【正文】 銷售回款完成率：實際回款額/計劃回款額*100%銷售回款是指實際的貨幣資金入帳，即根據(jù)有效簽約收回的貨幣資金；計劃回款額：指根據(jù)公司經(jīng)營計劃，預(yù)計的貨幣資金在每個財務(wù)核算月度周期的金額；實際回款額：指根據(jù)預(yù)算的財務(wù)核算月度周期實際取得的貨幣資金入帳金額； 利潤計劃完成率：實際利潤額/計劃利潤額*100%利潤是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用+營業(yè)外收入營業(yè)外支出+其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；計劃利潤額：指根據(jù)公司經(jīng)營計劃，預(yù)計的公司年度計劃利潤在每個財務(wù)核算月度周期的金額；實際利潤額：指根據(jù)預(yù)算的財務(wù)核算月度周期實際結(jié)轉(zhuǎn)完成的所得稅前利潤金額； 銷售費用率：實際銷售費用/實際簽約額*100%銷售費用=市場推廣費用+銷售傭金+管理酬金+銷售管理費用實際銷售費用：指根據(jù)預(yù)算的財務(wù)核算月度周期實際發(fā)生的銷售費用金額； 人均管理費：管理費用總額/直接編制人數(shù)管理費用總額=薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用；直接編制人數(shù)：指根據(jù)年度經(jīng)營計劃預(yù)算確定的直接人員編制，并納入集團人力資源中心進行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量； 管理費用總額：薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用薪酬福利包括：任職薪金、績效獎金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費+教育培訓(xùn)費+旅游費+節(jié)日津貼）、補貼（午餐補助+交通補助+出差補助）、福利（養(yǎng)老保險+工傷保險+失業(yè)保險+醫(yī)療保險+住房公積金+年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、脯乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監(jiān)基金+上年度的利潤分享）；車輛費用包括：公務(wù)車使用費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽油費、維修保養(yǎng)費、存車過路費、驗車費、車船稅）、車改車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼）、福利車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼、福利購車補貼金額）；辦公費用包括：辦公用品（辦公雜費+書報資料費+郵寄費+座機電話費+名片印刷費+加班誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費；專項費用包括：根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進行專項費用的劃分，如：信息管理部有網(wǎng)站維護費、人力資源部的培訓(xùn)費、財富俱樂部、計劃財務(wù)部的審計費等；公共費用包括：集團統(tǒng)一安排及子公司確認(rèn)的分?jǐn)傊帘竟境袚?dān)的費用，如：財富俱樂部的費用、培訓(xùn)費、會議費等； 成本費用總額：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物業(yè)成本+銷售設(shè)施成本土地成本包括：拆遷補償費用（包括前期拆遷補償）＋地價款+土地評估費、契稅+其他；前期成本包括：可研費+方案咨詢費+招投標(biāo)費+設(shè)計費+質(zhì)量監(jiān)督+預(yù)算審查費+測量費＋勘探費+執(zhí)照費+竣工圖費+綠化費+其他建安成本包括：基礎(chǔ)+土建+水暖＋設(shè)備安裝+地下車庫+電氣安裝+其他 *人防工程計入“土建”項目 *“地下車庫”項目包括建設(shè)地下車庫的基礎(chǔ)、土建、水暖、設(shè)備安裝、消防、電氣等方面的開支市政成本包括：上水+雨水+污水+供氣+熱力+供電+電信+道路+園林景致＋環(huán)衛(wèi)+監(jiān)理+其他配套成本包括：會所+網(wǎng)絡(luò)+商業(yè)配套+安防設(shè)備+鍋爐房+教育配套+其他 *路燈項開支計入“道路”項目物業(yè)成本包括：物業(yè)費+房屋托管費+供暖費+其他銷售設(shè)施成本包括：銷售設(shè)施工程+售樓處+樣板間+開發(fā)間接費+其他102房地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司 營業(yè)計劃完成率：實際收入額/計劃收入額*100%計劃收入額：指根據(jù)各地產(chǎn)服務(wù)業(yè)公司2003年年度經(jīng)營計劃確定的年度營業(yè)收入總額，并根據(jù)計劃合理分布在每個財務(wù)核算月度周期的計劃收入金額；實際收入額：指根據(jù)財務(wù)核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日—12月31日）為計算周期，（以下財務(wù)核算周期相同），實現(xiàn)的經(jīng)營收入金額。本人簽名：日期直接上級說明：上級在下面可對你下屬在本考核周期績效成績、相關(guān)行為表現(xiàn)、職業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约爸饕獑栴}等進行說明，如果任職人作了說明，直接上級也可列舉與下屬行為有關(guān)的其他說明，直接上級應(yīng)在空格內(nèi)簽字。本人簽名：日期直接上級說明：上級在下面可對你下屬在本考核周期績效成績、相關(guān)行為表現(xiàn)、職業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约爸饕獑栴}等進行說明，如果任職人作了說明，直接上級也可列舉與下屬行為有關(guān)的其他說明，直接上級應(yīng)在空格內(nèi)簽字?？己私Y(jié)果：（1） 職員月度/半年度績效考核總分構(gòu)成：職員月度/半年度績效總分=《職員月度/半年度績效規(guī)劃與行為評估表》得分（2） 績效考核結(jié)果是發(fā)放績效獎金、利潤分享計劃以及給予職業(yè)晉升發(fā)展的重要依據(jù)。其他目標(biāo)達成、例行工作、關(guān)鍵問題改善、相關(guān)行為考核：考核周期結(jié)束后2日內(nèi)由其直接上級依據(jù)《年度績效任務(wù)書》、《管理者月度/半年度績效規(guī)劃與行為評估表》對副總監(jiān)/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理績效任務(wù)完成情況進行評估，評估成績匯總至人力資源中心，納入《管理者月度/半年度績效規(guī)劃與行為評估表》。（7） 考核人和考核依據(jù)：l 被考核人直接上級（即總裁）依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評價表》（附件7）對其能力進行評估，權(quán)重為60%；l 隨機抽取被考核人3位同級，依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評價表》對其能力進行評估，權(quán)重為20%；l 隨機抽取被考核人3位直接下級，依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評價表》對其能力進行評估，權(quán)重為10%；l 隨機抽取被考核人3位間接下級，依據(jù)《管理者領(lǐng)導(dǎo)管理能力評價表》對其能力進行評估，權(quán)重為10%。 總經(jīng)理與中心總監(jiān)績效考核內(nèi)容、考核人及相關(guān)權(quán)重見下表：考核內(nèi)容編號績效考核內(nèi)容考核人考核權(quán)重匯總K001戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)考核計劃預(yù)算執(zhí)行計劃財務(wù)中心4020%7060%人力資源中心客戶服務(wù)市場開發(fā)中心20%其他目標(biāo)達成總裁1020%K002品德考核總裁/同級3人/直接下級3人/間接下級3人20%K003能力考核總裁/同級3人/直接下級3人/間接下級3人1520%二、總經(jīng)理與中心總監(jiān)考核流程戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)考核：（1） 計劃預(yù)算執(zhí)行情況：考核周期結(jié)束后2日內(nèi)由計劃財務(wù)中心計劃預(yù)算部，依據(jù)集團各中心和各子公司計劃預(yù)算執(zhí)行情況進行評估，填制《計劃預(yù)算執(zhí)行評估表》（附件4），評估成績視同各中心總監(jiān)和各子公司總經(jīng)理的計劃預(yù)算考核評估成績，匯總至人力資源中心，納入《總經(jīng)理/總監(jiān)季度/半年度平衡計分卡》（附件6）。六、各級職員年度工作目標(biāo)確定程序總裁自下而下地分解目標(biāo)集團目標(biāo)總經(jīng)理/總監(jiān)營業(yè)條件/環(huán)境職責(zé)范圍子公司/中心目標(biāo)副總經(jīng)理/副總監(jiān)部門工作目標(biāo)部門工作目標(biāo)部門工作目標(biāo)部門經(jīng)理經(jīng)理工作目標(biāo)經(jīng)理工作目標(biāo)職員個人績效規(guī)劃個人績效規(guī)劃七、目標(biāo)的運行與修訂 工作目標(biāo)的實施，以財務(wù)年度的起始日期為限，主管人員依績效規(guī)劃與評估表所訂目標(biāo)項目負(fù)責(zé)推動，并控制進度。三、各級職員年度目標(biāo)及月度績效規(guī)劃設(shè)置時間表目標(biāo)類型目標(biāo)管理關(guān)鍵項目目標(biāo)設(shè)定完成時間年度目標(biāo)總裁年度績效目標(biāo)設(shè)定12月5日總經(jīng)理/總監(jiān)年度績效目標(biāo)設(shè)定12月15日副總經(jīng)理/副總監(jiān)/部門經(jīng)理年度績效目標(biāo)設(shè)定12月20日職員年度績效目標(biāo)設(shè)定12月31日月度績效規(guī)劃副總經(jīng)理/副總監(jiān)/部門經(jīng)理月度績效規(guī)劃的設(shè)定每月開始前2個工作日職員月度績效規(guī)劃的設(shè)定每月開始前1個工作日四、績效目標(biāo)設(shè)置的要點 依重要性對各績效任務(wù)進行排序； 績效目標(biāo)：是期望達成的工作成果； 衡量方法：指衡量工作目標(biāo)的關(guān)鍵方法與手段； 指標(biāo)：指在一個績效期間，各項目標(biāo)所要達到的具體額度，由直接經(jīng)理同任職者本人共同確認(rèn)，具有挑戰(zhàn)性與可達成性； 行動計劃：指為達成工作目標(biāo)所需采取的策略、對策或行動規(guī)劃，以及完成的時效； 權(quán)重（%）：系指每一目標(biāo)的相對重要性，各目標(biāo)總權(quán)重之和為100%； 評估：指一個績效執(zhí)行期結(jié)束后，各項目標(biāo)具體完成的結(jié)果； 評分：指任職者實際完成的目標(biāo)值同本人設(shè)置之工作目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相比較，所達到的績效等級（具體評分等級見前面相關(guān)文件）。 受降級處理（含）以上處分者（2） 有下列情形之一者，年度績效評等，不得列為良好以上（含良好）：l 無故曠職時間累計達2日（含）以上者l 當(dāng)年度曾有請假達2個月（含）以上者（3） 有下列情形之一者，年度績效評等，不得列為合格等（含）以上，并不得升級：l 無故曠職時間累計達3日（含）以上十一、本制度由集團人力資源中心負(fù)責(zé)解釋，自2003年1月1日起開始執(zhí)行。（2）客戶服務(wù)考核在全面考核系統(tǒng)中所占權(quán)重：l 總監(jiān)、總經(jīng)理20%；l 其他職員10%。l 品德考核。七、績效考核工作管理：績效考核管理系統(tǒng)由集團人力資源中心負(fù)責(zé)制訂并監(jiān)約實施。（3） 引導(dǎo)下屬提出一、二項尚可提升或改善的績效項目。對當(dāng)代集團各級職員來說：績效指的是職員在一個財務(wù)年度時間內(nèi)為企業(yè)所作的貢獻。集團目標(biāo)通過年度經(jīng)營計劃的制訂，分解成為各子公司和中心的年度經(jīng)營管理目標(biāo)。四、考核原則：全面績效考核管理工作堅持考核內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核程序事先公開，考核由直接上級主持，保證考核工作的公開性和透明度； 強調(diào)客觀性，避免主觀性，依據(jù)關(guān)鍵業(yè)績確定不少于3項的量化衡量指標(biāo)，進行績效任務(wù)評估，保證考核的客觀性和公正性； 個人績效與公司整體績效并重；各子公司/中心計劃預(yù)算、客戶服務(wù)考核成績視同團隊每位職員相關(guān)的考核成績； 部門經(jīng)理以上崗位績效考核以工作成果為導(dǎo)向，以戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)為主，強調(diào)“做正確的事情”； 職員績效考核以工作過程為導(dǎo)向，結(jié)合其崗位工作職責(zé)，以例行工作和解決問題為主，強調(diào)“將事情作對”； 職員必須就績效考核內(nèi)容進行自我績效規(guī)劃及自我績效評估； 上級與下屬進行約定日期“績效考核面談”，通過雙向溝通，了解下屬績效任務(wù)達成程度，并共同確認(rèn)考核結(jié)果。（8） 以鼓勵性、支持性的話語結(jié)束。集團人力資源委員會對集團和子公司職員績效考核結(jié)果有最終調(diào)整權(quán)。（3）關(guān)鍵問題的改善即在工作中出現(xiàn)的問題以專題項目的形式提出改善方案，納入考核管理之中，每人每月不少于一項?？冃У燃壈▋?yōu)異、良好、合格、改進、處理等五級，用以定性地評價考核期內(nèi)職員工作績效的整體表現(xiàn)。 部門經(jīng)理于12月25日前與本部門職員充分溝通并使職員了解集團目標(biāo)、子公司/中心、部門目標(biāo)，輔導(dǎo)職員編制《年度績效任務(wù)書》，以利于職員設(shè)定月度績效規(guī)劃。 應(yīng)具