【正文】 3 市場(chǎng)分析與需求預(yù)測(cè) 市場(chǎng)分析 48 泡桐具有生長(zhǎng)迅速、容易接干、抗病蟲害強(qiáng)、成林率高，材色淡白等優(yōu)良特性，用途廣，對(duì)恢 復(fù)地力有良好的功能。通過建設(shè)速生豐產(chǎn)林、木本油料林和中藥材基地，發(fā)展勞動(dòng)密集型的林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，既改善 了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高了土地利用率，還可以消化大量的城鄉(xiāng)富余勞動(dòng)力，緩解就業(yè)壓力，維護(hù)城鄉(xiāng)社會(huì)穩(wěn)定。一是速生豐產(chǎn)林、木本油料林和中藥材市場(chǎng)前景廣闊。但較長(zhǎng)時(shí)期以來，由于對(duì) 45 油茶、核桃生產(chǎn)的管理措施削弱，導(dǎo)致油茶、核桃林的樹齡老化，混種混雜， 加上粗放經(jīng)營(yíng)，只取不予，資源沒有得到很好的開發(fā)利用，造成生產(chǎn)力水平下降，經(jīng)濟(jì)效益較低，在很大程度上抑制了油茶、核桃作為一項(xiàng)特色產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)單位資信度高，經(jīng)營(yíng)管理能力強(qiáng)，項(xiàng)目保障措施可行，經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益顯著。年，撫育管理 500 元 /畝 —— 撫育管理費(fèi)：含征地、整地、挖穴、栽培及栽培后 2 年撫育管理、病蟲防治、施肥等。 42 （ 3）設(shè)備購(gòu)置：購(gòu)置泡桐加工生產(chǎn)線一條，購(gòu)置農(nóng)機(jī)、生產(chǎn)及運(yùn)輸設(shè)備 4 臺(tái)（件）。各建筑物內(nèi)采用 TN—S 系統(tǒng)。 車間內(nèi)搞好通風(fēng)通氣，車間設(shè) 計(jì)采用下進(jìn)風(fēng)上排風(fēng)的方式，屋頂設(shè)可開啟的天窗，并在局部設(shè)置屋頂軸流風(fēng)機(jī)輔助排風(fēng)，保證車間內(nèi)有較好的空氣質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，能滿足客戶要求，具有較先進(jìn)的生產(chǎn)管理水平。近年來我公司研發(fā)資金投入占銷售收入的比例 8%以上， 2020 年我公司研發(fā)資金投入 200 多萬(wàn)元，購(gòu)置了較先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備，具有較強(qiáng)的科研開發(fā)能力。二〇〇六年十二月獲得“ XXX 省質(zhì)量信得過企業(yè)（產(chǎn)品）”稱號(hào)。 第九章 項(xiàng)目的組織管理及相關(guān)保障措施 一、綜合實(shí)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) XXX蔬菜種植有限公司，是研究開發(fā)生產(chǎn)系列制品的專業(yè)化公司，現(xiàn)有職工 110 人，其中高級(jí)工程師 5人，中初級(jí)工程技術(shù)人員 25 人，主要產(chǎn)品有精面、原汁、奶、肉、系列化妝品、凝膠濃縮液等，其中，精制掛面、原汁分別被 XXX省科技廳列入 2020年、 2020年項(xiàng)目。 增強(qiáng)了我國(guó) 食品飲料、農(nóng)業(yè) 等產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 （ 3）、固定成本的最大值 5000（ ） 固定成本 =0 固定成本 = 固定成本由 271萬(wàn)元增至 ，企業(yè)無(wú)利，此時(shí)固定成本上升了（ ） %。 當(dāng)產(chǎn)銷量達(dá)到 噸，銷售收入為 萬(wàn)元時(shí)即可保本。下年凈現(xiàn)金流量） 投資利潤(rùn)率 ＝ 凈利潤(rùn)247。 營(yíng)業(yè) 費(fèi)用 25萬(wàn)元。 外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力匯總表 序號(hào) 項(xiàng)目 價(jià)格 用量 金額（萬(wàn)元） 備注 1 葉 2020 元 /噸 7000 噸 1400 2 胡蘿卜種 植項(xiàng)目 1480 元 /噸 8300 噸 3 甜菊糖苷 180 元 /kg 500kg 9 5 檸檬酸 9元 /kg 5000kg 6 輔料 50 7 水 2元 /噸 100000 噸 20 8 電 元 /度 80 萬(wàn)度 64 9 其他 5 10 合計(jì) 工資及福利費(fèi)等費(fèi)用的估算 職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、退休養(yǎng)老金分別按工資總額的 14%、 2%、 2%、 21%計(jì)算。具體包括：固定資產(chǎn)投資（含建設(shè)期借款利息）、流動(dòng)資金。 調(diào)試費(fèi)，試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，差旅費(fèi)，辦公用具等。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 。 胡蘿卜種植項(xiàng)目的開發(fā)：以符合“原料輔料要求”的凝膠 1∶ 1 原汁、胡蘿卜種植項(xiàng)目汁、純凈水、甜菊塘苷及其他輔料，按照配方比例和胡蘿卜種植項(xiàng)目汁生產(chǎn)工藝及其生產(chǎn)操作要點(diǎn)進(jìn)行生產(chǎn)，并以感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)為胡蘿卜種植項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ，制得成品。 打漿：用不銹鋼制成的打漿機(jī)將清洗殺菌后的鮮葉打成漿。與傳統(tǒng)工藝對(duì)比，該生產(chǎn)工藝解決了在加工過程中的苦味和腥味問題；開發(fā)了防止在加工過程中氧化褐變的技術(shù)；改變現(xiàn)有汁添加糖的傳統(tǒng)方法，而加入甜菊糖苷；將凝膠液（ 1∶ 1）與胡蘿卜種植項(xiàng)目汁進(jìn)行復(fù)配，改善口感，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。我公司在穩(wěn)定種植基地的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大“公司加農(nóng)戶”的推廣規(guī)模，確保原材料的充足供應(yīng)。美國(guó)建立有專門的XXX協(xié)會(huì)，以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。而我國(guó)目前的研究、生產(chǎn)組織比較松散，尚未形成強(qiáng)大實(shí)力的主導(dǎo)企業(yè)，產(chǎn)品研究開發(fā)與生產(chǎn)銷售缺乏緊密的銜接。也就是說，我國(guó)產(chǎn)業(yè)尚未發(fā)展就已面臨外來的強(qiáng)大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。 隨著 我國(guó) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的提高，健康意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì) 保健 食品飲料 的巨大保健意識(shí)的進(jìn)上步加強(qiáng)，作為 具有保健作用的胡蘿卜種植項(xiàng)目 必定 有更大的市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)年需求額在 10 億元左右。 二、技術(shù)成熟程度分析 該項(xiàng)目經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研、專家咨詢、制定設(shè)計(jì)方案、實(shí)驗(yàn)、論證等過程，產(chǎn)品于二 00 七年六月研發(fā)成功，通過半年的技術(shù)完善，現(xiàn)已小批量試生產(chǎn)。我公司與武漢化工大學(xué)有長(zhǎng)年的合作關(guān)系，該項(xiàng)目 胡蘿卜種植項(xiàng)目是依托 武漢化工大學(xué)技術(shù)，經(jīng)過我公司消化吸收，二次開發(fā)研制而成。本項(xiàng)目不僅為人們提供了一種新型保健飲品，也為的應(yīng)用開辟了一種新途徑。 本項(xiàng)目的技術(shù)路線和工藝流程為： （ 1）、制取 胡蘿卜種植項(xiàng)目原汁 胡蘿卜種植項(xiàng)目 清洗 脫皮 蒸餾 磨漿 高壓均質(zhì) （ 2）、制取凝膠液（ 1∶ 1） 葉 清洗 打頭 割膠 打丁 高壓均質(zhì) （ 3）、制取胡蘿卜種植項(xiàng)目 凝膠液 輔 料 復(fù)配 殺菌 灌裝 二次殺菌 胡蘿卜種植項(xiàng)目原汁 包裝 本項(xiàng)目具體研究開發(fā)內(nèi)容 本項(xiàng)目具體研究開發(fā)內(nèi)容是將優(yōu)選的、胡蘿卜種植項(xiàng)目精制成原汁、胡蘿卜種植項(xiàng)目原汁，作為原料備用，分別與甜菊糖苷、檸檬酸和其他輔料進(jìn)行復(fù)合配比，再精濾、殺菌等。 該科研成果的 投產(chǎn)推廣對(duì)提高本行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)我國(guó)農(nóng)業(yè)、食品飲料業(yè)的升級(jí)換代，增加農(nóng)民收入具有重要意義。 會(huì)議通報(bào)了國(guó)家發(fā)改委頒布 四 個(gè)制品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；來自相關(guān)領(lǐng)域的專家發(fā)布了關(guān)于國(guó)內(nèi)外食用安全、新資源食品原料管理及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂等最新研究成果。中還含有脂類、有機(jī)酸、礦物質(zhì)、維生素及酶。 第三章 意義和必要性 一、項(xiàng)目提出的背景及 社會(huì)意義 目前我國(guó)飲料市場(chǎng)種類很多，類型不一，成分也不盡相同，如奶制品、奶飲料型、果汁果味型、汽水型、茶飲料型、礦泉水、純凈水等，在現(xiàn)有技術(shù)中，雖有汁飲料，但均為單效營(yíng)養(yǎng)型，口味單調(diào)，不能滿足消費(fèi)者的多樣需求，多效型營(yíng)養(yǎng)飲品市場(chǎng)極少。不斷 加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部改 革，提高企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，擴(kuò)大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍，在技術(shù)上、管理上、規(guī)模上再上一個(gè)新臺(tái)階，開拓與本生產(chǎn)鄰近的領(lǐng)域，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化， 真正成為跨地區(qū)、跨行業(yè)充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)的集團(tuán)式龍頭 企業(yè)。產(chǎn)品以精湛的生產(chǎn)工藝、可靠的質(zhì)量，獲得客戶的廣泛好評(píng)。我公司與武漢化工大學(xué)具有長(zhǎng)年的技術(shù)合作關(guān)系。 感官指標(biāo)：色澤具有新鮮胡蘿卜種植項(xiàng)目特有的紅、橙色澤，葉肉呈淡綠色；風(fēng)味具有新鮮胡蘿卜種植項(xiàng)目和鮮混合后特有的清香氣味，無(wú)異味；形態(tài)呈渾濁均勻，濁度適宜，葉肉均勻懸浮，無(wú)分層現(xiàn)象；無(wú)肉眼可見外來雜質(zhì)。公司現(xiàn)已引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)線一條，近年來，不斷利用國(guó)際先進(jìn)科研成果，同時(shí)，結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況，不斷發(fā)展，消化吸收，進(jìn)一步深入研究，開發(fā)出系列產(chǎn)品 ，現(xiàn)生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)精面500噸、汁 1000 噸、奶 800噸、系列化妝品 5 噸、凝膠濃縮液 3000 噸。產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了環(huán)保清潔生產(chǎn)，使該產(chǎn)品的口味更佳，營(yíng)養(yǎng)更豐富，保健功能更強(qiáng)。 2020 年實(shí)現(xiàn)銷售 萬(wàn)元，利稅 。新建一條全自動(dòng)生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力 5000噸。現(xiàn)擁有固定資產(chǎn) 1300多萬(wàn)元，建筑面積 5000多平方米，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，環(huán)境優(yōu)美。該公司擁有自己的研發(fā)中心 XXXXXX 研究所，有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)科研開發(fā)人員 20 人，具有較強(qiáng)的新能力。 公司 連續(xù)多年獲得“ AA 級(jí)重合同守信用企業(yè)”稱號(hào)， 二○○六年十二月被評(píng)為 XXX 省質(zhì)量信得 過企業(yè)（產(chǎn)品）稱號(hào)。這些物質(zhì)具有殺菌、抑菌、分解毒素、消除炎癥等功效。 原國(guó)家科委謝紹明顧問 ,原科技部副部長(zhǎng)、中國(guó)民營(yíng)科技促進(jìn)會(huì)韓德乾會(huì)長(zhǎng) ,中國(guó)工程院李連達(dá)院士出席了會(huì)議 。 我公司為適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的步伐，努力站在科技發(fā)展前沿，經(jīng)過多年的科研探索和，研制出了胡蘿卜種植項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝。對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極影響 ，增加了國(guó)家稅收和社會(huì)就業(yè)崗位，可提高本企業(yè)乃至行業(yè)科技水平。 改變現(xiàn)有汁添加糖的傳統(tǒng)方法，而加入甜菊糖苷。大腸菌群 (MPN/100ml) ≤ 3。產(chǎn)品以精湛的生產(chǎn)工藝、可靠的質(zhì)量，獲得客戶的廣泛好評(píng)。至上世紀(jì)末，我國(guó)總種植面積尚不足一千公頃，小企業(yè)僅十余家，像美、日、韓那樣集種、研、制造、銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)幾乎沒有，制品才 50 種，至上世紀(jì)未，銷售額只占全世界銷售額的幾百分之一，與美、日、韓等 先進(jìn)國(guó)家相比，差距之大，令人觸目驚心！ 目前我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平 不高 ，正意味著發(fā)展空間的巨大。 （二）、國(guó)際市場(chǎng)狀況及該產(chǎn)品未來增長(zhǎng)趨勢(shì)、在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力、產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性 近年來，美、日、韓等國(guó)的產(chǎn)業(yè)在其國(guó)內(nèi)發(fā)展迅速，由于國(guó)內(nèi)需求有限，都在努力開拓國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)這個(gè)擁有 12 億人 口的廣大市場(chǎng)尤其具有吸引力。 美國(guó)產(chǎn)業(yè)于 70 年代開始發(fā)展，目前已有大型 公司十幾家，形成實(shí)力雄厚的產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)企業(yè)，如美國(guó)永久公司、 Aloecorp 公司、美國(guó)公司等。許多產(chǎn)業(yè)公司都為其研制投入了大筆費(fèi)用，如美國(guó)永久公司，每年提取 2% 的銷售額作為科研經(jīng)費(fèi)。 胡蘿卜種植項(xiàng)目技術(shù)就是我公司科研人員獨(dú)立開發(fā)的一項(xiàng)新技術(shù)，已申報(bào)了國(guó)家發(fā)明專利 1 項(xiàng)。公司已取得食品行業(yè)生產(chǎn)許可證（證件附后）。第二步將鮮葉 放入盛有臭氧水的清洗消毒池內(nèi)浸泡 5 分鐘進(jìn)行殺菌消毒。 滅菌：將凝膠 1∶ 1 原汁，采 用巴氏滅菌法，滅菌溫度控制在 70℃，滅菌時(shí)間為 20分鐘。葉肉≥ 4%；細(xì)菌總數(shù) (cfu/ml)≤ 10 。 安裝工費(fèi) 安裝工程費(fèi)根據(jù)單項(xiàng)工程的安裝工程量及購(gòu)價(jià)采用綜合指標(biāo)估算。流動(dòng)負(fù)債包括：應(yīng)付帳款。 （二）、總成本費(fèi)用估算 該項(xiàng)目總成本定為一年時(shí)期內(nèi)為生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品所需的全部費(fèi)用，成本估算按生產(chǎn)要素進(jìn)行分類，依據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，《企業(yè)財(cái)務(wù)準(zhǔn)則》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。 固定資產(chǎn)折舊，本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn) 760 萬(wàn)元，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊法計(jì)算，生產(chǎn)設(shè)備按 10 年期限提取折舊、預(yù)計(jì)殘值率 5%，該項(xiàng)目年固定資產(chǎn)折舊額為 。 本公司年實(shí)現(xiàn)銷售收入為 4000 萬(wàn)元，利潤(rùn)為 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為 。 100%=% 單位邊際貢獻(xiàn)為銷售單價(jià) — 單位變動(dòng)成本 盈虧平衡點(diǎn)的產(chǎn)銷量為固定成本247。 由于市場(chǎng)的變化（原材料價(jià)格上漲、產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整、供求數(shù)量的變化）對(duì)目標(biāo)利潤(rùn)的影響程度。 二、社會(huì)效益分析 該項(xiàng)目的實(shí)施能促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 本項(xiàng)目建成后將成為當(dāng) 地政府重要財(cái)政收入來源，提高當(dāng)?shù)氐膰?guó)民收入 ,加快食品飲料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)換代。 第八章 進(jìn)度安排 本項(xiàng)目所需生產(chǎn)、管理人員已安排到北京參加專業(yè)培訓(xùn)，首先經(jīng)過工藝裝置 3— 6 個(gè)月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識(shí)、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開、停車，同時(shí)學(xué)習(xí)安全防護(hù)知識(shí)，培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格持證上崗。該公司擁有自己的研發(fā)中心 XXXXXX 研究所，有經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，具有較強(qiáng)的新能力，擁有一支精于現(xiàn)代化管理的管理隊(duì)伍。 本項(xiàng)目所需生產(chǎn)、管理人員安排到北京參加專業(yè)培訓(xùn)，首先經(jīng)過工藝裝置 3— 6 個(gè)月的操作學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)的基本知識(shí)、基礎(chǔ)理論，熟悉工藝流程和主要設(shè)備結(jié)構(gòu)，熟練掌握正常生產(chǎn)、事故處理及開、停車，同時(shí)學(xué)習(xí)安全防護(hù)知識(shí)，培訓(xùn)結(jié)束后，考試合格持證上崗。其中，精制掛面、原汁被 XXX省科技廳列入 2020 年、 2020 年省項(xiàng)目。 （二）、勞動(dòng)保護(hù)和安全 貫徹“安全第一、防范為主”的方針。 車間應(yīng)購(gòu)置足夠數(shù)量的勞動(dòng)服、防護(hù)用品、口罩等，對(duì)操作人員應(yīng)進(jìn)行安全操作 培訓(xùn)，避免由于操作不當(dāng)引起傷害。其中 XX 市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) 5萬(wàn)畝，隨縣環(huán)潭鎮(zhèn) 3 萬(wàn)畝，曾都區(qū)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處） 2 萬(wàn)畝。 項(xiàng)目建成后，使項(xiàng)目范圍內(nèi)低產(chǎn)低效耕地、林地得到改造，減少了水土流失，新增林地