易騰咨詢-ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核-免費閱讀
【正文】 2020/7/6 69 聯(lián)想與追溯 善于從一個體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門追溯證據(jù)。 驗證的內(nèi)容包括： ? 計劃是否按規(guī)定的日期完成； ? 計劃中的各項措施是否都已完成； ? 完成后的效果如何？是否還有類似不符合 項 發(fā)生？ ? 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存； ? 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？ ? 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責任部門制定糾正措施計劃。審核中共發(fā)出不合格報告 33項，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 11項），反映出在文件控制方面是一個弱點。 2020/7/6 49 四、審核報告 內(nèi)部審核報告 審核報告的編制 審核報告的分發(fā)與存檔 2020/7/6 50 審核報告 —— 內(nèi)容 在審核后規(guī)定時間內(nèi)，由審核組長編制審核報告，通常審核報告包括以下內(nèi)容： ? 審核的目的和范圍； ? 審核依據(jù)； ? 審核日期； ? 審核組成員姓名； ? 不合格項的統(tǒng)計分析； ? 審核總結(jié)和結(jié)論； ? 審核報告分發(fā)范圍。 2020/7/6 46 審核組會議 在當天審核工作完成后召開； 時間一小時左右為宜； 僅審核組成員參加； 討論并確定審核中有爭議的事項； 整理審核結(jié)果； 確定當天的不符合項報告。 或 176。 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗工序， 以 檢查內(nèi)部清潔 。 審核審核組應確保這些報告的內(nèi)容清晰、準確地形成文件，并且有證據(jù)支持。 2020/7/6 33 首次會議的內(nèi)容 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當時請最高管理者或管理者代表講話； 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同工作的人員； 聲明審核目的和范圍 ：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門； 現(xiàn)場審核計劃的確認 ：現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認； 強調(diào)審核的原則 ：強調(diào)審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。 各組制定后派代表講解。 制定審核實施計劃的注意點： ? 應 覆 蓋 所有 要求和認證范圍（場所和活動）； ? 考 慮審 核活 動 和 區(qū)域狀況 及重要程度 ； ? 考慮 以往 審 核 結(jié) 果 ； ? 將具備專業(yè)背景和能力的安排在重要的產(chǎn)品實現(xiàn)過程； ? 注意審 核 員的獨 立性。 ? 活動 ： 凡與認證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過程，均應列入審核范圍。 質(zhì)量管理體系 quality management system 在 質(zhì)量 方面指揮和控制 組織 的 管理體系 。 ? 第二方審核由組織的相關(guān)方 （ 如顧客 ） 或由其他人員以相關(guān)方的名義進行 。 ? 第三方審核由外部獨立的組織進行 。 2020/7/6 6 審核分類 按審核對象分為： ? 質(zhì)量管理體系審核； ? 過程審核； ? 產(chǎn)品審核； 按審核方分為： ? 第一方審核（內(nèi)部審核）； ? 第二方審核； ? 第三方審核； 2020/7/6 7 供 方 顧 客 組 織 認證機構(gòu) 內(nèi)部審核 第 三 方 審 核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 2020/7/6 8 審核目的 第一方 內(nèi)部審核 為順利通過第二、三方審核做好準備； 保持、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 2020/7/6 12 內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù) TS16949:20xx質(zhì)量體系要求； TS16949參考手冊； 質(zhì)量手冊； 程序文件； 作業(yè)指導書； 適用的法律、法規(guī)和其它要求（如顧客的合同和協(xié)議要求、產(chǎn)品標準等）。 審核實施計劃經(jīng)批準后，提前一周分發(fā)各受審部門。 2020/7/6 25 課堂練習分組名單 NO1： NO2： NO3： NO4： NO5： NO6： 2020/7/6 26 二、審核準備 審核準備 熟悉必要的體系文件 編制檢查表 準備不符合項報告 2020/7/6 27 熟悉必要的體系文件 審核實施計劃分發(fā)各受審部門后，審核組長應盡快召集審核組成員舉行審核組會議： ? 要求每個審核員完全了解審核任務； ? 要求審核員熟悉所審核部門的職責、程序文件、作業(yè)文件； ? 要求審核員在現(xiàn)場審核前完成檢查表的編制。 會議結(jié)束 ：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝結(jié)束會議。應按審核所依據(jù)的標準或其他有關(guān)文件中相應條款的要求指出不符合項。 ? 銳邊倒角未納入設計圖紙及工藝文件。 倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。 2020/7/6 47 末次會議 參加人員： ? 與首次會議一致。 2020/7/6 51 審核報告 —— 范例 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 編號： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 擬制人： xxx 日期： 20xx年 4月 20日 批準人： xxx 日期： 20xx年 4月 20日 xx有限公司 2020/7/6 52 審核報告 —— 范例 審核報告 審核日期： 20xx年 4月 15日 20xx年 4月 16日 受審核部門： 內(nèi)審組成員： 組 長： XXX 審核員： XXX … … XXX 頁碼： 1/5 2020/7/6
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