【正文】 各專項驗收結(jié)束，報建委等相關(guān)部門已備案。在工程—08《設(shè)計變更管理流程》中，重大變更是指建筑物立面效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動，以及單項變更費用在10萬元以上或一次變更累計費用在20萬元以上。保密等級:絕密級流程目錄一、人事行政部行政－01　會議管理流程…………………………………………………04　行政－02　專項檔案管理流程……………………………………………05行政－03　固定資產(chǎn)采購領(lǐng)用管理流程…………………………………06行政－04　公文管理（發(fā)文）流程………………………………………07行政－05　公文管理（收文）流程………………………………………08行政－06　辦公用品采購領(lǐng)用管理流程…………………………………09行政－07　網(wǎng)絡(luò)信息管理流程……………………………………………10行政－08　重要檔案借閱管理流程………………………………………11行政－09　文書檔案管理流程……………………………………………12行政－10　秘書日常事務(wù)管理流程………………………………………13人事－01　培訓(xùn)計劃管理流程……………………………………………14人事－02　招聘管理流程…………………………………………………15人事－03　員工定薪管理流程……………………………………………16人事－04　職位說明書管理流程…………………………………………17人事－05　績效考核管理流程……………………………………………18人事－06－勞動合同管理流程……………………………………………19二、市場發(fā)展部市場－01　集團年度經(jīng)營計劃制訂流程…………………………………20市場－02　產(chǎn)品定位報告編寫流程………………………………………21市場－03　可研分析工作流程……………………………………………22市場－04　銷售計劃管理流程……………………………………………23市場－05　銷售價格管理流程……………………………………………24 市場－06　銷售工作督察工作流程………………………………………25市場－07　物業(yè)銷售流程…………………………………………………26市場－08　市場推廣流程…………………………………………………27市場－09　廣告宣傳流程…………………………………………………28市場－10　合同簽定流程…………………………………………………29市場－11　銷售優(yōu)惠管理流程……………………………………………30市場－12　銷售資料管理流程……………………………………………31市場－13　房屋交付流程…………………………………………………32市場－14　客戶投訴處理流程……………………………………………33市場－15　信息管理流程…………………………………………………34三、資金財務(wù)部財務(wù)－01　費用報銷管理流程……………………………………………35財務(wù)－02 資產(chǎn)購置管理流程……………………………………………36財務(wù)－03　資產(chǎn)入帳管理流程……………………………………………37財務(wù)－04　資產(chǎn)調(diào)用管理流程……………………………………………38財務(wù)－05　資產(chǎn)處置管理流程……………………………………………39財務(wù)－06　資產(chǎn)盤點管理流程……………………………………………40財務(wù)－07　資金流入管理流程……………………………………………41財務(wù)－08　資金流出管理流程……………………………………………42四、總工程師辦公室工程管理流程編制說明……………………………………………………43工程－01　方案設(shè)計管理流程……………………………………………44工程－02　初步設(shè)計管理流程……………………………………………45工程－03　施工圖設(shè)計管理流程…………………………………………46工程－04　總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計管理流程…………47工程－05　開工準(zhǔn)備工作管理流程………………………………………48工程－06　施工圖會審管理流程…………………………………………49工程－07　工程進度與計劃管理流程……………………………………50工程－08　設(shè)計變更管理流程……………………………………………51工程－09　質(zhì)量缺陷修補及質(zhì)量事故處理流程…………………………52工程－10　基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗收管理流程…………………………53工程－11　單位工程竣工驗收管理流程…………………………………54工程－12　技術(shù)資料管理流程……………………………………………55工程－13　綜合驗收及工程移交物業(yè)管理流程…………………………56工程－14　保修期內(nèi)工程維修管理流程…………………………………57工程－15　材料檢驗管理流程……………………………………………58五、造價審計部造價－01　項目成本計劃編制流程………………………………………59造價－02　工程項目總承包招標(biāo)管理流程………………………………60造價－03　監(jiān)理招標(biāo)管理流程……………………………………………61造價－04　分包工程招標(biāo)管理流程………………………………………62造價－05　甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)管理流程…………………………63造價－06　甲定乙供材料與設(shè)備定價管理流程…………………………64造價－07　工程合同管理流程……………………………………………65造價－08　費用簽證管理流程……………………………………………66造價－09　工程款中期支付管理流程……………………………………67造價－10　工程結(jié)算支付管理流程………………………………………68造價－11　履約保證金退還管理流程……………………………………69造價－12　造價信息管理流程……………………………………………70造價－13　審計工作檢查考核管理流程…………………………………71造價－14　審計檔案資料管理流程………………………………………72萬科集團有限公司會議管理流程編號：行政－01 編制日期： 20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束紀(jì)要發(fā)文會議申請主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批受理審核草擬通知會議準(zhǔn)備會議通知總裁審批審批會議召開會議準(zhǔn)備會議召開會議紀(jì)要會議紀(jì)要主管領(lǐng)導(dǎo)審核部門審定紀(jì)要發(fā)文承辦總裁審批承辦、監(jiān)督 萬科集團有限公司專項檔案管理流程編號：行政－02 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束收 集整理、分類編號、裝訂歸檔、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀文書辦結(jié)主管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批萬科集團有限公司固定資產(chǎn)管理流程編號：行政－03 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批市場調(diào)查詢價編制計劃預(yù)算已審批季度固定資產(chǎn)清點入固定資產(chǎn)清單庫歸還領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用采 購選定供應(yīng)商結(jié)束匯總年度需求計劃制定年度需求計劃開始人事行政總監(jiān)審核采購申請財務(wù)總監(jiān)審核萬科集團有限公司公文（發(fā)文）管理流程編號：行政－04 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批結(jié)束開始歸 檔印 發(fā)相關(guān)部門會簽主辦部門擬稿填寫審批單修 改 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽萬科集團有限公司公文（收文）管理流程編號：行政－05 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束歸 檔聽取匯報整理反饋信息承辦、傳達、催辦、督辦簽收、登記、擬辦意見承 辦開始主管領(lǐng)導(dǎo)批辦萬科集團有限公司辦公用品采購領(lǐng)用管理流程編號：行政－06 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束各部門領(lǐng)用數(shù)量公布選定供應(yīng)商年終庫存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗收、入庫采 購編制采購單編制計劃預(yù)算市場調(diào)查詢價匯總需求計劃提出采購需求開始人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核 萬科集團有限公司網(wǎng)絡(luò)信息管理流程編號：行政－07 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)秀通訊員獎勵年度匯總評比月度發(fā)稿統(tǒng)計OA、網(wǎng)站發(fā)布季度工作評價編輯、審核撰稿、編輯、審核、報送提出年度信息指標(biāo)開始結(jié)束人事行政總監(jiān)審核財務(wù)總監(jiān)審核萬科集團有限公司重要檔案借閱管理流程編號：行政－08 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部門 　 人事行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批審批調(diào)出檔案登記歸檔結(jié)束歸還查閱填寫調(diào)閱單開始重要檔案借閱主管領(lǐng)導(dǎo)審核萬科集團有限公司文書檔案管理流程編號：行政－09 編制日期：20090916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關(guān)部