【正文】 、教育、文化和衛(wèi)生體育 全面實施科教興市和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。全年共接待海內(nèi)外游客 1592萬人次，其中國內(nèi)游客1549萬人次，旅游收入 ；海外游客 43萬人次，旅游外匯收入 。按所有制結(jié)構(gòu)看：公有制經(jīng)濟(jì)實現(xiàn) ，占全市比重的 ％；非公有制經(jīng)濟(jì)實現(xiàn) ，占全市比重的 ％，其中個體經(jīng)濟(jì)占全市比重的 ％。 1— 12月，房地產(chǎn)新開工面積達(dá)到 295． 7萬平方米，同比增長 49． 8％， 房地產(chǎn)開發(fā)后勁較足。實現(xiàn)增加值 ，比上年增長 ％。 工業(yè)和建筑業(yè) 工業(yè)生產(chǎn)快速增長，經(jīng)濟(jì)躍上新臺階。第一產(chǎn)業(yè)完成增加值 ，增長 ％；第二產(chǎn)業(yè)完成增加值 ，增長 ％；第三產(chǎn)業(yè)完成增加值 ，增長 ％。 第四章 項目環(huán)境分析 國民經(jīng)濟(jì)概況 ，地處低緯度高原，氣候宜人、區(qū)位優(yōu)越、素以“春城”聞名于世。 市場特點：公司和項目眾多，市場競爭激烈，同質(zhì)性強。理由是： ,別墅價格在未來幾年里仍會呈上升趨勢。這些領(lǐng)域市場潛力大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、拉動經(jīng)濟(jì)增長有重要作用。但這些困難通過采取適當(dāng)?shù)暮暧^調(diào)控政策是可以克服或緩解的。 對于我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢 ,根據(jù)不久前召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神、權(quán)威政府部門及許多著名學(xué)者、專家的預(yù)測，今后 5年我國國民經(jīng)濟(jì)必將繼續(xù)將保持較高的增長速度，理由是： 。 花箐 地塊具有許多優(yōu)勢，但 以坡地為主 。另外，在 昆 明 市 20 公里半徑之內(nèi)現(xiàn)有適宜于建別墅的各地塊中，能以 2500 畝巨幅面積，并建在山水森林之中 的首推 花箐 度假區(qū)，而且 項目 又位于 昆明航空新城附近 ，實不可多得。項目規(guī)劃用地為2500畝，計劃分兩期開發(fā) :第一期開發(fā)以休閑旅游、 生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)、 居住 項目 為主 ,用地約 1300畝。 本 項目組 進(jìn)行該項研究的主要依據(jù)是： 《 昆明市大板橋鎮(zhèn)花箐休閑 旅游度假區(qū)項目建議書》 (以下簡稱《項目建議書》 )； 昆明 市 官渡 區(qū)國土管理局批準(zhǔn)的用地規(guī)劃 ； 鎮(zhèn)提供的，并由 昆明 市規(guī)劃局批準(zhǔn)的《 昆明 市 大板橋 鎮(zhèn) 花箐 旅游休閑 度假 區(qū)規(guī)劃》。 東方花博園 項目會作為 度假區(qū) 的 新興景點 ，與 錢湖水城核心區(qū) 、 福泉山景區(qū)和森林博覽城 等 其他項目 一起 ， 在 旅游度假區(qū) 形 成 交相輝映 的新局面，并成為 城市后花園 中又一地標(biāo)性 旅游 精品 。 全部投資稅 后 投資回收期 （ 含建設(shè)期 ）， 財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟(jì)上可行 。 4）折舊和攤銷年限 固定資產(chǎn)折舊按 年限平均折舊法 提取 ， 折舊年限 按 30年；無形資產(chǎn)為土地使用權(quán)出讓金 及補償費 ，按 40年等額攤銷。 詳見 東方花博園投資估算表 2 資金籌措 21 資金由寧波東錢湖旅游度假區(qū)管理委員會籌措解決 ，按 資本金 1億元、其余 貸款 （建設(shè)期 2年，在第 2年貸） 考慮，生產(chǎn)期（運營期）逐 年 支付利息 并 繼續(xù)貸款 。 20 8 經(jīng)濟(jì)和社會效果 分析 1 投資估算 投資估算范圍 本項目工程范圍為 寧波東錢湖旅游度假區(qū)管理委員會 擬在 東錢湖東北側(cè)柴場岙地塊 建設(shè) 的 綜合旅游度假項目 ， 建筑面積 30000平方米 （ 包括園內(nèi)建筑 、 配套設(shè)施用房和游客服務(wù)中心等 ） ，以及花卉園建設(shè)、景觀改造和相應(yīng)市政配套 。 （二） 招標(biāo)初步計劃 根據(jù)對 東方花博園 項目招標(biāo)事項的分析研究，結(jié)合項目特點及《寧波市工程建設(shè)項目招標(biāo)方案核準(zhǔn)暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定，考慮到即有利于展開多工作面施工以加快施工進(jìn)度，又適當(dāng)控 制段數(shù)以方便管理 、 減少交叉 、 以提高施工質(zhì)量等因素，對本項目的招標(biāo)事項編制招標(biāo)初步計劃 ： 1. 發(fā)包數(shù)量或劃分標(biāo)段及其劃分依據(jù)、技術(shù)條件；對勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等企業(yè)的資質(zhì)要求及其理由 。 （ 6）排放廢水執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996） 16 二級標(biāo)準(zhǔn)，排放廢氣執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）二級標(biāo)準(zhǔn)，建筑施工噪聲執(zhí)行《建筑施工場界噪聲限植》（ GB1252390）。 （ 3） 配套設(shè)施用房 的建筑風(fēng)格、造型、功能應(yīng)采用“天人合一”的理念，營造一個適宜人居的山地生態(tài)環(huán)境。對濕地等自然環(huán)境比較薄弱的地方，限制游客人數(shù)。 （ 2）供水管道均采用高質(zhì)量嚴(yán)密接口管材及管體，以減 少管網(wǎng)滲漏。 12 4 進(jìn)口設(shè)備及生產(chǎn)工藝流程 該項目為 東方花博園 項目，將嚴(yán)格按項目所涉及到的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)劃等規(guī)定設(shè)計、施工、運營，不 涉及 進(jìn)口設(shè)備及生產(chǎn)工藝流程。主要停放觀光游客車輛及大巴公交車，是電瓶車換乘中心 。 項目地塊生態(tài)環(huán)境較好，樹木繁茂，地形獨特。事故照明燈具光源采用高效熒光燈及白熾燈 。 1年半 經(jīng)營 準(zhǔn)備 期 2020年 12月 — 2020年 3月 完善設(shè)施； 物業(yè)管理啟動 ； 做好 全面開業(yè) 準(zhǔn)備 。 配套設(shè)施用房包括 特色 餐飲 街、特色購物街、花卉售賣廳、特色休閑區(qū)和管理辦公用房 等 ，其中特色 餐飲 街建筑面積 8000平方米，展示具有地域特色的鄉(xiāng)村風(fēng)味、漁家風(fēng)味和各地小吃等餐飲 文化，滿足不同層次、不同口味游客的需求；特色購物街建筑面積 4000平方米，為游人提供購買紀(jì)念品及其他物品的需要；花卉售賣廳面積 3000平方米，為游客提供各種花卉，不僅能滿足游覽需要、還能把花香帶回去；休閑特色區(qū)建筑面積 2500平方米，為游人提供茶道、足浴以及打牌等休閑活動；管理辦公用房建筑面積 2500平方米，用于景點工作人員 和管理人員辦公所用，使景點在有效管理下發(fā)展壯大。 花徑代表道路和溪流 ；用深入的細(xì)部刻畫構(gòu)造精致的空間藝術(shù) 。在 花博園 內(nèi)努力營造休閑 旅游 新方式和 休閑文化 新視野，并通過品牌的 優(yōu)勢 ，提 高 本旅游項目 的影響力、競爭力。 其次 抓住杭州灣跨海大橋建成通車的機 4 遇， 緊盯 2020 上海世博會，并努力爭取 舉辦 2020 年的花卉博覽會，充分發(fā)揮該旅游項目的輻射功能，使社會效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益得到和諧統(tǒng)一。 項目 基本情況介紹： 一、項目背景 和理由 （一） 加快寧波 旅游 大市建設(shè)，滿足群眾 休閑休養(yǎng)生 的迫切 需要 。 東錢湖旅游度假區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局提交的項目建議書已經(jīng) 得到 寧波 市 發(fā)展和改革委員會批準(zhǔn)。區(qū)域內(nèi)自然資源豐富，植被種類三百多，山地森林覆蓋率 %。生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，湖面開闊，岸線曲折，四周群山環(huán)抱，森林蒼 郁；氣候良好，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，全年溫和濕潤，雨量充沛，年平均氣溫 ℃ 。 該項目于 2020年 9月開始進(jìn)入前期籌備階段 ， 根據(jù) “ 專業(yè) 化運作、市場化經(jīng)營”的要求， 加快開展各項工作，以期項目早日建設(shè)完成，為寧波大后方 —— 東錢湖旅游再添一道亮麗風(fēng)景 。 根據(jù)新一輪城市總體規(guī)劃確定的寧波市城市性質(zhì)為：國家歷史文化名 城、長 江三角洲南翼經(jīng)濟(jì)中心、東南沿海重要的港口城市。 寧波有著悠久的 休閑 文化和良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，一個規(guī)模和品位能與之相稱的 花卉 旅游景點 是城市建設(shè)的需要。 （一） 綜合性的旅游產(chǎn)品 以花卉精品展示、花卉休閑、花卉養(yǎng)生、花卉傳統(tǒng)及文化等為主題的集觀光、休閑、度假與一體的復(fù)合型主題休閑度假項目。 （三） 都市后花園休閑 新品牌 東錢湖作為寧波城市后花園，正在以其優(yōu)美的環(huán)境、迷人的景色、和諧的生態(tài)以及濃厚的文化，日益地體現(xiàn)出魅力。 游客服務(wù)中心建筑面積 1000平方米，設(shè)在 游園入口處， 用于售票、治安，并 為游人提供醫(yī)療、咨詢等服務(wù) 。 半 年 六、當(dāng)前項目建設(shè)進(jìn)展情況 通過 直接委托 ， 東方花博園 項目的建筑、 景觀專業(yè)的方案 、 初步設(shè)計 和施工圖設(shè)計 由 上海思納景觀規(guī)劃設(shè)計有限 公司 承擔(dān) ，目前已完成總體方案設(shè)計 。 （三） 公用工程 公用工程依托經(jīng)該地塊而設(shè)的市政管線設(shè)施。特殊的山、水、溪、林環(huán)境條件，形成了獨具特色的地貌、氣候、植被條件，并直接依山傍湖，故有較之城市優(yōu)越的氣候和優(yōu)良的視角景觀條件，應(yīng)將之建造成 較為適宜人居、休閑的理想勝地。 管理服務(wù)設(shè)施：游園入口處設(shè)有服務(wù)點，為游人提供醫(yī)療、咨詢等服務(wù) 。 13 5 資源利用和能源耗用分析 資源利用方案 本項目占用的重要資源為土地、水、電和建筑材料。 （ 3）加強用水管理，提高節(jié)水意識。 社會容量：積極將本地居民納入項目管理中來，通過創(chuàng)造勞動就業(yè)、參與建設(shè)與管理、基本農(nóng)田仍吸納原有耕種者種植花卉品種等。為了保護(hù)地貌，應(yīng)盡量保持地表的原有地形和植被。 （ 7）排水必須實施“雨廢污分流”、“清污分流”。 東方花博園 項目招標(biāo)初步計劃 招標(biāo)內(nèi)容 發(fā)包數(shù)量 或 擬劃分 標(biāo)段數(shù)量 劃分依據(jù)、技術(shù)條件 資質(zhì)要求 設(shè)計 建筑及景觀的規(guī)劃方案與初步設(shè)計 2 選擇既有景觀設(shè)計資質(zhì)、又有建筑 設(shè)計資質(zhì) 的單位，建筑傳承景觀風(fēng)格 ?？偼顿Y為以上工程內(nèi)容從籌建到正常使用所需的的建設(shè)投資之和。 東方花博園投資估算 見 下 表 ： 22 東方花博園投資估算表 序號 項目名稱 面積 單位 單價 (元 /平方米 ) 造價 (萬元 ) 一 花卉園建設(shè) 1 花卉培育基地 54804 平方米 300 1644 2 百花園 23174 平方米 800 1854 3 竹園 3592 平方米 600 216 4 花卉研發(fā)中心 2249 平方米 1000 225 5 特色休閑園 4336 平方米 1000 434 6 溫室花卉園 6033 平方米 2500 1509 小計 5881 二 花博園 園 內(nèi)建筑 1 配套設(shè)施用房 20200 平方米 3500 7000 2 游客服務(wù)中心 1000 平方米 2020 200 3 異國風(fēng)情園建筑 2527 平方米 1000 253 4 中國園建筑 1493 平方米 1000 149 5 百花園建筑 1980 平方米 1000 198 6 花卉研發(fā)中心建筑 3000 平方米 1000 300 小計 30000 8100 三 景觀費用 (濕地花博園、玫瑰園、兒童花卉園、異國風(fēng)情園、中心水景等 建筑小品、植物、花卉及紅線范圍用內(nèi)的林相改造 ) 1 林相改造 202000 平方米 125 2500 四 市政配套 1 停車場 10000 平方米 200 200 2 景區(qū)道路 一項 400 3 水電氣管網(wǎng) 一項 400 4 廁所若干 一項 80 5 防護(hù)設(shè)施 一項 100 小計 1180 一二三四項合計 17661 五 其他費用 1 土地費用 土地出讓金 177 畝 10 1770 青苗及拆遷補償費 一項 65 2 論證調(diào)研及勘測設(shè)計費 一項 710 3 建設(shè)單位管理費 一項 371 4 工程監(jiān)理費 一項 100 5 建設(shè)期貸款利息 一項 317 其他費用小計 3333 投資合計 20994 23 3 經(jīng)濟(jì) 分析 （一） 經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù) 本 經(jīng)濟(jì)效益分析 主要遵循以下文件、規(guī)定： 國家計委發(fā)布的 《 投資 項目 可行性研究指南 》 2020年版； 國家、行業(yè)現(xiàn)行的財稅政策及 會計制度。 5）財務(wù)費用 財務(wù)費用按經(jīng)營期各年貸款利息計算。 本項目是 發(fā)展休閑 旅游的配套 項目 ， 對于建設(shè)和完善東錢湖旅游度假區(qū)這個寧波后花園具有重要意義， 它追求的主要不 僅 是項目的財務(wù)效益，而 且要求 更廣闊的社會效益，本項目的實施 對發(fā)揚旅游文化、提升度假區(qū)形象、擴(kuò)大寧波對周邊地區(qū)知名度 等方面將起到顯著的促進(jìn)作用。 東方花博園 以花文化為主題，植物上以開花植物為主，配合常綠喬木，突出草本花卉特色，適當(dāng)引入國內(nèi)外新品種及名貴花卉品種，將花卉的文化內(nèi)涵融入景觀設(shè)計中，營造濃郁的人文氣息，結(jié)合花卉的養(yǎng)生文化、休閑文化、健身文化、節(jié)慶文化等，建成之后將成為寧波市花卉品種最為豐富的植物園。 : 根據(jù)開發(fā)公司的委托，我 項目組 主要是對該項目的可行性作前期的調(diào)查和論證分析，為開發(fā)公司是否進(jìn)行下一步詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)論證和具體規(guī)劃、設(shè)計提供可靠依據(jù)。建筑容積率＜ ,建筑密度＜ 15%，綠化率＞ 50%,建筑限高以低層為主 ,局部公建不超過 15m,屬低密度住宅建筑群，建筑風(fēng)格注意與 花箐自然 風(fēng)貌相協(xié)調(diào)，預(yù)計投資3億元。只要規(guī)劃合理、定位正確、價位適當(dāng)，隨著 現(xiàn)代新昆明 城市建設(shè)的快速推進(jìn)，周邊地區(qū) 38 （ 大板橋航空新城、呈貢新區(qū) 、 橫山工業(yè)區(qū) ）的建設(shè) 完善， 民營經(jīng)濟(jì)和外商投資企業(yè)的加速發(fā)展，該開發(fā)項目必將具有明顯的市場潛力和競爭優(yōu)勢，并取得較高的投資回報。 在項目建設(shè)過程應(yīng)注意保護(hù)環(huán)境，因地制宜，減少開挖，防止水土流失。十六大報告指出：“ 本世紀(jì)頭二十年經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革的任務(wù)是，完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，基本實現(xiàn)工業(yè)化， 大力