【正文】 銷售回款完成率：實(shí)際回款額/計(jì)劃回款額*100%銷售回款是指實(shí)際的貨幣資金入帳，即根據(jù)有效簽約收回的貨幣資金；計(jì)劃回款額：指根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，預(yù)計(jì)的貨幣資金在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的金額；實(shí)際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際取得的貨幣資金入帳金額； 利潤(rùn)計(jì)劃完成率：實(shí)際利潤(rùn)額/計(jì)劃利潤(rùn)額*100%利潤(rùn)是指營(yíng)業(yè)收入成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用+營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出+其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤(rùn)總額；計(jì)劃利潤(rùn)額：指根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，預(yù)計(jì)的公司年度計(jì)劃利潤(rùn)在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的金額；實(shí)際利潤(rùn)額：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)完成的所得稅前利潤(rùn)金額； 銷售費(fèi)用率：實(shí)際銷售費(fèi)用/實(shí)際簽約額*100%銷售費(fèi)用=市場(chǎng)推廣費(fèi)用+銷售傭金+管理酬金+銷售管理費(fèi)用實(shí)際銷售費(fèi)用：指根據(jù)預(yù)算的財(cái)務(wù)核算月度周期實(shí)際發(fā)生的銷售費(fèi)用金額； 人均管理費(fèi)：管理費(fèi)用總額/直接編制人數(shù)管理費(fèi)用總額=薪酬福利+車輛費(fèi)用+辦公費(fèi)用+專項(xiàng)費(fèi)用+公共費(fèi)用；直接編制人數(shù)：指根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算確定的直接人員編制，并納入集團(tuán)人力資源中心進(jìn)行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量； 管理費(fèi)用總額：薪酬福利+車輛費(fèi)用+辦公費(fèi)用+專項(xiàng)費(fèi)用+公共費(fèi)用薪酬福利包括：任職薪金、績(jī)效獎(jiǎng)金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費(fèi)+教育培訓(xùn)費(fèi)+旅游費(fèi)+節(jié)日津貼）、補(bǔ)貼（午餐補(bǔ)助+交通補(bǔ)助+出差補(bǔ)助）、福利（養(yǎng)老保險(xiǎn)+工傷保險(xiǎn)+失業(yè)保險(xiǎn)+醫(yī)療保險(xiǎn)+住房公積金+年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、脯乳假、公假帶薪休假）、利潤(rùn)分享計(jì)劃（總監(jiān)基金+上年度的利潤(rùn)分享）；車輛費(fèi)用包括：公務(wù)車使用費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、存車過(guò)路費(fèi)、驗(yàn)車費(fèi)、車船稅）、車改車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼）、福利車費(fèi)用（車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛養(yǎng)路費(fèi)、汽車補(bǔ)貼、福利購(gòu)車補(bǔ)貼金額）；辦公費(fèi)用包括：辦公用品（辦公雜費(fèi)+書(shū)報(bào)資料費(fèi)+郵寄費(fèi)+座機(jī)電話費(fèi)+名片印刷費(fèi)+加班誤餐費(fèi)）、辦公交通費(fèi)、招待禮品費(fèi)；專項(xiàng)費(fèi)用包括：根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進(jìn)行專項(xiàng)費(fèi)用的劃分，如：信息管理部有網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)、人力資源部的培訓(xùn)費(fèi)、財(cái)富俱樂(lè)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部的審計(jì)費(fèi)等；公共費(fèi)用包括：集團(tuán)統(tǒng)一安排及子公司確認(rèn)的分?jǐn)傊帘竟境袚?dān)的費(fèi)用，如：財(cái)富俱樂(lè)部的費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等； 成本費(fèi)用總額：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物業(yè)成本+銷售設(shè)施成本土地成本包括：拆遷補(bǔ)償費(fèi)用（包括前期拆遷補(bǔ)償）＋地價(jià)款+土地評(píng)估費(fèi)、契稅+其他；前期成本包括：可研費(fèi)+方案咨詢費(fèi)+招投標(biāo)費(fèi)+設(shè)計(jì)費(fèi)+質(zhì)量監(jiān)督+預(yù)算審查費(fèi)+測(cè)量費(fèi)＋勘探費(fèi)+執(zhí)照費(fèi)+竣工圖費(fèi)+綠化費(fèi)+其他建安成本包括：基礎(chǔ)+土建+水暖＋設(shè)備安裝+地下車庫(kù)+電氣安裝+其他 *人防工程計(jì)入“土建”項(xiàng)目 *“地下車庫(kù)”項(xiàng)目包括建設(shè)地下車庫(kù)的基礎(chǔ)、土建、水暖、設(shè)備安裝、消防、電氣等方面的開(kāi)支市政成本包括：上水+雨水+污水+供氣+熱力+供電+電信+道路+園林景致＋環(huán)衛(wèi)+監(jiān)理+其他配套成本包括：會(huì)所+網(wǎng)絡(luò)+商業(yè)配套+安防設(shè)備+鍋爐房+教育配套+其他 *路燈項(xiàng)開(kāi)支計(jì)入“道路”項(xiàng)目物業(yè)成本包括：物業(yè)費(fèi)+房屋托管費(fèi)+供暖費(fèi)+其他銷售設(shè)施成本包括：銷售設(shè)施工程+售樓處+樣板間+開(kāi)發(fā)間接費(fèi)+其他102房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司 營(yíng)業(yè)計(jì)劃完成率：實(shí)際收入額/計(jì)劃收入額*100%計(jì)劃收入額：指根據(jù)各地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司2003年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定的年度營(yíng)業(yè)收入總額，并根據(jù)計(jì)劃合理分布在每個(gè)財(cái)務(wù)核算月度周期的計(jì)劃收入金額；實(shí)際收入額：指根據(jù)財(cái)務(wù)核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日—12月31日）為計(jì)算周期，（以下財(cái)務(wù)核算周期相同），實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)收入金額。本人簽名：日期直接上級(jí)說(shuō)明：上級(jí)在下面可對(duì)你下屬在本考核周期績(jī)效成績(jī)、相關(guān)行為表現(xiàn)、職業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约爸饕獑?wèn)題等進(jìn)行說(shuō)明，如果任職人作了說(shuō)明，直接上級(jí)也可列舉與下屬行為有關(guān)的其他說(shuō)明，直接上級(jí)應(yīng)在空格內(nèi)簽字。本人簽名：日期直接上級(jí)說(shuō)明：上級(jí)在下面可對(duì)你下屬在本考核周期績(jī)效成績(jī)、相關(guān)行為表現(xiàn)、職業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约爸饕獑?wèn)題等進(jìn)行說(shuō)明，如果任職人作了說(shuō)明，直接上級(jí)也可列舉與下屬行為有關(guān)的其他說(shuō)明，直接上級(jí)應(yīng)在空格內(nèi)簽字?？己私Y(jié)果：（1） 職員月度/半年度績(jī)效考核總分構(gòu)成：職員月度/半年度績(jī)效總分=《職員月度/半年度績(jī)效規(guī)劃與行為評(píng)估表》得分（2） 績(jī)效考核結(jié)果是發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金、利潤(rùn)分享計(jì)劃以及給予職業(yè)晉升發(fā)展的重要依據(jù)。其他目標(biāo)達(dá)成、例行工作、關(guān)鍵問(wèn)題改善、相關(guān)行為考核：考核周期結(jié)束后2日內(nèi)由其直接上級(jí)依據(jù)《年度績(jī)效任務(wù)書(shū)》、《管理者月度/半年度績(jī)效規(guī)劃與行為評(píng)估表》對(duì)副總監(jiān)/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理績(jī)效任務(wù)完成情況進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估成績(jī)匯總至人力資源中心，納入《管理者月度/半年度績(jī)效規(guī)劃與行為評(píng)估表》。（7） 考核人和考核依據(jù)：l 被考核人直接上級(jí)（即總裁）依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評(píng)價(jià)表》（附件7）對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為60%；l 隨機(jī)抽取被考核人3位同級(jí)，依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評(píng)價(jià)表》對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為20%；l 隨機(jī)抽取被考核人3位直接下級(jí)，依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評(píng)價(jià)表》對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為10%；l 隨機(jī)抽取被考核人3位間接下級(jí)，依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評(píng)價(jià)表》對(duì)其能力進(jìn)行評(píng)估，權(quán)重為10%。 總經(jīng)理與中心總監(jiān)績(jī)效考核內(nèi)容、考核人及相關(guān)權(quán)重見(jiàn)下表：考核內(nèi)容編號(hào)績(jī)效考核內(nèi)容考核人考核權(quán)重匯總K001戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃財(cái)務(wù)中心4020%7060%人力資源中心客戶服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中心20%其他目標(biāo)達(dá)成總裁1020%K002品德考核總裁/同級(jí)3人/直接下級(jí)3人/間接下級(jí)3人20%K003能力考核總裁/同級(jí)3人/直接下級(jí)3人/間接下級(jí)3人1520%二、總經(jīng)理與中心總監(jiān)考核流程戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核：（1） 計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況：考核周期結(jié)束后2日內(nèi)由計(jì)劃財(cái)務(wù)中心計(jì)劃預(yù)算部，依據(jù)集團(tuán)各中心和各子公司計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，填制《計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行評(píng)估表》（附件4），評(píng)估成績(jī)視同各中心總監(jiān)和各子公司總經(jīng)理的計(jì)劃預(yù)算考核評(píng)估成績(jī)，匯總至人力資源中心，納入《總經(jīng)理/總監(jiān)季度/半年度平衡計(jì)分卡》（附件6）。六、各級(jí)職員年度工作目標(biāo)確定程序總裁自下而下地分解目標(biāo)集團(tuán)目標(biāo)總經(jīng)理/總監(jiān)營(yíng)業(yè)條件/環(huán)境職責(zé)范圍子公司/中心目標(biāo)副總經(jīng)理/副總監(jiān)部門工作目標(biāo)部門工作目標(biāo)部門工作目標(biāo)部門經(jīng)理經(jīng)理工作目標(biāo)經(jīng)理工作目標(biāo)職員個(gè)人績(jī)效規(guī)劃個(gè)人績(jī)效規(guī)劃七、目標(biāo)的運(yùn)行與修訂 工作目標(biāo)的實(shí)施，以財(cái)務(wù)年度的起始日期為限，主管人員依績(jī)效規(guī)劃與評(píng)估表所訂目標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)推動(dòng)，并控制進(jìn)度。三、各級(jí)職員年度目標(biāo)及月度績(jī)效規(guī)劃設(shè)置時(shí)間表目標(biāo)類型目標(biāo)管理關(guān)鍵項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間年度目標(biāo)總裁年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)定12月5日總經(jīng)理/總監(jiān)年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)定12月15日副總經(jīng)理/副總監(jiān)/部門經(jīng)理年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)定12月20日職員年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)定12月31日月度績(jī)效規(guī)劃副總經(jīng)理/副總監(jiān)/部門經(jīng)理月度績(jī)效規(guī)劃的設(shè)定每月開(kāi)始前2個(gè)工作日職員月度績(jī)效規(guī)劃的設(shè)定每月開(kāi)始前1個(gè)工作日四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的要點(diǎn) 依重要性對(duì)各績(jī)效任務(wù)進(jìn)行排序； 績(jī)效目標(biāo)：是期望達(dá)成的工作成果； 衡量方法：指衡量工作目標(biāo)的關(guān)鍵方法與手段； 指標(biāo)：指在一個(gè)績(jī)效期間，各項(xiàng)目標(biāo)所要達(dá)到的具體額度，由直接經(jīng)理同任職者本人共同確認(rèn)，具有挑戰(zhàn)性與可達(dá)成性； 行動(dòng)計(jì)劃：指為達(dá)成工作目標(biāo)所需采取的策略、對(duì)策或行動(dòng)規(guī)劃，以及完成的時(shí)效； 權(quán)重（%）：系指每一目標(biāo)的相對(duì)重要性，各目標(biāo)總權(quán)重之和為100%； 評(píng)估：指一個(gè)績(jī)效執(zhí)行期結(jié)束后，各項(xiàng)目標(biāo)具體完成的結(jié)果； 評(píng)分：指任職者實(shí)際完成的目標(biāo)值同本人設(shè)置之工作目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相比較，所達(dá)到的績(jī)效等級(jí)（具體評(píng)分等級(jí)見(jiàn)前面相關(guān)文件）。 受降級(jí)處理（含）以上處分者（2） 有下列情形之一者，年度績(jī)效評(píng)等，不得列為良好以上（含良好）：l 無(wú)故曠職時(shí)間累計(jì)達(dá)2日（含）以上者l 當(dāng)年度曾有請(qǐng)假達(dá)2個(gè)月（含）以上者（3） 有下列情形之一者，年度績(jī)效評(píng)等，不得列為合格等（含）以上，并不得升級(jí)：l 無(wú)故曠職時(shí)間累計(jì)達(dá)3日（含）以上十一、本制度由集團(tuán)人力資源中心負(fù)責(zé)解釋，自2003年1月1日起開(kāi)始執(zhí)行。（2）客戶服務(wù)考核在全面考核系統(tǒng)中所占權(quán)重：l 總監(jiān)、總經(jīng)理20%；l 其他職員10%。l 品德考核。七、績(jī)效考核工作管理：績(jī)效考核管理系統(tǒng)由集團(tuán)人力資源中心負(fù)責(zé)制訂并監(jiān)約實(shí)施。（3） 引導(dǎo)下屬提出一、二項(xiàng)尚可提升或改善的績(jī)效項(xiàng)目。對(duì)當(dāng)代集團(tuán)各級(jí)職員來(lái)說(shuō)：績(jī)效指的是職員在一個(gè)財(cái)務(wù)年度時(shí)間內(nèi)為企業(yè)所作的貢獻(xiàn)。集團(tuán)目標(biāo)通過(guò)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂，分解成為各子公司和中心的年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。四、考核原則：全面績(jī)效考核管理工作堅(jiān)持考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核程序事先公開(kāi)，考核由直接上級(jí)主持，保證考核工作的公開(kāi)性和透明度； 強(qiáng)調(diào)客觀性，避免主觀性，依據(jù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)確定不少于3項(xiàng)的量化衡量指標(biāo)，進(jìn)行績(jī)效任務(wù)評(píng)估，保證考核的客觀性和公正性； 個(gè)人績(jī)效與公司整體績(jī)效并重；各子公司/中心計(jì)劃預(yù)算、客戶服務(wù)考核成績(jī)視同團(tuán)隊(duì)每位職員相關(guān)的考核成績(jī)； 部門經(jīng)理以上崗位績(jī)效考核以工作成果為導(dǎo)向，以戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為主，強(qiáng)調(diào)“做正確的事情”； 職員績(jī)效考核以工作過(guò)程為導(dǎo)向，結(jié)合其崗位工作職責(zé)，以例行工作和解決問(wèn)題為主，強(qiáng)調(diào)“將事情作對(duì)”； 職員必須就績(jī)效考核內(nèi)容進(jìn)行自我績(jī)效規(guī)劃及自我績(jī)效評(píng)估； 上級(jí)與下屬進(jìn)行約定日期“績(jī)效考核面談”，通過(guò)雙向溝通，了解下屬績(jī)效任務(wù)達(dá)成程度，并共同確認(rèn)考核結(jié)果。（8） 以鼓勵(lì)性、支持性的話語(yǔ)結(jié)束。集團(tuán)人力資源委員會(huì)對(duì)集團(tuán)和子公司職員績(jī)效考核結(jié)果有最終調(diào)整權(quán)。（3）關(guān)鍵問(wèn)題的改善即在工作中出現(xiàn)的問(wèn)題以專題項(xiàng)目的形式提出改善方案，納入考核管理之中，每人每月不少于一項(xiàng)?？?jī)效等級(jí)包括優(yōu)異、良好、合格、改進(jìn)、處理等五級(jí)，用以定性地評(píng)價(jià)考核期內(nèi)職員工作績(jī)效的整體表現(xiàn)。 部門經(jīng)理于12月25日前與本部門職員充分溝通并使職員了解集團(tuán)目標(biāo)、子公司/中心、部門目標(biāo)，輔導(dǎo)職員編制《年度績(jī)效任務(wù)書(shū)》，以利于職員設(shè)定月度績(jī)效規(guī)劃。 應(yīng)具