【正文】 3。. 交工資料中有關(guān)物資采購(gòu)的內(nèi)容由承包商按《質(zhì)量管理程序》和行業(yè)、地方規(guī)范進(jìn)行編制匯總。. 信息管理（報(bào)告）制度供應(yīng)計(jì)劃部組織編制周報(bào)和月報(bào)，(必要時(shí)還應(yīng)編制日?qǐng)?bào))，提供合同執(zhí)行及物資到貨、入庫(kù)情況。14. 資金支付及結(jié)算25 / 49. 預(yù)付款、進(jìn)度款的申請(qǐng)，進(jìn)口物資信用證及退稅免稅的辦理，資金支付，國(guó)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員接待費(fèi)，國(guó)內(nèi)廠商調(diào)研、考察費(fèi)按《投資管理程序》 、 《財(cái)務(wù)管理程序》 、 《外事管理程序》規(guī)定執(zhí)行。. 供應(yīng)計(jì)劃部組織業(yè)主代表參加重要設(shè)備材料的技術(shù)談判，并對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)和商務(wù)合同的簽訂工作進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督。. 物資領(lǐng)料 和發(fā)放. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資發(fā)放工作，執(zhí)行天津分公司物資裝備部《物資管理程序》 ，按各單項(xiàng)工程每月編制結(jié)算報(bào)表（） 。存儲(chǔ)的物資應(yīng)做到標(biāo)識(shí)醒目、名稱統(tǒng)一、計(jì)量規(guī)范、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、數(shù)量準(zhǔn)確。物資出、入庫(kù)執(zhí)行《物資出、入庫(kù)管理規(guī)定》。在實(shí)施前采購(gòu)單位應(yīng)根據(jù) QHSE部制定的設(shè)備、材料分類檢驗(yàn)項(xiàng)目和指標(biāo)，制訂檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)程序，即制訂檢驗(yàn)大綱，對(duì)檢驗(yàn)工作進(jìn)行總體規(guī)劃，并在大綱的基礎(chǔ)上，擬定專業(yè)檢驗(yàn)細(xì)則，將檢驗(yàn)工作中可能出現(xiàn)的問(wèn)題納入受控狀態(tài)。施工承/分包商領(lǐng)用材料、配件時(shí)，物資保管部門(mén)負(fù)責(zé)提供復(fù)印件，但復(fù)印件必須有原件保存單位的紅色印章及原件保存人的簽字，復(fù)印件上還應(yīng)標(biāo)明實(shí)發(fā)數(shù)量。3) 隨機(jī)帶來(lái)的專用工具、隨機(jī)備件、兩年運(yùn)行備件和資料由采購(gòu)單位保存。檢查應(yīng)形成檢查報(bào)告，檢查報(bào)告由 QHSE部起草，并保存。. 監(jiān)造范圍18 / 49原則上， 《中國(guó)石化設(shè)備監(jiān)造管理辦法》第二條規(guī)定的設(shè)備監(jiān)造目錄中的設(shè)備均應(yīng)進(jìn)行監(jiān)造。為保證進(jìn)口物資及時(shí)供應(yīng)，供應(yīng)計(jì)劃部除要掌握制造動(dòng)態(tài)信息外，還應(yīng)掌握進(jìn)口物資的運(yùn)輸信息和進(jìn)口物資的國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)信息。對(duì)于合同交貨期 6個(gè)月以上的國(guó)產(chǎn)設(shè)備、材料，采購(gòu)單位必須自合同執(zhí)行階段開(kāi)始，隨時(shí)掌控合同執(zhí)行的狀態(tài)，一般每 8周進(jìn)行一次工廠催交。XX年 XX月 交施工承/分包商開(kāi)始安裝。進(jìn)口物資到貨階段——重點(diǎn)掌握貨物到港后的接、報(bào)、檢工作安排，出現(xiàn)短缺、殘損時(shí)的補(bǔ)供貨時(shí)間，確保用最短的時(shí)間將物資交付施工。15 / 49. 買(mǎi)賣(mài)合同、質(zhì)量監(jiān)造和運(yùn)輸服務(wù)合同. 采購(gòu)部要按 《文件編碼與傳送管理程序》規(guī)定組織編制合同目錄、文件編號(hào)，國(guó)內(nèi)、國(guó)外合同分別存檔。《中石化機(jī)電產(chǎn)品和鋼材進(jìn)口管理辦法》 ，供應(yīng)計(jì)劃部、采購(gòu)部按照總部要求組織天津石化代表參加總部組織的招標(biāo)訂貨會(huì)。需要簽訂技術(shù)文件的，由供應(yīng)計(jì)劃部組織技術(shù)談判，設(shè)計(jì)部協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位參加，裝備部牽頭確定、召集參加談判的部門(mén)，同供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)談判并簽訂技術(shù)文件。.“引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊(cè)”和“長(zhǎng)周期設(shè)備材料集中分交清冊(cè)”審批后，由設(shè)計(jì)部聯(lián)系設(shè)計(jì)單位出具物資采購(gòu)詢價(jià)書(shū)（規(guī)格書(shū)） ，并組織項(xiàng)目經(jīng)理部和天津石化有關(guān)部門(mén)確認(rèn)物資采購(gòu)詢價(jià)書(shū)（規(guī)格書(shū)）的技術(shù)條件。經(jīng)監(jiān)理審查，項(xiàng)目分部批準(zhǔn)后提報(bào)供應(yīng)計(jì)劃部匯總并編制采購(gòu)計(jì)劃(采購(gòu)計(jì)劃審批程序同 )， “物資限額領(lǐng)用計(jì)劃”亦作為發(fā)料依據(jù)。6. 物資采購(gòu)計(jì)劃. 土建材料采購(gòu)計(jì)劃. 土建材料中的鋼筋、水泥等重要材料供應(yīng)商名單，由承包商在中石化資源市場(chǎng)中篩選，報(bào)供應(yīng)計(jì)劃部審批。3) 供應(yīng)計(jì)劃部根據(jù)初步設(shè)計(jì)資料和項(xiàng)目總體統(tǒng)籌控制計(jì)劃編制“項(xiàng)目物資采購(gòu)集中分交清冊(cè)” （）和物資采購(gòu)進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)控制計(jì)劃，由采購(gòu)部上報(bào)總部物裝部。9 / 49. 參加開(kāi)箱檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)領(lǐng)料及移交后的物資保管。. 負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)，來(lái)華人員接待、翻譯及現(xiàn)場(chǎng)國(guó)外技術(shù)服務(wù)人員的管理工作。. 負(fù)責(zé)組織 “三劑” 、試車(chē)原輔料、塔內(nèi)件和分析儀器采購(gòu)的技術(shù)交流，8 / 49參加上述物資的技術(shù)談判，并代表天津石化在技術(shù)文件上簽字。. 協(xié)助進(jìn)口設(shè)備的商檢工作。. QHSE 部. 負(fù)責(zé)物資質(zhì)量檢驗(yàn)管理工作。. 設(shè)計(jì)部. 督促設(shè)計(jì)單位按期提供設(shè)計(jì)資料及進(jìn)口物資詢價(jià)書(shū)和框架采購(gòu)詢價(jià)書(shū)。. 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資的到貨驗(yàn)收和開(kāi)箱檢驗(yàn)、接收、保管、存儲(chǔ)、發(fā)放工作及質(zhì)量問(wèn)題的處理，施工過(guò)程的協(xié)調(diào)等。. 負(fù)責(zé)完成 EPC總承包合同范圍內(nèi)的采購(gòu)服務(wù)工作，對(duì)物資采購(gòu)工作（付款除外）負(fù)全部責(zé)任。. 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核，組織落實(shí)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。. 負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)辦理引進(jìn)物資海關(guān)備案、免稅手續(xù)和報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、檢疫、檢驗(yàn)、保管與交付等工作，負(fù)責(zé)許可證辦理。. 審核超限物資運(yùn)輸方案，并監(jiān)督實(shí)施。. 參加項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查會(huì)。. 參加重要設(shè)備、材料的技術(shù)談判和商務(wù)談判。3. 職責(zé). 項(xiàng)目經(jīng)理部. 批準(zhǔn)采購(gòu)策略。. 供應(yīng)計(jì)劃部. 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計(jì)劃和物資供應(yīng)管理工作。. 編制物資采購(gòu)計(jì)劃，審核、確認(rèn)物資限額領(lǐng)用計(jì)劃。. 組織對(duì)供應(yīng)商的管理、考核，協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。. 執(zhí)行采購(gòu)成本控制計(jì)劃，及時(shí)提報(bào)物資超概算采購(gòu)申請(qǐng)。. 辦理剩余物資退庫(kù)手續(xù)。. 負(fù)責(zé)組織物資采購(gòu)的技術(shù)談判和商務(wù)談判，并通知供應(yīng)計(jì)劃部召集業(yè)主方代表參加重要物資的技術(shù)談判和商務(wù)談判。. 控制部. 編制、下達(dá)設(shè)備和材料到貨控制點(diǎn)計(jì)劃。. 協(xié)調(diào)解決施工進(jìn)度與供貨進(jìn)度間存在的問(wèn)題。. 組織解決設(shè)備、材料重大質(zhì)量問(wèn)題。. 按照合同約定和 《 內(nèi)部控制手冊(cè)》天津石化權(quán)限指引辦理報(bào)賬、付款手續(xù)。. 負(fù)責(zé)提出項(xiàng)目物資國(guó)內(nèi)外分交建議，從技術(shù)角度參與推薦重要設(shè)備材料的潛在供應(yīng)商。. 參加開(kāi)箱檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)物資使用前檢查驗(yàn)收手續(xù)的驗(yàn)證。5. 物資分交管理. 國(guó)內(nèi)外采購(gòu)物資分交和國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資集中分交國(guó)內(nèi)外采購(gòu)物資分交和國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資集中分交，是采購(gòu)工作的重要環(huán)節(jié)，凡未經(jīng)總部組織進(jìn)行分交的，不得開(kāi)展采購(gòu)工作。采購(gòu)方案包括：國(guó)內(nèi)外分交、分交范圍、采購(gòu)模式、采購(gòu)方式、采購(gòu)進(jìn)度、選型情況和選廠范圍、監(jiān)造方式。. 總部直接采購(gòu)和進(jìn)口物資的采購(gòu)計(jì)劃及技術(shù)資料由供應(yīng)計(jì)劃部轉(zhuǎn)采購(gòu)部上報(bào)總部物資裝備部。. E+P+C項(xiàng)目的設(shè)備和安裝材料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)并對(duì)采購(gòu)質(zhì)量、進(jìn)度和價(jià)格進(jìn)行控制。技術(shù)文件要有設(shè)計(jì)代表、業(yè)主代表和供應(yīng)商代表的簽字。14 / 49，物資采購(gòu)應(yīng)執(zhí)行國(guó)家、總部和天津石化有關(guān)規(guī)定，并按物資集中分交會(huì)議紀(jì)要和物資采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施。一般情況下應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目分部、工程部批準(zhǔn)后實(shí)施變更。. 建立合同臺(tái)帳由采購(gòu)單位按工程項(xiàng)目和國(guó)內(nèi)、國(guó)外分別建立材料合同和設(shè)備合同臺(tái)帳（） 。XX年 XX月 裝船（或飛機(jī)、火車(chē)、汽車(chē)） 。辦公室催交——指催交人員通過(guò)電話、傳真和信件等通訊手段來(lái)實(shí)現(xiàn)的一種催交方式。工廠催交應(yīng)有催交報(bào)告。11. 采購(gòu)的質(zhì)量控制對(duì)重要設(shè)備進(jìn)行監(jiān)造，是保證建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)質(zhì)量和進(jìn)度的有效手段。需監(jiān)造的物資，其買(mǎi)賣(mài)合同中應(yīng)訂立監(jiān)造條款。開(kāi)箱后填寫(xiě)“開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄單” （） ，采購(gòu)單位、使用單位、監(jiān)理、承包商等在“開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄單”上簽字。. 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收采購(gòu)單位對(duì)所有進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的物資經(jīng)過(guò)自檢、復(fù)驗(yàn)認(rèn)為不合格的，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)。. 進(jìn)口物資的出國(guó)檢驗(yàn)出國(guó)檢驗(yàn)工作由供應(yīng)計(jì)劃部和采購(gòu)單位提出計(jì)劃報(bào)外事部，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)后執(zhí)行。12. 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理22 / 49采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》 。. 設(shè)立待驗(yàn)區(qū)，懸掛或張貼標(biāo)識(shí)。. 庫(kù)存物資管理應(yīng)達(dá)到：防火、防盜、防水、防污染、防事故的“五防”要求。. EPC承包商采購(gòu)前應(yīng)將主要物資供應(yīng)商名單及資格審查資料報(bào)供應(yīng)計(jì)劃部審批，重要設(shè)備材料采購(gòu)招標(biāo)短名單也應(yīng)報(bào)供應(yīng)計(jì)劃部審核，項(xiàng)目經(jīng)理部審批。. 辦理引進(jìn)物資海關(guān)備案、免稅手續(xù)和報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、檢疫、檢驗(yàn)、保管與交付及許可證辦理等工作。外事部負(fù)責(zé)審批并提前 46周通知外方，審核外方通報(bào)的來(lái)華人員資質(zhì)、專業(yè)情況。需保存的資料有：. 供應(yīng)計(jì)劃部1) 可研報(bào)告及批復(fù)，總體、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)文件及批復(fù)，提前采購(gòu)批復(fù)；2) 引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊(cè)及國(guó)內(nèi)外分交紀(jì)要，國(guó)內(nèi)采購(gòu)物資集中分交清冊(cè)及集中分交紀(jì)要（包括長(zhǎng)周期設(shè)備材料集中分交會(huì)議紀(jì)要） ，總部項(xiàng)目采購(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要；3) 設(shè)計(jì)資料（包括圖紙、詢價(jià)書(shū)、規(guī)格書(shū)、變更單等） ；4) 物資采購(gòu)計(jì)劃、物資限額領(lǐng)用計(jì)劃；5) 會(huì)議紀(jì)要及記錄（包括項(xiàng)目經(jīng)理部調(diào)度會(huì)、供應(yīng)工作例會(huì)、設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)、技術(shù)交流會(huì)、設(shè)計(jì)審查會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)等） ；6) 批復(fù)的物資采購(gòu)超概請(qǐng)示表；7) 重要活動(dòng)的圖片、錄像；. 采購(gòu)部1)設(shè)計(jì)資料（包括圖紙、詢價(jià)書(shū)、規(guī)格書(shū)、變更單等） ；2)合同（包括買(mǎi)賣(mài)合同、監(jiān)造合同、運(yùn)輸合同、服務(wù)合同、技術(shù)文件、框架協(xié)議書(shū)） ；3)招投標(biāo)的有關(guān)資料；4)采購(gòu)訂單、商務(wù)談判記錄（詢比價(jià)采購(gòu)的一、二次小組工作表） 、報(bào)27 / 49價(jià)單、供應(yīng)商短名單、物資采購(gòu)超概請(qǐng)示表。大致分三種，招標(biāo)采購(gòu)執(zhí)行《中國(guó)石化重要物資招投標(biāo)實(shí)施辦法》。30 / 49附件二 采購(gòu)控制流程圖E+P+C 模式采購(gòu)控制程序合同簽訂否合同履行 QHSE 部業(yè)務(wù)指導(dǎo)確定采購(gòu)范圍確定工作包制定限額承包采購(gòu)價(jià)格供貨方的選擇、評(píng)審采購(gòu)計(jì)劃價(jià)格庫(kù)市場(chǎng)分析等控制部投資分解第三方監(jiān)造費(fèi)控分析報(bào)告采購(gòu)招標(biāo)合同談判超出限額價(jià)是調(diào)整報(bào)告控制部審核項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)供應(yīng)計(jì)劃部監(jiān)督合同變更是采購(gòu)數(shù)據(jù) 否檢 驗(yàn)到貨進(jìn)貨檢驗(yàn)返 工入 庫(kù)退貨、索賠限額領(lǐng)料承包商提用料計(jì)劃不合格合格合格項(xiàng)目分布審批監(jiān)理審批是 否31 / 49承包商采購(gòu)監(jiān)控程序 EPC E+PC（土建）供應(yīng)計(jì)劃部設(shè)備、大宗鋼材、重要基礎(chǔ)/建筑物水泥承包商制定采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商選擇 供應(yīng)計(jì)劃部報(bào)告批準(zhǔn)采購(gòu)招標(biāo)報(bào)告監(jiān)督合同簽訂報(bào)告供應(yīng)計(jì)劃部用戶方簽字合同簽訂合同履行采購(gòu)利潤(rùn)分成修改合同價(jià)檢 驗(yàn) 返 工返 修讓步接收到 貨準(zhǔn)入現(xiàn)場(chǎng) 索賠結(jié) 算32 / 49備注物裝部分交意見(jiàn)預(yù)計(jì)用匯進(jìn)口理由數(shù)量材質(zhì)規(guī)格型號(hào)及 主要參數(shù)位號(hào)物資名稱物資代碼項(xiàng)目引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊(cè): 序 號(hào)33 / 49備注監(jiān)造交貨時(shí)間訂貨時(shí)間訂貨資料 交付時(shí)間采購(gòu) 模式擬選 供應(yīng)商材質(zhì)規(guī)格型號(hào)及 主要參數(shù)單位數(shù)量位號(hào)物資名稱物資 代碼項(xiàng)目集中分交清冊(cè): 序號(hào)34 / 49物資限額領(lǐng)用計(jì)劃（封面）單項(xiàng)工程編號(hào): 單位工程編號(hào):單項(xiàng)工程名稱： 單位工程名稱：：圖紙編號(hào)：施工單位： 監(jiān)理單位： 建設(shè)單位：編 制 人: 經(jīng) 辦 人： 經(jīng) 辦 人：審 批 人: 審 核 人: 審 核 人:上報(bào)日期: 審核日期: 審批日期:35 / 49物資限額領(lǐng)用計(jì)劃 （續(xù)）序號(hào) 材料名稱 規(guī)格型號(hào) 材 質(zhì) 單位 數(shù) 量 標(biāo)準(zhǔn)/備注