【正文】 標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分717安全培訓(xùn)包含培訓(xùn)要求、員工測(cè)試、危害識(shí)別、個(gè)體防護(hù)用品、記錄保持和報(bào)告等。（見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單》和相關(guān)書籍及電子檔案）9績(jī)效(20 分)? 識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分101－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求基本涵蓋企業(yè)安全生產(chǎn)的各個(gè)方面。 （見安全生產(chǎn)會(huì)議記錄）1? 是否建立識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分2 已建立安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新的制度。（見《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)教育制度》 ）5執(zhí)行(10 分)33? 是否對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)查？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分4 對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)查。 （見《安全生產(chǎn)目標(biāo)》 ）10安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含：? 改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)；? 事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。 （見本年度和上年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)文件）2? 是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源？? 人力資源；? 財(cái)力資源；? 物力資源；? 技術(shù)資源。標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分933安全生產(chǎn)方針已經(jīng)公布上墻，并在班前會(huì)議、安全例會(huì)和新工人上崗培訓(xùn)中進(jìn)行學(xué)習(xí)。 （見《安全生產(chǎn)方針評(píng)審會(huì)議記錄》3? 安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員工及相關(guān)方？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分2 安全生產(chǎn)方針已傳達(dá)至全體員工及工程承包方、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門。26 系統(tǒng)評(píng)價(jià)未對(duì)系統(tǒng)評(píng)價(jià)出的問(wèn)題采取有效的糾正措施。 應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)急指揮中心應(yīng)急設(shè)備的配備不齊全，應(yīng)急響應(yīng)過(guò)程中的設(shè)備有效性、組織協(xié)調(diào)性均只有中等。11．檢查 一般要求未對(duì)檢查表及時(shí)更新，各類檢查表的有效性中等，檢查人員接受培訓(xùn)的比例不足。 作業(yè)過(guò)程交接班制度依從的程度一般，鑿巖與爆破管理的有效性中等，作業(yè)場(chǎng)所粉塵控制的有效性中等。 采礦工藝采礦工藝管理制度的有效性一般，停采邊坡進(jìn)行了測(cè)繪但只有部分進(jìn)行了處理。 險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求在對(duì)次生風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部與外部變化方面考慮欠缺；對(duì)心理性危害沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)；關(guān)健任務(wù)識(shí)別與分析工作較少。21 員工參與沒(méi)有收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)，員工部分有獲得參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)，沒(méi)有采用問(wèn)題解決小組的方式來(lái)處理安全問(wèn)題，員工參加安全生產(chǎn)活動(dòng)的主動(dòng)性較差。安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性中等。對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃沒(méi)有進(jìn)行跟蹤。當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，按照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》逐級(jí)上報(bào)，及時(shí)組織搶救，控制事態(tài)發(fā)展，安撫受害人員及其家屬，保持礦區(qū)穩(wěn)定。礦將系列預(yù)案匯編成冊(cè)，發(fā)放至班組，加強(qiáng)宣傳教育。安全檢查的方式、方法應(yīng)切實(shí)有效，并根據(jù)實(shí)際情況確定適合的檢查周期。積極采用新工藝、新材料、新設(shè)備，有效控制風(fēng)險(xiǎn)。我礦建立并執(zhí)行《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》 、 《職業(yè)危害控制制度》 、 《職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)制度》 、《人工機(jī)效管理制度》 ，以預(yù)防和消除職業(yè)危害，確保礦山人員的職業(yè)健康；加強(qiáng)職業(yè)危害（塵毒）的安全管理，改善工業(yè)生產(chǎn)中的勞動(dòng)環(huán)境和控制措施，及時(shí)清除有害因素對(duì)勞動(dòng)者的危害，防止職業(yè)病的發(fā)生；減輕工人負(fù)荷，改善人機(jī)環(huán)境，提高公司生產(chǎn)效率，消除工傷事故的潛伏安全生產(chǎn)隱患，有效地將人，對(duì)象，環(huán)境之間的相互關(guān)系，協(xié)調(diào)性和人性化聯(lián)系起來(lái)。16礦建立并執(zhí)行《作業(yè)環(huán)境管理制度》 、 《安全警示標(biāo)志管理制度》 、 《穿孔作業(yè)安全管理制度》 、 《爆破作業(yè)安全管理制度》 、 《爆破作業(yè)指導(dǎo)書》 、 《交接班安全管理制度》 、 《勞動(dòng)防護(hù)用品管理、使用制度》 、 《特種作業(yè)管理制度》 、 《水災(zāi)、火災(zāi)等災(zāi)害安全防治管理制度》 、 《緊急撤離管理制度》等文件，以加強(qiáng)企業(yè)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，對(duì)物料、設(shè)備、設(shè)施，器材、通道、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行有效控制。隨著科技的發(fā)展及生產(chǎn)條件的變化，需要對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行局部調(diào)整，在設(shè)計(jì)單位提交設(shè)計(jì)報(bào)告后，均嚴(yán)格的進(jìn)行了評(píng)審，并辦理審批手續(xù)。15礦建立并執(zhí)行《設(shè)計(jì)管理制度》 、 《采礦工藝管理制度》 、 《生產(chǎn)工藝系統(tǒng)變化管理制度》 、 《運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度》 、 《供配電系統(tǒng)管理制度》 、 《防排水系統(tǒng)管理制度》 、 《防滅火系統(tǒng)管理制度》等控制程序和支持性文件，控制生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)、布置和使用等過(guò)程，以提高生產(chǎn)過(guò)程的安全水平。每年年初礦專門行文要求開展危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的重新識(shí)別活動(dòng)，各單位根據(jù)有關(guān)危險(xiǎn)源辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)成立調(diào)查小組，并結(jié)合開采工藝、設(shè)備、設(shè)施分別進(jìn)行審核、整理、分類及匯總，逐個(gè)分析、篩選，確定危險(xiǎn)源(點(diǎn))，然后對(duì)危險(xiǎn)源(點(diǎn))分級(jí)，制定安全措施，下發(fā)關(guān)于危險(xiǎn)源(點(diǎn))調(diào)整的通知，建立危險(xiǎn)源(點(diǎn))臺(tái)賬，危險(xiǎn)源(點(diǎn))現(xiàn)場(chǎng)掛牌監(jiān)控。建立并執(zhí)行《認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度》 、 《工余安全管理制度》 ，鼓勵(lì)員工在工余期間參與到我礦安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。我礦以文件的形式明確各部門、各層次人員的安全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和作用，并予以傳達(dá)，確保各崗位人員對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)13任充分理解，并定期評(píng)審根據(jù)需要進(jìn)行更新。、如實(shí)地向上級(jí)單位報(bào)告安全生產(chǎn)事故，全力配合、協(xié)助對(duì)事故的調(diào)查12處理。，全面、系統(tǒng)、持續(xù)地識(shí)別、評(píng)估和控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)，定期制定切實(shí)可行的安全生產(chǎn)目標(biāo)，通過(guò)全體員工的努力來(lái)持續(xù)改進(jìn)我們的安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)，確保人身、財(cái)產(chǎn)的安全。1）自評(píng)小組介紹自評(píng)小組成立時(shí)間：自評(píng)小組名稱：安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：2）工作流程介紹本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化主要采取以下工作流程進(jìn)行：成立安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)小組；確定自評(píng)原則；自評(píng)組成員人數(shù)不少于*人；按“*或*人以上的奇數(shù)次，分別評(píng)測(cè)后進(jìn)行數(shù)據(jù)合并；每個(gè)選項(xiàng)以少數(shù)服從多數(shù)為原則。將子元素所得的分值相加，即得到每個(gè)元素的分值，最后將 14 個(gè)元素所得分值相加，便得到金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得分。傷害事故：3其它安全事故：未發(fā)生其他安全事故。6按《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 露天礦山實(shí)施指南》 （AQ********） ，安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由 14 個(gè)元素組成，這些元素又劃分為若干子元素，每一子元素詳細(xì)規(guī)定了若干個(gè)問(wèn)題，這些問(wèn)題都是與提高企業(yè)安全績(jī)效，保障安全生產(chǎn)條件，降低人員和財(cái)產(chǎn)損害的風(fēng)險(xiǎn)，減小工作中斷等高度相關(guān)的。標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)共分為五個(gè)等級(jí)，一級(jí)為最高等級(jí)。承諾：、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件和礦山的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，全面落實(shí)、履行安全生產(chǎn)職責(zé)。，加強(qiáng)對(duì)員工勞動(dòng)保護(hù)用品和特殊防護(hù)用品的使用、維護(hù)的管理，確保員工的身體健康。礦建立并保持《法律法規(guī)獲取、識(shí)別、更新管理程序》 ，充分利用相關(guān)途徑獲取適用于本礦有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件和其他要求，確認(rèn)其符合性。礦建立并保持《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》 ，確保員工及其代表在安全生方產(chǎn)面的權(quán)利，并鼓勵(lì)他們參與安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，促進(jìn)各級(jí)職能部門之間的安全標(biāo)準(zhǔn)化信息交流和及時(shí)處理相關(guān)方關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化方面的意見和建議，向外界傳達(dá)我礦安全標(biāo)準(zhǔn)化控制要求，為實(shí)現(xiàn)我礦安全生產(chǎn)目標(biāo)和方針提供支持。特種作業(yè)人員持證上崗，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)審，現(xiàn)有挖機(jī)工人，鏟車工人，電工人，電焊工人，取證。除堅(jiān)持開展日常安全教育，做好新工人入礦“三級(jí)”安全教育外，重點(diǎn)做好特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)工作，對(duì)特種作業(yè)人員實(shí)行脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，定期輪訓(xùn)，按期進(jìn)行操作證年審；每年礦均派一定數(shù)量的各級(jí)管理人員出外考察學(xué)習(xí)和接受學(xué)歷再教育學(xué)習(xí)，以提高管理人員的素質(zhì)和管理水平。露天采剝嚴(yán)格控制臺(tái)階高度、坡面角及平臺(tái)寬度等有關(guān)參數(shù)。為實(shí)現(xiàn)“人機(jī)環(huán)”系統(tǒng)的和諧統(tǒng)一，避免和減少設(shè)備傷人事故和設(shè)備損壞事故，礦特別重視加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施的安全管理。強(qiáng)化上下作業(yè)臺(tái)階平行作業(yè)和交叉作業(yè)的安全管理，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人，隨時(shí)制定作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全防范措施。礦高度重視職業(yè)病的預(yù)防、診斷工作，每 3 年進(jìn)行一次矽肺病的普查工作和每年進(jìn)行重點(diǎn)檢查工作，為職工建立完善的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。　礦在嚴(yán)格遵守有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治的法律法規(guī)，執(zhí)行安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)防工傷事故發(fā)生，避免和減少職業(yè)病危害的同時(shí)，依照《工傷保險(xiǎn)條例》的有關(guān)規(guī)定，礦每年按月及時(shí)足額地繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。礦建立并執(zhí)行《應(yīng)急管理與響應(yīng)制度》 、 《應(yīng)急管理計(jì)劃制度》 、 《應(yīng)急保障管理制度》 、 《應(yīng)急預(yù)案評(píng)審與改進(jìn)制度》 ，有效地應(yīng)對(duì)各類事故的發(fā)生，做好事故應(yīng)急準(zhǔn)備余響應(yīng)工作，最大限度地減少事故造成損失。做好事故統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)事故發(fā)生的趨勢(shì)進(jìn)行科學(xué)分析。為促進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的長(zhǎng)期有效地開展，礦建立并完善標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度，按要求做好內(nèi)部評(píng)價(jià)和糾偏工作，以做到持續(xù)改進(jìn)。 融入將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，融入的比例 70%左右，融入的有效性一般。對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制沒(méi)有全部進(jìn)行逐級(jí)說(shuō)明，沒(méi)有定期進(jìn)行更新，安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況中等。在許可供應(yīng)商、承包商員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，只對(duì)其進(jìn)行了部分內(nèi)容的培訓(xùn)；對(duì)供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況一般，對(duì)供應(yīng)商、承包商安全表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估的比例少于 60%。 員工安全意識(shí)當(dāng)員工脫離工作崗位超過(guò)規(guī)定時(shí)間復(fù)崗時(shí)，沒(méi)有進(jìn)行工作現(xiàn)場(chǎng)特定要求的回顧，員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的認(rèn)知程度一般，沒(méi)有通過(guò)前后安全意識(shí)調(diào)查與評(píng)價(jià)來(lái)提高員工安全意識(shí)。23 基本要求針對(duì)新設(shè)備，沒(méi)有識(shí)別其在采購(gòu)、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及使用中的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的設(shè)備比例 60%以下，針對(duì)設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性一般，特種設(shè)備操作人員的作業(yè)熟練程度中等，處理風(fēng)險(xiǎn)能力一般。24 人工機(jī)效未依據(jù)搬運(yùn)原則設(shè)計(jì)搬運(yùn)方法與搬運(yùn)姿勢(shì)、作業(yè)環(huán)境并制定相應(yīng)的控制措施，部分設(shè)備設(shè)施不符合人工機(jī)效。 糾正與預(yù)防措施針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施中出現(xiàn)的問(wèn)題部分采取了糾正與預(yù)防行動(dòng)，員工對(duì)檢查內(nèi)容及建議的反饋傳達(dá)不通暢；員工及管理人員對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況知之甚少。 統(tǒng)計(jì)與分析沒(méi)有對(duì)以往的事故用圖表的方法進(jìn)行分析找出規(guī)律，從而未找出標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的缺陷。 （見《安全生產(chǎn)方針管理制度》 ）4? 安全生產(chǎn)方針管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分4 安全生產(chǎn)方針管理制度指定由安全科負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針的貫徹落實(shí)和評(píng)審修改。 0? 各部門是否保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分2 是，安全生產(chǎn)方針簽發(fā)記錄已經(jīng)存檔，見（安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)） 2符合性(24分)? 安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：29? 遵守法律法規(guī)與其他要求；? 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；? 預(yù)防傷害和疾病；? 預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；? 持續(xù)改進(jìn)。 （見安全生產(chǎn)方針）5? 全體員工熟悉并理解的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分1290%－100%（12分）70%－90%（8分）60%－70%（6分）40%－60%（4分）20%－40%（2分）全體員工均理解安全生產(chǎn)方針。 0在需要時(shí)是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的修正或更新？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分2 沒(méi)有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)修正記錄 0符合性(30 分)? 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否與安全生產(chǎn)方針一致？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分4 安全生產(chǎn)目標(biāo)與安全生產(chǎn)方針一致。全年有1人右手中指 20321－最佳（30分）2－較好（20分）3－中等（10分）4－一般（5分）5－最低（0分）外傷，無(wú)設(shè)備損壞事故。見（安全例會(huì)記錄） 3? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升行動(dòng)得到有效跟蹤的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分5100%（5分）50%－100%（3分）50%以下（0分）沒(méi)有員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升行動(dòng)跟蹤記錄 0績(jī)效(20 分)? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查是否有效？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分101－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)查較為有效，了解了員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)掌握程度。3符合性(15 分)? 是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分6 有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。 （見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入制度》 ）3執(zhí)行(14 分)? 是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分3 已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)。 （見安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建文件）937? 對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例？標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分1290%－100%（12分）70%－90%（9分）60%－70%（6分）40%－60%（3分）20%－40%（1分）20%以下（0分）相關(guān)員工全部進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)。 （見政府文件、中介機(jī)構(gòu)咨詢報(bào)告等）5 融入（70 分）策劃（ 7分）? 是否對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行了規(guī)定？36標(biāo)準(zhǔn)分值 實(shí)際情況 實(shí)際得分4 有安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入制度。 （見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單》 ）4? 是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道？標(biāo)準(zhǔn)分值