【正文】 新會(huì)廠的HACCP體系是一種建立在良好操作規(guī)范(GMP)和標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范(SSOP)基礎(chǔ)之上的食品安全質(zhì)量保證體系。相關(guān)文件﹕預(yù)防措施程序 李錦記(新會(huì))食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)衛(wèi)生和食品安全質(zhì)量保証體系QMLKKXH版本: C6 新會(huì)廠的衛(wèi)生和食品安全質(zhì)量保證體系 食品衛(wèi)生法為保證食品衛(wèi)生﹐防止食品污染﹐保障消費(fèi)者身體健康﹐新會(huì)廠嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)《食品衛(wèi)生法》的規(guī)定。糾正措施適用于 ﹕a) 不合格品﹔b) 顧客投訴﹔c) 供貨商﹔d) 內(nèi)部審核的不符合項(xiàng)。相關(guān)文件﹕統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析程序 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)新會(huì)廠使用戴明循環(huán)概念，以實(shí)踐持續(xù)改進(jìn)的行動(dòng)。如有不符合﹐則執(zhí)行不合格品處理程序相關(guān)文件﹕產(chǎn)品測(cè)試及檢驗(yàn)程序﹑HACCP危害分析作業(yè)指導(dǎo)書安排受過(guò)內(nèi)審培訓(xùn)﹐而又成功通過(guò)內(nèi)審考試的員工進(jìn)行內(nèi)審。 測(cè)量和監(jiān)控裝備的控制a) 新會(huì)廠生產(chǎn)設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控由工程部負(fù)責(zé)﹔b) 品質(zhì)保證部設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)﹔c) 為確保結(jié)果有效﹐必要時(shí)設(shè)備應(yīng)﹕d) 定期進(jìn)行由認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證﹐或由指定及受培訓(xùn)員工校正﹐所有校正均記錄在校正記錄表﹔e) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整；f) 校準(zhǔn)合格后進(jìn)行標(biāo)識(shí)﹔g) 如校準(zhǔn)不合格﹐設(shè)備將編上不合格字樣及禁止使用字樣﹐交工程部或品質(zhì)保證部處理﹔h) 防止在搬運(yùn)﹑維護(hù)和貯存期間受到損壞和失效；i) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)不符合時(shí)﹐對(duì)經(jīng)由此測(cè)量設(shè)備測(cè)量的產(chǎn)品作重檢并記錄注明﹔j) 用于測(cè)量規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件﹐在初次使用前必須由工程師加以確認(rèn)﹐并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。相關(guān)文件﹕設(shè)備管理程序﹑生產(chǎn)管理程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性a) 新會(huì)廠在生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程﹐使用合適的方法﹐例如﹕掛牌﹑標(biāo)貼去標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。所有相關(guān)規(guī)定的要求,必須詳列于采購(gòu)單或采購(gòu)合同。特別針對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制的方法和有效性﹐以提高采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的良好影響。需經(jīng)Ramp。在設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a) 評(píng)估設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；b) 對(duì)不符合處提出需要的改善措施。詳見設(shè)計(jì)計(jì)劃/進(jìn)度表。 若顧客沒有提供書面的要求﹐新會(huì)廠在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求發(fā)出傳真以確認(rèn)內(nèi)容是否符合。相關(guān)文件﹕設(shè)備管理程序 工作環(huán)境新會(huì)廠為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性﹐各廠區(qū)的工作環(huán)境如環(huán)境﹑建筑物﹑廠房設(shè)備﹑人員﹑法規(guī)要求﹑健康檢查﹑污水處理和防止昆蟲等因素﹐全部都注明在有關(guān)的程序之中。c) 每年定期舉辦員工溝通大會(huì)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括﹕a) 依據(jù)質(zhì)量方針﹐制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)﹔b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過(guò)程﹔c) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源﹔d) 定期評(píng)審﹐確保持續(xù)改進(jìn)。e) 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理﹑執(zhí)行﹑驗(yàn)證和作業(yè)等層次﹐使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。b) 形成文件的程序應(yīng)確保質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)﹑貯存﹑保護(hù)﹑檢索﹑保存期限和處置。詳情可參考質(zhì)量管理體系文件組織﹑質(zhì)量管理體系文件一覽表和質(zhì)量管理體系流程圖。D__行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)_QA__企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)_QA※_____※與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審生產(chǎn)計(jì)劃程序客戶相關(guān)資料各種生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃部※顧客溝通顧客投訴處理程序_顧客投訴報(bào)告MR/QA※設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃新產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序_新產(chǎn)品需求表Ramp。 工程部 Engineering Department 工程部經(jīng)理 Engineering Manager工程部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 維持及持續(xù)改善工程部的日常運(yùn)作﹔b) 監(jiān)督工程部的表現(xiàn)﹔c) 保證及監(jiān)察工程部?jī)?nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔d) 當(dāng)客戶投訴涉及生產(chǎn)部時(shí)﹐與有關(guān)部門合作﹐找出問題的原因及改善的方法﹔e) 負(fù)責(zé)廠房及生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)﹑選購(gòu)﹑制造﹑安裝﹑使用﹑保養(yǎng)﹑維修﹐直至報(bào)廢為止﹔f) 負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識(shí)﹑核準(zhǔn)和調(diào)整。保證各員工的薪金及福利正當(dāng)?shù)膶?shí)施。 權(quán)限﹕a) 負(fù)責(zé)車間內(nèi)的質(zhì)量記錄的填報(bào)及簽署﹔b) 安排員工于必要時(shí)加班。 Packaging Department 制造及包裝部副經(jīng)理Manufacturing amp。 運(yùn)作經(jīng)理 Operations Manager為總經(jīng)理的輔助﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 維持及持續(xù)改善豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的日常運(yùn)作﹔b) 監(jiān)督豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的表現(xiàn)﹔c) 保證及監(jiān)察豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行。a) 檢查PO單及簽名。 物流部 物流經(jīng)理物流經(jīng)理直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作﹐物流部包括倉(cāng)務(wù)部﹑采購(gòu)部﹑進(jìn)出口部﹑生產(chǎn)計(jì)劃部。 權(quán)限﹕a) 批核品質(zhì)保證部員工的超時(shí)工作﹔b) 批核品質(zhì)保證部員工的聘用﹑升遷或辭退﹔c) 審批有關(guān)品質(zhì)保證部的ISO文件。 權(quán)限﹕a) 批核管理層成員的職責(zé)權(quán)限﹔b) 批核所有月薪雇員的聘用或辭退﹔c) 批核公司質(zhì)量手冊(cè)﹔d) 批核在營(yíng)運(yùn)限額內(nèi)的預(yù)算支出﹔e) 批核在預(yù)算限額內(nèi)的固定資產(chǎn)的投資﹔f) 批核主供貨商及外判商﹔g) 批核各部門的部門目標(biāo)。 負(fù)責(zé)部門﹕管理者代表。 貫徹執(zhí)行以 ISO 9001﹕2000為藍(lán)圖的質(zhì)量管理體系。全公司的員工秉承李文達(dá)先生的 “永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)” 精神﹐不斷努力﹐永遠(yuǎn)進(jìn)取﹐在這片環(huán)境優(yōu)美的土地上為李錦記集團(tuán)生產(chǎn)更多更優(yōu)質(zhì)的原料﹐使中國(guó)飲食文化宏揚(yáng)世界。李錦記(新會(huì))食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)授權(quán)QMLKKXH版本: C此質(zhì)量手冊(cè)是經(jīng)過(guò)李錦記(新會(huì))食品有限公司 ISO 9001推行委員會(huì)評(píng)審﹐所有更改及修訂必需事先得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。李錦記(新會(huì))食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)目的QMLKKXH版本: C本質(zhì)量手冊(cè)闡述了新會(huì)廠的質(zhì)量方針﹐并描述了本公司按 ISO 9001﹕2000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司需要所建立的質(zhì)量管理體系。 為員工提供一個(gè)既安全又整潔的工作環(huán)境。d) 精益求精 2001年度完成三項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃﹕改善豉油﹑蝦醬和辣椒醬的質(zhì)量。 管理者代表 Management RepresentativeQA經(jīng)理現(xiàn)經(jīng)總經(jīng)理委派為管理者代表。 品質(zhì)保證部主管 QA Supervisor品質(zhì)保證部主管直接向品質(zhì)保證部經(jīng)理報(bào)告﹐為品質(zhì)保證部經(jīng)理的輔助。物流經(jīng)理職責(zé)權(quán)限包括﹕ 職責(zé)a) 維持和持續(xù)改善物流部的日常工作﹔b) 監(jiān)督物流各部門的表現(xiàn)以實(shí)現(xiàn)總經(jīng)理的管理目標(biāo)﹔c) 保證和監(jiān)督物流各部門的全部活動(dòng)按ISO9001規(guī)范進(jìn)行﹔d) 當(dāng)接到客戶的投訴時(shí)﹐與相關(guān)部門合作﹐找出問題的原因和解決方法﹔e) 負(fù)責(zé)與物流業(yè)務(wù)有關(guān)的政府部門的溝通工作﹔f) 與相關(guān)供貨商保持良好的溝通工作﹔g) 物流成本控制。 采購(gòu)部主管 Purchasing Supervisor采購(gòu)部主管直接向采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)告﹐為采購(gòu)部經(jīng)理的輔助。d) 參閱所有客戶投訴及確?？蛻魸M意公司的改善措施。 Packaging Assistant Production Manager制造及包裝部副經(jīng)理直接向運(yùn)作經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕ a) 監(jiān)控制造及包裝部﹐保證產(chǎn)量能達(dá)到部門設(shè)定目標(biāo)﹔b) 監(jiān)控制造及包裝部員工的紀(jì)律﹔c) 建立培訓(xùn)課程﹐訓(xùn)練及提升車間員工的知識(shí)及技朮水平﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器的維修保養(yǎng)﹔e) 確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作﹐減少人為錯(cuò)誤﹔f) 解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問題﹔g) 保證及監(jiān)察制造及包裝部?jī)?nèi)的全部活動(dòng)依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔h) 改良生產(chǎn)流程﹑精簡(jiǎn)人員﹑降低損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔i) 保持地方清潔。 辣椒廠主管 Chili Sauce Plant Supervisor辣椒廠主管直接向生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 監(jiān)控車間的 生產(chǎn)流程﹐確保產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門的要求﹔b) 監(jiān)察下屬的紀(jì)律﹔c) 為下屬提供在職培訓(xùn)﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)﹔e) 協(xié)助制定ISO文件﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔f) 保持車間清潔﹔g) 協(xié)助盤點(diǎn)。提供正確的有薪假期的結(jié)余數(shù)量﹐使員工能更容易安排放假﹔e) 監(jiān)察員工的試用期﹐于試用期限將近時(shí)﹐發(fā)出試用期表現(xiàn)評(píng)審表﹐進(jìn)行評(píng)審﹔f) 為新員工提供月度或季度入職培訓(xùn)。 權(quán)限﹕a) 批核工程部?jī)?nèi)的PR單﹔b) 批核超時(shí)工作﹔c) 批核工程部員工的聘用或辭退﹔d) 批核有關(guān)的ISO文件。D/客戶※設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入_設(shè)計(jì)流程圖可行性調(diào)查報(bào)告Ramp。針對(duì)本公司所外包的任何影響到產(chǎn)品與要求的符合性的過(guò)程﹐本公司確保對(duì)其實(shí)施控制。相關(guān)文件﹕質(zhì)量記錄控制程序。f) 為了保持質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性﹐應(yīng)對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)審和修訂﹐以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 質(zhì)量策劃的輸出所形成的文件(如質(zhì)量手冊(cè)﹑質(zhì)量程序或質(zhì)量計(jì)劃等 )應(yīng)當(dāng)始終保持與公司的質(zhì)量目標(biāo)相適應(yīng)﹐當(dāng)公司對(duì)現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改或公司其它狀況發(fā)生變化時(shí)﹐對(duì)這些文件要做相應(yīng)的更改﹐以確保整個(gè)體系的完整性。 管理評(píng)審 總則本公司每半年(六個(gè)月)評(píng)審質(zhì)量管理體系﹐以確保其持續(xù)的適宜性﹑充分性和有效性。相關(guān)文件﹕工作環(huán)境管理程序(GMP操作規(guī)范) 李錦記(新會(huì))食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)ISO 9001要素描述QMLKKXH版本: C7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃新會(huì)廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程﹐見質(zhì)量管理體系流程圖。 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求需要更改時(shí)﹐新會(huì)廠生產(chǎn)計(jì)劃部需修改有關(guān)文件﹐并傳遞給生產(chǎn)部和品質(zhì)保證部等相關(guān)部門人員。策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展﹐在適當(dāng)時(shí)予以更新。這項(xiàng)評(píng)審的參加者應(yīng)包括Ramp。D經(jīng)理審核﹐簽名確認(rèn)后正式生效。新會(huì)廠根據(jù)供方產(chǎn)品的品質(zhì)﹑價(jià)格﹑付運(yùn)﹑供方內(nèi)部管理及其服務(wù)態(tài)度評(píng)價(jià)和選擇供方。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證新會(huì)廠由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)《原料檢驗(yàn)程序》﹐對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品﹑物料及半成品進(jìn)行檢驗(yàn)活動(dòng)﹐以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。b) 檢驗(yàn)過(guò)程則以標(biāo)貼﹐對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。相關(guān)文件：設(shè)備校正程序﹑儀器校正程序 8． 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則新會(huì)廠將策劃和確實(shí)執(zhí)行所規(guī)定措施以確保公司業(yè)績(jī)和相關(guān)方滿意。內(nèi)審員不得審核屬于自己部門的工作。 不合格產(chǎn)品的控制新會(huì)廠品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制定《不合格品處理程序》。通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。相關(guān)文件﹕糾正措施程序 預(yù)防措施新會(huì)廠由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施程序﹐以消除潛在不合格項(xiàng)的原因﹐防止不合格項(xiàng)發(fā)生。并在此基礎(chǔ)上全面推行GMP和HACCP管理體系﹐以保證食品的安全性。根據(jù)ISO15161的指引﹐本公司的HACCP體系與ISO9001體系在應(yīng)用上是兼容的﹐目的是強(qiáng)化本廠持續(xù)預(yù)防問題和解決問題的作用﹐使食品安全體系更加有效﹐從而增加顧客的滿意度。HACCP最大的優(yōu)點(diǎn)是它使食品生產(chǎn)將以最終產(chǎn)品(即檢驗(yàn)不合格)為主要基礎(chǔ)的控制觀念﹐轉(zhuǎn)變?yōu)樵谏a(chǎn)環(huán)境下鑒別并控制住潛在的危害(即預(yù)防不合格品)的預(yù)防性方法。預(yù)防措施適用于 ﹕a) 不合格品﹔b) 顧客投訴﹔c) 供貨商﹔d) 內(nèi)部審核的不符合項(xiàng)。最后由管理者代表﹑QA經(jīng)理或主管批準(zhǔn)后才可存檔。相關(guān)文件﹕不合格品處理程序 數(shù)據(jù)分析新會(huì)廠為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性﹐以及評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性可以持續(xù)改進(jìn)的地方﹐確定下列部門要收集和分析數(shù)據(jù)﹕a) 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)分析﹔b) 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)及分析﹐包括顧客投訴﹔c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝或技朮異常項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及分析﹔d) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)估供貨商能力﹔e) 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)及分析。相關(guān)文件﹕中間產(chǎn)品測(cè)試及檢驗(yàn)程序﹑在線控制一覽表﹑HACCP危害分析作業(yè)指導(dǎo)書 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品測(cè)試及檢驗(yàn)程序﹐每批產(chǎn)品必須進(jìn)行測(cè)試﹐符合指針后﹐由品質(zhì)保證部主管/經(jīng)理或運(yùn)作經(jīng)理放行。相關(guān)文件﹕生產(chǎn)計(jì)劃程序﹑顧客投訴程序 內(nèi)部審核新會(huì)廠確保建立有效的內(nèi)部審核程序﹐進(jìn)行定期內(nèi)部審核﹐以確定質(zhì)量管理體系是否：a) 符合新會(huì)廠所確定的計(jì)劃安排﹔b) 符合ISO9001﹕2000標(biāo)準(zhǔn)﹔c) 符合新會(huì)廠質(zhì)量管理體系的要求﹔d) 得到有效地實(shí)施和保持。以上程序可以保證﹕a) 生產(chǎn)過(guò)程中﹐以適當(dāng)?shù)牡墓ぞ哌\(yùn)送產(chǎn)品﹐以確保內(nèi)部交付質(zhì)量﹔b) 倉(cāng)庫(kù)按物料存放規(guī)定﹐確保倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量得以保證﹔c) 交付按訂單內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)