【正文】 3．3 名片的接受和保管——名片應先遞給長輩和上級；——把自己的名片遞出時，應把文字正面向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚地說出自己的姓名；——接受對方的名片時，應雙手去接，要馬上看，正確記住對方的姓名后，將名片收起。對方講述時要留心聽，并記下要點。 ——鞋子應保持清潔；——女職員應保持服裝淡雅得體，不得過分華麗。二、部門設置行政部經(jīng)理檔案管理（含內(nèi)勤、資料）ISO9000質(zhì)量管理人力資源專員行政助理 三、崗位職責行政部經(jīng)理1．協(xié)調(diào)公司各部門相關工作，了解、分析各部門日常工作情況，制訂相關規(guī)章制度，提出公司內(nèi)部管理建議；2．對外公關聯(lián)絡及各類證照辦理；3．對車輛調(diào)度、維修工作進行監(jiān)督，做好對司機的日常管理工作；4．組織落實員工發(fā)展計劃，進行員工招聘、錄用及人力資源部檔案調(diào)動，員工養(yǎng)老保險金、福利待遇、作息制度、職稱和勞動合同的日常管理工作；5．全面負責ISO9000質(zhì)量體系維護工作；6．對辦公用品、設備及固定資產(chǎn)的購置、領用、維修進行統(tǒng)籌安排和管理；7．加強公司信息化建設和保密、安全工作；8．規(guī)劃、建立公司后勤服務保障的工作模式，保證公司整體工作順利開展；9．做好部門內(nèi)部隊伍建設，建立高效團隊。第四篇 部門組織機構、職責及業(yè)務流程財務部一、部門職責二、部門機構圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理外部客戶1. 財政2. 工商3. 稅務4. 銀行5. 其他內(nèi)部客戶1. 集團財務部2. 本公司研發(fā)中心預算部營銷部開發(fā)部工程部行政部3. 其他財務部經(jīng)理出納（含內(nèi)勤、資料）管理會計成本會計 三、 崗位職責財務部經(jīng)理1．根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項組織財務部依法進行財務核算，實行財務監(jiān)督；2．審核會計記賬憑證、會計報表，編制年終決算報告；3．研究企業(yè)經(jīng)營活動過程，定期進行財務成本分析，找出成本超支原因，做好成本預測預控，為領導決策提供重要依據(jù)；4．做好投資的審核，部門費用的審核，審核項目可行性報告中資金流量的合理性；5．負責財務部人員的調(diào)配、財務檔案的保管；6．負責協(xié)調(diào)市工商、稅務、財政、銀行等方面的關系。原則上實報實銷；2．4．5．5 手機話費：報銷標準暫定為部門經(jīng)理每人每月500元，員工每人每月300元，因公出差期間的話費每人每天增加50元的通話費用（特殊情況除外）；2．4．5．6 出租車費：主要指員工因公外出發(fā)生的出租車費，規(guī)定按實際距離實報實銷,節(jié)假日加班或工作日加班的員工按統(tǒng)一標準報銷交通費；2．4．5．8 差旅費：員工因公赴外省市辦理公務時須提前按下圖程序辦理相關借款手續(xù)，同時享用相應差費標準（如下表）。對特殊超過2000元標準且因工作需要必須發(fā)生的招待餐費、禮品及交際費用，由部門經(jīng)理以書面形式在報銷單中說明理由，提交主管經(jīng)理及公司總經(jīng)理匯同審批；（2）部門經(jīng)理的日常費用報銷，由財務部審核相關票據(jù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，方可報銷；（3）副總經(jīng)理日常費用報銷，由財務部審核相關票據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷；（4）總經(jīng)理日常費用支出，由財務部審核相關票據(jù)后，方可報銷。員工的報銷憑證必須真實、有效。2．2 貸款資金的取得（見財務部貸款程序）2．3 資金支出的管理2．3．1 內(nèi)部借款要求：2．3．1．1 企業(yè)內(nèi)部借款均須填寫“內(nèi)部借款單”。8．4 行政部應對各科室發(fā)文給出統(tǒng)一分類編號。7．2．2 報送武漢市城市建設檔案館檔案的收集、整理、立卷：（1）按工程前期文件和竣工驗收文件、工程室外管線竣工圖、竣工工程質(zhì)量評定資料（建筑、結構、水、暖、電）、竣工工程質(zhì)量保證資料（建筑、結構、水、暖、電）、竣工圖紙（建筑、結構、水、暖、電）分別立卷；（2）根據(jù)城建檔案館要求，整理資料；（3）通過城建檔案館驗收方可存檔。各部門傳閱時，必須先在行政部辦理借閱登記手續(xù)；6．2．2 行政部資料保管員及時做出公司工具書目錄清單并隨時更新，并在網(wǎng)上形成共享文件，供各部門查閱。5． 車輛管理5．1 車輛使用規(guī)定5．1．1 公司副總以上領導專用車由本人使用。3．2．5 公司各部門復印可到公司復印室，要規(guī)范使用復印機，并保證復印室的清潔；3．2．6 公司其他辦公設備如投影儀、攝像機等，由行政部統(tǒng)一保管；各部門使用時應向行政部登記，使用完畢及時交回行政部，由行政部進行檢查，確保設備的正常使用；3．2．7 申請領用設備的員工，辭職或由于其他原因離職時，須到行政部辦理設備歸還手續(xù)，取得行政部主管簽字后，方可辦理離職手續(xù)；3．2．8 辦公設備在使用過程中，如因保管不善而損壞或丟失，則由領用人負責賠償或者修理，費用由領用人負擔。對重要合同的審核，必要時要征求法律顧問意見。會議結束后，行政部負責整理形成《經(jīng)理辦公例會會議紀要》，并下發(fā)各部門。1．3 例會類型公司辦公會議分為周例會、月度例會，一般周例會在每周五上午召開，月度例會在每月最后一周召開，最后一周的周例會與月度例會合并召開。6．2 薪酬結構：參照現(xiàn)行很多企業(yè)執(zhí)行過程中較為合理、簡潔、有效的結構方式，結合武漢人才市場特點和“順馳”對人才的需求和要求暫定如下結構： 員工總薪酬司齡工資獎勵工資基本工資福利津貼6．2．1 崗位工資：6．2．1．1 崗位設置：A類：高級管理層：公司總經(jīng)理副總經(jīng)理總監(jiān)總經(jīng)理助理B類：中層管理層：各部門高級經(jīng)理、經(jīng)理 C類：專業(yè)技術崗：設計師崗（規(guī)劃設計師、建筑設計師、景觀設計師）企劃師崗（研發(fā)、銷售）專業(yè)工程師崗會計師崗人力資源管理師崗 D類：主管崗：市場主管（研發(fā)、銷售） 工程主管（工民建、水暖、電氣、造價、開發(fā)） 普通主管（行政、會計） E類：各類業(yè)務崗：業(yè)務員（研發(fā)、銷售、工程、預算、出納）文員（行政、資料）后勤 (司機、廚師、保安、保潔)6．2．1．2 崗位層級依據(jù)不同崗位的崗位職責和任職要求初步細分出每個崗位的層級，據(jù)此制定出不同崗位之間和同一崗位之間不同層次的薪酬標準。 5．2 培訓內(nèi)容：5．2．1 部門經(jīng)理及主管級以上人員的培訓：（培訓考核結果將納入管理績效考核）——公司總部舉辦的培訓；——新的管理模式的建立與施行；——不斷發(fā)展的企業(yè)文化；——領導能力的培訓。3．2．8 其他帶薪休假3．2．8．1 外地員工探親假：凡工作滿一年的未婚員工與父母分居兩地的每年可享受探親假10天，已婚員工與配偶分居兩地的每年可享受探親假15天。3．2．4 產(chǎn)假3．2．4．1 已婚女員工，可憑借公司指定醫(yī)院出具的有關懷孕證明向公司申請90天產(chǎn)假（包括產(chǎn)前假和產(chǎn)后假），屬于國家規(guī)定的晚育者，可增加30天產(chǎn)假，休假期間的工資按國家統(tǒng)一規(guī)定的標準發(fā)放；3．2．4．2 產(chǎn)假包括法定假日及公休日；3．2．4．3 根據(jù)國家計劃生育政策，員工在本公司只享受一次產(chǎn)假。工作滿7個工作日以上的，按照試用期工資/21工作日數(shù)。同時公司保留從員工借款中扣除欠款和要求其他方式補償?shù)臋嗬?．2．3 解除勞動關系時，如牽涉到賠償事宜，應嚴格依照合同或相關協(xié)議執(zhí)行；2．2．4 業(yè)務交接時必須將交接信息、資料明晰分類，交接內(nèi)容詳實完備，并填制《工作交接表》。調(diào)職應根據(jù)工作需要進行。1．2 入職程序1．2．1 經(jīng)人力資源部和相關部門面試合格的新員工，經(jīng)總經(jīng)理面試并書面確認后，方可辦理錄用；1．2．2 新員工入職前，人力資源部與用人部門共同確定報到時間，統(tǒng)一通知錄用事項。四、我們的行動綱領是…… 五、我們期望的文化和氛圍是………信任和尊重的文化和氛圍；創(chuàng)新變革的勇氣，挑戰(zhàn)性的激情文化；合作共贏的文化；重視員工發(fā)展的文化。順馳集團是天津房地產(chǎn)中介行業(yè)的絕對第一。順馳集團是天津市房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)的絕對第一。武漢順馳投資控股有限公司未來三年的戰(zhàn)略是以武漢為平臺，輻射湖北、安徽、江西、湖南等重要區(qū)域。我們將會從大家的合理化建議當中得到更具競爭力的發(fā)展動力。主管人員應按月與員工一起填寫《試用期評估表》，并在試用期滿前一周交人力資源部。同時公司充分尊重每一位員工的選擇；2．1．2 員工在合同期內(nèi)提出辭職（不包括試用期），需提前一個月向部門經(jīng)理呈交書面辭職報告。2．3．3 有下列情形之一的，公司不能解除勞動合同：——女員工在符合國家武漢市有關計劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期期間；——經(jīng)醫(yī)療鑒定確認患有職業(yè)病，或因公負傷在醫(yī)療期或醫(yī)療終結，造成部分或完全喪失勞動能力的；——患病或非因公負傷，在規(guī)定醫(yī)療期間的；——法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。3．2 休假3．2．1 法定節(jié)假日 根據(jù)國家有關規(guī)定，公司全年有10個工作日為法定節(jié)假日。超過22個工作日公司可勸其離職。如有特殊病癥，須到特定醫(yī)院就診，應事前向社會保險局申請，公司將不再為員工報銷醫(yī)藥費。參訓員工均應填寫《員工培訓記錄單》，由人力資源部存檔，并將培訓考核結果納入績效考核；5．3．5 單位根據(jù)工作需要和公司發(fā)展需要選派員工參加的特殊崗位培訓，屬于帶薪培訓，由公司承擔培訓費用；但因個人原因未能獲得相應培訓證書者，則由個人承擔全部學費；5．3．6 司齡在兩年以內(nèi)的員工由于自身發(fā)展需要而參加的崗位培訓或職稱考試所占用的工作時間，不屬于帶薪培訓，算作事假；司齡在兩年以上的員工的自發(fā)培訓或?qū)W習，公司將根據(jù)員工的貢獻，給予相應的帶薪假期作為獎勵。繳納額500封頂。如時間有變化，由行政部通知各部門。 2． 合同管理制度2．1． 合同的定義：本合同指公司各責任部門在與各設計、工程、采購、策劃、制作及廣告等單位合作時簽訂的所有協(xié)議和補充協(xié)議。各部門使用相關軟件時應到行政部登記申領，軟件使用完畢后，及時交還行政部。4．3 辦公用品的管理4．3．1 管理性辦公用品的保管應列入移交，如有故障和損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購；4．3．2 辦公用品的申領應于每月一日前由各部門提交《辦公用品計劃匯總表》，由行政部統(tǒng)一購買后發(fā)放。6．1 圖書、資料的購置6．1．1 各部門根據(jù)工作需要可隨時申購專業(yè)書籍。公司各部門（財務部除外）工作中、工作后形成或辦理的檔案資料，應及時送交資料室歸檔保存。8． 公司對外收發(fā)文制度8．1 公司對外收發(fā)文由行政部統(tǒng)一管理。財務人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確不完整的原始憑證予以退回，并要求更正、補充；1．3．3 財務人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實務款項不符實，應及時逐級向部門經(jīng)理和公司領導書面報告，并請求查明原因，做出處理。工程部工程款的撥付，由工程部經(jīng)理簽字后，報預算部及財務部審核簽字，并報主管副總經(jīng)理批準簽字后，再到財務部取款；（5）　對銷售部直接負責的工程、銷售策劃及廣告費用，由銷售部填制《價款單》后，報預算部、財務部審核簽字，并報主管副總經(jīng)理批準簽字后，再到財務部取款；（6）　工程項目竣工后，工程尾款的撥付由公司售后服務部經(jīng)理簽字后，報預算部及財務部審核簽字，并報副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準簽字后，再到財務部取款；（7）　每完成一次撥款后，各部門必須保存好與其相關的撥款單據(jù)并填寫“撥款記錄臺帳”以便查對，公司定于每月月底前各相關部門相互核對撥款情況，以避免出現(xiàn)漏洞；（8）　公司預算部于每月月底前，匯總項目累計撥款臺帳，詳細注明合同造價，分項目工程結算造價，累計撥款數(shù)量及預提款數(shù)量，供公司領導及相關部門核查。2．4．3 費用審批權限報銷審批實行逐級簽字制度，各項費用的審批以經(jīng)辦人的直接上級作為第一責任人，對費用的合理性、真實性負責，再按規(guī)定程序逐級報批。此類用品由行政部統(tǒng)一購置，特殊情況需自行購置的，應提前請示行政部同意后方可自行購置。2．6．1 為了加強現(xiàn)金管理，做到日清月結，準確的核對現(xiàn)金庫存，定于每周三為現(xiàn)金報銷日，其他時間不辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務。負責工程款的撥付、核對。第五篇 其他1． 員工職業(yè)禮儀1．1 個人儀表要求：——須發(fā): 員工頭發(fā)要經(jīng)常清洗,保持清潔。2. 工作交往禮儀：2．1 正確使用公司的物品和設備，提高工作效率。3．2 介紹和被介紹方式：——無論是何種形式