重齒公司的供應(yīng)商體系，由采購(gòu)/協(xié)作部門提出申請(qǐng)，質(zhì)量部門確認(rèn)，財(cái)務(wù)部門返還余額。6．被拒收或退回的產(chǎn)品，供方應(yīng)查明原因，并采取切實(shí)有效的改進(jìn)措施，如進(jìn)行返工、返修（必須提供返修方案或返修工藝），必須重新提交相關(guān)的檢測(cè)資料。同時(shí)需方應(yīng)配合供方進(jìn)行質(zhì)量分析和改進(jìn)工作。七、違約責(zé)任供需雙方都必須遵守上述條款，任何一方違反上述協(xié)議，由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題和經(jīng)濟(jì)損失由違約方承擔(dān)。乙方將相關(guān)資料交還甲方后，方可辦理財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。二．雙方應(yīng)遵守的行為規(guī)范甲乙雙方在經(jīng)濟(jì)交往和合作過程中任何一方不準(zhǔn)向?qū)Ψ饺魏稳藛T索要或接受回扣、好處費(fèi)、感謝費(fèi)、禮金、物品、有價(jià)證券、支付憑證，不準(zhǔn)索要或接受為個(gè)人裝修住房、旅游、有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請(qǐng)，不準(zhǔn)以娛樂方式進(jìn)行賄賂、贈(zèng)與干股或分紅等不正當(dāng)交易和商業(yè)賄賂行為。本協(xié)議書一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具有同等效力。 公司直接組織對(duì)核心供應(yīng)商、重要供應(yīng)商、軍品供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)考察，采購(gòu)/協(xié)作單位負(fù)責(zé)對(duì)一般供應(yīng)商和備案供應(yīng)商開展日常管理，并接受公司指導(dǎo)和監(jiān)督。 檢驗(yàn)部門按照交檢統(tǒng)計(jì)表（附表10）填寫供應(yīng)商交檢次數(shù)、被拒檢次數(shù)，并逐一注明被拒檢原因，每月提交質(zhì)量管理委員會(huì)辦公室。3 零件出廠后 質(zhì)量管理委員會(huì)辦公室以公司下發(fā)的售后服務(wù)質(zhì)量通報(bào)為依據(jù)，統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商零件在我公司產(chǎn)品出廠后造成的質(zhì)量損失（金額）。 在公司對(duì)供應(yīng)商的第二方質(zhì)量管理體系審核或現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查中，存在問題多的； 設(shè)備、技術(shù)能力低，人員素質(zhì)差，長(zhǎng)期不能滿足公司的產(chǎn)品要求，質(zhì)量問題突出的； 合同履約率低，長(zhǎng)期不能滿足公司的生產(chǎn)計(jì)劃要求的； 對(duì)重大質(zhì)量問題采取欺騙、隱瞞，蒙混過關(guān)，被公司發(fā)現(xiàn)或在用戶處發(fā)現(xiàn)的； 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品零件因質(zhì)量問題，經(jīng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，確認(rèn)為是材質(zhì)問題，拒不賠償?shù)?。?huì)議僅邀請(qǐng)核心供應(yīng)商和重要供應(yīng)商參加，現(xiàn)場(chǎng)表彰、授牌，一般供應(yīng)商不授牌。質(zhì)量檢驗(yàn)部門7質(zhì)量管理體系7分已通過第三方認(rèn)證得2分，未通過第三方認(rèn)證不得分。根據(jù)軍品協(xié)作配套管理的相關(guān)要求，軍品供應(yīng)商單列。 備案供應(yīng)商（1）集團(tuán)公司內(nèi)部系統(tǒng)企業(yè)向我公司供貨的供應(yīng)商；（2）國(guó)際知名品牌供應(yīng)商，經(jīng)公司認(rèn)可的國(guó)內(nèi)知名品牌供應(yīng)商；（3）一般機(jī)電配套件供應(yīng)商（含標(biāo)準(zhǔn)件、焊接材料、輔料、密封件、儀表、彈簧等）；（4）原材料的生產(chǎn)商（需明確代理商）（鋼板、棒料等）。2. 返修費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。（3）違反重齒公司監(jiān)督條例，被列入監(jiān)督部門“黑名單”的供應(yīng)商，按《重慶齒輪箱有限責(zé)任公司關(guān)于選擇供應(yīng)商過程中預(yù)防商業(yè)賄賂的若干規(guī)定》處理。3 優(yōu)秀供應(yīng)商及質(zhì)量進(jìn)步獎(jiǎng)的設(shè)定 優(yōu)秀供應(yīng)商（1）由質(zhì)量管理委員會(huì)辦公室會(huì)同采購(gòu)、協(xié)作、制造、技術(shù)、質(zhì)量等部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度綜合績(jī)效測(cè)評(píng)，按供貨產(chǎn)品分類進(jìn)行打分排隊(duì)，產(chǎn)品分為鍛件、鑄件、協(xié)作加工、機(jī)電配套件（包括軸承、材料等）四大類。二、依據(jù)及范圍：根據(jù)公司與供應(yīng)商簽訂合同的全部標(biāo)的及質(zhì)量約束條款，在公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格品和因供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量不滿足給顧客造成的損失均屬于索賠范圍。2 索賠期限為索賠通知送達(dá)之日起至第三個(gè)月底止，因客觀原因需延緩索賠期限的，需由采購(gòu)/協(xié)作部門提出申請(qǐng)，由綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)審批同意（延緩索賠期限最長(zhǎng)不超過三個(gè)月）。2 屬質(zhì)量責(zé)任改判，需有正式通報(bào)或書面簽字依據(jù)。2 財(cái)務(wù)部門在與供應(yīng)商對(duì)帳時(shí)出示賠付依據(jù)。對(duì)賠付工作不積極的供應(yīng)商，“供方評(píng)定組”將取消其供貨資格。2 對(duì)質(zhì)量責(zé)任存在異議時(shí)，向公司不合格品審理委員會(huì)書面申訴，由不合格品審理委員會(huì)定期（兩月一次）審理