【正文】 銷售公司負責記錄評審結(jié)論，跟蹤合同的執(zhí)行情況，對評審過程中提出的問題的解決及合同執(zhí)行情況跟蹤結(jié)果予以記錄和保存；若顧客提供的要求沒有形成文件，銷售公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。計劃可單列編制，也可指定單位合并以上計劃內(nèi)容編寫公司年度工作計劃。 職責 ，保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制按規(guī)定得到實施； ，過程的測量和監(jiān)控，檢驗作業(yè)文件的編制并組織實施； 。 控制要求 產(chǎn)品實現(xiàn)有特殊要求的工作環(huán)境，應在技術(shù)文件中做出明確規(guī)定，包括場地的面積、溫度、濕度等。 當需要對設施、設備進行調(diào)整、配置或增置時，設施的主管部門應根據(jù)產(chǎn)品或過程對設施、設備的要求，提出設施、設備的調(diào)整、配置或增置方案，經(jīng)生產(chǎn)副總批準后實施。特殊崗位工作人員要參加專門培訓，經(jīng)考試合格后上崗。 職責 管理者代表負責員工的質(zhì)量意識教育。 本要求執(zhí)行的程序文件 《質(zhì)量體系管理評審程序》 6 資源管理 資源的提供 概述 為實施和改進質(zhì)量管理體系的過程，以滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關方滿意，企業(yè)應根據(jù)顧客和相關方的需求及法律法規(guī)的要求，及時識別、確定資源要求并提供所需的資源。并組織有關部門實施管理評審的改進決定； ，編寫評審報告并負責跟蹤 驗證改進措施實施效果的驗證； 、滿意度評價及改進效果等資料 ； 、產(chǎn)品目標評價、糾正措施等方面的資料； 、生產(chǎn)過程、設備、設施運行、改造以及有效性評價等方面的資料； 。 Q/YFAD2020 第 45 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 管理者代表 總經(jīng)理委托總工程師為管理者代表，無論該成員在其他方面的職責如何，應具有以下方面的職責和權(quán)限： 、實施和溝通； ； ，以質(zhì)量求發(fā)展的意識； 各 方的聯(lián)絡協(xié)調(diào)工作。 其它各類人員的職能： （一）班組長（值班長） ； 、崗位責任制，負責本班組的設備安全衛(wèi)生工作； ISO9001:2020 標準的學習，搞好本班組質(zhì)量管理工作。 （三）采供部 Q/YFAD2020 第 39 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 a、在總經(jīng)理的領導 下，積極貫徹上級關于物資、材料采購的有關政策和規(guī)章制度，并對貫徹執(zhí)行的正確性負責，對供方生產(chǎn)必備條件的認定負責，組織對供方的選擇、評價、再評價，選擇合格供方；根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，負責對采購原燃材料和物資市場調(diào)研，制定采購計劃，負責采供活動； b、對外購材料質(zhì)量低劣等質(zhì)量事故負責；對采購合同和技術(shù)協(xié)議能否滿足需要負責；對供方供貨出現(xiàn)問題沒有及時解決而負責； c、按質(zhì)量標準檢查、驗收入庫物資，加強入庫物資的保管和定期檢查；負責對供方產(chǎn)品質(zhì)量責任的追究工作； d、參與管理評審。按照方針、目標要求，負責實現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量計劃； ，負責進行改善產(chǎn)品性能和新產(chǎn)品試驗開發(fā)工作； ，貫徹設備管理制度，包括設備使用和維護保養(yǎng)、計劃檢修、設備事故管理制度，并組織實施，抓好生產(chǎn)環(huán)境管理，搞好文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)； ，組織均衡生產(chǎn)、提高設備運轉(zhuǎn)率，及時處理生產(chǎn) 過程中出現(xiàn)的重大問題； Q/YFAD2020 第 36 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 ，組織對計量儀表的定期周檢以及環(huán)保定期檢測工作； 、質(zhì)量指標以及制造過程的質(zhì)量負全部責任； ； 、生產(chǎn)技術(shù)部、采供部。 附錄 A:質(zhì)量管理體系程序文件清單 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 總經(jīng)理應確保本公司內(nèi)的各級職能、職責、權(quán)限得到規(guī)定和 溝通。 Q/YFAD2020 第 31 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 質(zhì)量管理體系策劃 概述 依據(jù) ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》并結(jié)合本公司實際情況，建立程序并規(guī)定過程的順序和相互作用，確定過程運作方法，配置相關資源，以保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)。管理目標完成情況定期進行匯總統(tǒng)計，并用相關的經(jīng)濟指標予以考核。 本要求執(zhí)行的 程序文件 《顧客滿意測量程序》 《與顧客有關過程控制程序》 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針： 科學管理、規(guī)范操作、持續(xù)改進、不斷提高、以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務，滿足Q/YFAD2020 第 27 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 顧客的期望和要求。記錄需按規(guī)定進行銷毀時，需由文件管理單位報綜合辦公室審核，管理者代表及相關人員批準后方可銷毀；需長期保存的質(zhì)量 運行 記錄應按規(guī)定整理歸檔。 職責 a. 全質(zhì)辦是全公司各種質(zhì)量記錄控制的牽頭管理單位；包括質(zhì)量記錄格式的設計和質(zhì)量記錄的填寫、保存和處置的規(guī)定，各有關部門按規(guī)定執(zhí)行； b. 各部門車間負責本部門質(zhì)量 運行 記錄的管理工作，對記錄表格需要變動應提出書面申請，由全質(zhì)辦審批，辦公室印制發(fā)放。 文件控制 概述 文件是實施并保持質(zhì)量管理體系的基礎，必須對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量文件進行有效控制，其目的在于使所有使用文件的部門和人員，始終持有有效的文件版本。非受控發(fā)放對象為認證機構(gòu)、顧客和相關方、外部企業(yè)、組織和其它人員，因工作需要對外發(fā)放非受控手冊時，主辦單位應提出申請，經(jīng)管理者代表批準后，由綜合辦公室發(fā)給，并Q/YFAD2020 第 18 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 做好簽發(fā)記錄。 包括外來標準、法律法規(guī)和其它要求、工藝技術(shù)文件、統(tǒng)計技術(shù)應用實施辦法、化驗室質(zhì)量管理手冊、設備管理規(guī)程和作業(yè)指導書匯編、管理制度匯編、記錄、報告等。 程序文件的范圍和詳略程度應取決于產(chǎn)品、工作的復雜程度、所用的方法以及這項活動涉及的人員的能力和意識。 本公司對質(zhì)量管理體系過程進行了策劃，識別了質(zhì)量管理體系所需過程，形成了文件。 在質(zhì)量管理體系的要求中，因我公司產(chǎn)品均按國家標準組織生產(chǎn)，工藝、配方成熟，按已有文件化的工藝流程圖和配方進行生產(chǎn)，工藝、配方未發(fā)生變化，所以不存在“設計和開發(fā)”的情況 ,可對 ISO9001－ 2020《質(zhì)量管理 體系 要求》中 “ 設計和開發(fā) ” 一節(jié)予以刪減。 本手冊（第四版）是本公司質(zhì)量管理體系建立和實施運行 過程 中應長期堅持和遵守的綱領性文件?！皥蚍逅唷北幻麨椤瓣兾鹘ú男袠I(yè)消費者關注十大品牌”， 1991 年榮獲“陜西省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品”稱號， 1992 年通過了 ISO9000 族國際質(zhì)量認證， 2020 年“堯峰水泥”系列產(chǎn)品全部獲國家免檢產(chǎn)品； 2020 年被評為“中國優(yōu)秀建材產(chǎn)品”和“ 2020 年度建材行業(yè)最具影響力品牌”； 2020年 被 命名為“陜西省名牌”。 公司機構(gòu)設有董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層以及四部一室一公司、 七個生產(chǎn)車間和兩個聯(lián)營公司。 總經(jīng)理： 2020年 1 月 1 日 Q/YFAD2020 第 4 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 質(zhì)量方針、目標頒布令 按照 GB/T19001－ 2020《質(zhì)量管理體系 要求》，根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營范圍，特制定質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標如下： 質(zhì)量方針： 科學管理、規(guī)范操作、持續(xù)改進、不斷提高、以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務，滿足顧客的期望和要求。 質(zhì)量目標： 出廠水泥合格率 100%；出廠水泥富裕強度合格率 100%；袋重合格率 100%； 顧客滿意率≥ 85％； 顧客投訴處理及時率 100％； 現(xiàn)予 以 正式頒布，請各部門嚴格執(zhí)行，狠抓落實?，F(xiàn)擁有新型窯外預熱分解回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線一條，年設計生產(chǎn)能力 150 萬噸，是蒲白煤電公司三產(chǎn)支柱企業(yè)，也是陜西省骨干水泥生產(chǎn)企業(yè)。產(chǎn)品合格率連續(xù) 27 年保持 100%。它不僅對公司質(zhì)量管理體系作了詳細的描述，而對各項質(zhì)量活動作了原則性規(guī)定，是公司各單位 部門 共同 的 行為準則。此外，按照水泥生產(chǎn)工藝特點，在水泥生產(chǎn)作業(yè)的生產(chǎn)和服務過程所形成的產(chǎn)品或服務的特性 ,均在連續(xù)的作業(yè)過程之中進行測量、檢驗并驗證是否達到了過程輸出Q/YFAD2020 第 13 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 的要求，后續(xù)的監(jiān)視和測量同時也驗證前一過程輸出，因此，不存在特殊過程，故可對 ISO9001－ 2020《質(zhì)量管理體系 要求》中 “生產(chǎn)和服務過程的確認”予以刪減。并規(guī)定了過程之間的順序和相互作用，明確了過程運行、控制準則和方法，對各部門的職責進行了劃分，各部門應按照文件中的規(guī)定要求進行運作和實施。 管理體系文件的構(gòu)成： 質(zhì)量管理體系文件的作用是溝通意圖，團結(jié)協(xié)作，統(tǒng)一行動，是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊內(nèi)容： a. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b. 質(zhì)量管理體系的范圍，其中包括對質(zhì)量管理體系要求與刪減條款細節(jié)的合理性說明； 、相互作用的表述以及對其的控制方法； ； 文件的引用。非受控手冊不受文件更改的控制。 職責 、程序文件的登記、發(fā)放和回收管理工作；負責與質(zhì)量管理體系有關外來文件的識別獲取、批轉(zhuǎn)和分發(fā)控制工作； 、更改、換版工作； 范圍，分管所屬技術(shù)、管理方面的標準和文件資料的控制； d. 其它部門負責本部門專用文件和資料的控制。 控制要點 運行 記錄的格式樣表，全質(zhì)辦對質(zhì)量 運行 記錄所用的 內(nèi)容格式、適用性進行規(guī)范統(tǒng)一，必要時可進行評審。 本要求執(zhí)行的程序文件 《記錄控制程序》 5 管理職責 Q/YFAD2020 第 24 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 管理承諾 本 公司最高管理者與管理層對所有顧客和相關方承諾：以身作則，并帶領全體員工認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件；確保公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的實現(xiàn)；嚴 格履行合同，向顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務，不斷提高顧客和相關方的滿意度。 理解與含義 ，建立和實施質(zhì)量管理體系，開展各項質(zhì)量活動的根本準則，是全體員工必須長期遵循的管理宗旨和方向 ； ，即“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”，堅持“科學管理、規(guī)范操作”的主導思想，通過“持續(xù)改進、不斷改進、不斷提高”，生 產(chǎn)顧客滿意的產(chǎn)品，提供顧客滿意的服務。 本公司的質(zhì)量目標是： 質(zhì)量目標： 出廠水泥合格率 100%；出廠水泥富裕強度合格率 100%；袋重合格率 100%； 顧客滿意率≥ 85％； 顧客投訴處理及時率 100％ 。質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果形成質(zhì)量管理體系文件。管理者代表是總經(jīng)理意圖的具體實施者。 （四）經(jīng)營副總經(jīng)理 ，負責公司經(jīng)營管理工作。 (四 )銷售公司 領導下負責市場調(diào)研，提出產(chǎn)品市場定位意見，負責市場預測、市場開發(fā)，參與制定產(chǎn)品計劃和水泥生產(chǎn)計劃、銷售計劃，負責執(zhí)行和完成銷售計劃；負責管理產(chǎn)品銷售訂貨合同，對合同中應明確的質(zhì)量要求和正確性負責，組織合同評審； 、簽訂、實施等全過程的工作質(zhì)量負責；對售后服務工作的及時性、準確性、周期性負責；對因銷售、發(fā)運、售后服務等工作造成的質(zhì)量問題負責； ，必須以顧客為關注焦點，負責收集Q/YFAD2020 第 40 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施 并溝通銷售過程中用戶信息并以各種方式對顧客滿意度進行測量，建立起完整的用戶服務檔案，為 總經(jīng)理決策提供可靠的信息； 。 （二）工藝技術(shù)員： Q/YFAD2020 第 43 頁 共 109 頁 陜西蒲白堯峰水泥 有限責任公司 2020 年 1 月 1 日批準 2020 年 1 月 1 日實施