【正文】 對其他輔料、半成品及成品標識 按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行，對原料、成品進行標識，防止不同產(chǎn)品的混淆，同時達到可追溯產(chǎn)品的分布狀況和生產(chǎn)責任人，以明確質量責任，公司銷售部門如實記錄所有產(chǎn)品發(fā)貨的品種、規(guī)格、批號、數(shù)量及去向。 ⑶ 、對過程進行識別并鑒定，以證實所使用過程的方法是否符合標準并有效。 ⑹ 、生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量，由操作人員完成并記錄。 采購產(chǎn)品的驗證 公司應對采購產(chǎn)品入庫前進行驗證，在貯存中和使用前根據(jù)需要由品控部取樣進行驗證。 ⑷ 、由供應部保存經(jīng)評定合格的供方的名錄。 HACCP計劃記錄的保持 所有的 HACCP 計劃的制定、運行、驗證活動的記錄均采用記錄的標準表格形式。 選定的關鍵限值對危害的防止、消除或降低應能得到證實。 危害分析工作單 根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)品的《食品危害分析工作單》由食品安全小組采取會議形式確定顯著危害 。 危害評估 對每種已識別的危害進行評價，從而確定消除危害或降低到可接受水平是否是生產(chǎn)安全食品所必須的。 流程圖的制定 ⑴ 、應有可供使用的所用產(chǎn)品和產(chǎn)品種類以及管理體系范圍內的工藝流程圖，并應在現(xiàn)場確認工藝流程圖，流程圖應包括以下內容： a、生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關系； b、原料和中間產(chǎn)品投入點； c、源于組織之外的過程； d、返工和循環(huán)點； e、中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點和污水的排放點。 當影響 HACCP 計劃有效性因素，如產(chǎn)品配方、工藝、加工條件發(fā)生變化時，要對 HACCP 計劃進行確認、驗證，必要時進行更新。 ⑵ 、因本公司原因需對合同提出修改時，應由銷售部負責把合同修改的內容告知顧客，經(jīng)協(xié)商取得顧客書面同意后方能對合同修改。 與產(chǎn)品有關要求的評審： 評審的時機： 產(chǎn)品要求的評審應在接受合同或定單之前，由銷售部對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對合同的產(chǎn)品要求實施評審。 ⑶ 、確定產(chǎn)品驗證、確認、控制、檢驗和試驗方法以及接收準則。 公司所收購的生鮮乳符合乳品質量安全國家標準。 衛(wèi)生標準操作程序（ SSOP） 公司通過形成《衛(wèi) 生標準操作程序（ SSOP）》 ,當確定的食品安全危害不通過 HACCP 計劃控制時，構成或包含于這些方案中的控制措施的嚴格程度能夠使這些食品安全危害受控。 培訓人員在培訓中應了解偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。 培訓要求：各部門有專人負責，公司建立公司人員培訓檔案，對持證上 崗人員，由主管部門組織實施考核，擇優(yōu)上崗，考核記錄由綜合部備案。 評審中確定要解決的問題，由責任部門制定相應措施，管理者代表對實施效果進行驗證，并通報相關部門。 對體系的改進建議。 評審輸入的信息： 審核結果。 ⑶ 、各部門負責人負責本部門的信息并及時 傳遞。除執(zhí)行本崗位職責外，還應執(zhí)行下述職責： ⑴ 、授權建立文件質量和 HACCP 管理體系及日常管理工作，確保公司質量和 HACCP管理體系的實施和操作。 、安全部門進行環(huán)境監(jiān)測、測量與安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查工作。 的食品安全風險進行識別及初步評價。 ，并負責原料乳供方調查評價及日常管理。 化驗室職責權限 ，嚴把鮮奶質量關，堅決控制 “摻雜使假 ”。 ，不合格產(chǎn)品不允許出廠。 、維護、檢修 公司內各種用電器具。 調整工作。 e. 根據(jù)公司基本建設計劃確定的工程項目，監(jiān)督實施，檢查驗收。 d、負 責組織安排公司供水、供汽、供電工作，消除事故隱患。 。 ，制定銷售計劃，指導生產(chǎn)技術部、供應部制定生產(chǎn)與供應計劃。 、接待室及高層管理人員辦公室的衛(wèi)生工作。 ，各辦公室的辦公用品的配置管理工作。 、 工會和職工政治思想工作。 HACCP 管理體系有效運行所需的各種人、財、物等資源。 管理要求 ⑴ 、公司建立、實施并保持《文件和法律法規(guī)及其它要求控制程序》。 管理體系的策劃 總則 為滿足管理體系的總要求，為實現(xiàn)公司的質量和食品安全目 標，本公司對現(xiàn)有質量和 HACCP管理體系進行了策劃。 e、技術、財務及實施的可行性。 各級領導要將方針和目標通過各種方式傳達到管理、執(zhí)行、驗證、操作人員等各個層次，使全體員工充分理解并執(zhí)行。顧客滿意（包括產(chǎn)品質量及食品安全）是本公司孜孜以求的目標，為此，本公司最高管理者確保做到： ⑴ 、通過市場調查、預測、與顧客的直接溝通及法律法規(guī)的收集與學習等方式，確切掌握顧客、員工以及其他相關方對產(chǎn)品質量、食品安全的要求。按規(guī)定要求進行編目、歸檔和保管。 記錄控制 總則 公司制定《記錄控制程序》對記錄實施有效的管理，以此控制管理體系所涉及的記錄（包括外來的記錄）。 ⑶ 、對因特殊需要所保留的已作廢文件，都應進行明顯的標記，防止誤用。 文件控制 總則 制定《文件和法律法規(guī)及其他要求管理程序》，確保質量、HACCP 管理體系文件（包括外來的文件資料）的編制、審批、更改和管理等環(huán)節(jié)得到有效的控制。 第二級為兩種體系要求的程序文件是手冊的支持性文件。標準要求的所有過程建立了管理體系，在食品鏈范圍內溝通質量與食品安全有關的適宜信息，對每個過程都做了適合本公司管理需要的文件化的規(guī)定，明確過程 的控制方法和相互控制順序及接口關系，確定監(jiān)控、測量分析等方式，對過程進行管理，形成文件，加以保持和實施，并定期評價，發(fā)生偏差時對HACCP 計劃進行重新確認，必要時進行更新，并納入有關需控制的食品安全危害的最新信息，確保體系反映組織的活動，并予以持續(xù)改進，并確保其有效性。 食品防護計劃：為了保護食品供應，免于遭受生物的、化學的、物理的蓄意污染或人為破壞而制定并實施的措施。 流程圖：依據(jù)各步驟之間的順序及相互作用以圖解的方式進行系統(tǒng)性表達。 GB/T22020《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》 GB/T19538《危害分析與關鍵控制點（ HACCP）體系及其應用指南》 術語 本手冊引用術語依據(jù) GB/T19000標準及 GB/T22020標準的定義術語及下列專業(yè)術語和縮略詞。 g、各使用部門要妥善保管本手冊，不得外傳、外借，如有遺失應及時報文件主管部門（綜合部），并申請補發(fā)，編號要重新編制，并記入 “發(fā)文登記 ”中。真正做到：我們有誠信，讓消費者更滿意。把產(chǎn)品質量責任分解、落實到每一個人，要求質量檢驗人員在生產(chǎn)中進行嚴格的過程控制、檢查各道工序的原料及產(chǎn)品質量，不合格的原料堅決不投入使用，不合格的產(chǎn)品堅決不能出廠。 工廠內外環(huán)境全部按照國家標準《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》（ GMP）的標準設計建造，生產(chǎn)環(huán)境分清潔作業(yè)區(qū)、準清潔作業(yè)區(qū)和一般作業(yè)區(qū)，包裝車間內空氣凈化標準達到了GMP藥品生產(chǎn)環(huán)境標準 10萬級的要求。 公司現(xiàn)有員工近 300 名，技術人員占 26%，實行 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”式的運行模式，下設奶牛養(yǎng)殖小區(qū)、乳品加工、飼料加工。 c、確保在整個公司內使全體員工意識到公司依存于顧客，并提高滿足顧客需求和食品安全的意識。 本方針全體員工都要充分理解，并貫徹到各自工作之中。 總 經(jīng) 理：陳松林 2020年 08 月 20 日 02 方針與目標 公司的質量和食品安全方針與目 標，由總經(jīng)理制定現(xiàn)頒布，各部門要嚴格按照手冊要求實施。 本手冊是公司質量與 HACCP管理工作中最高強制性法規(guī)，是指導公司建立并實施質量管理體系、 HACCP 管理體系的綱領和行動準則，公司發(fā)布的其他與質量、食品安全相關的程序、規(guī)章制度和辦法必須符合本《手冊》的要求，公司從事質量、 HACCP 管理工作的 各級員工，應嚴格執(zhí)行公司管理體系文件，活動的過程應符合本手冊規(guī)定的要求。 B、減少風險，持續(xù)改進，確保食品安全：充分激發(fā)員工的積極性和責 任感，減少發(fā)生食品安全事故（事件）的風險。 03 任 命 令 為使質量和 HACCP 管理體系能夠得到持續(xù)有效地運行、保持和改進，經(jīng)公司辦公會研究決定，任命徐仁友同志為管理者代表兼 HACCP工作組組長。 公司要求任何人、任何部門無權對質檢部屬下的檢驗員的檢驗和判定工作進行干預，更無權對檢驗員的檢驗和判定結果進行更改。品種齊全，包裝新穎，大眾品牌，市場占有率高。 操作工人在廠內培訓，質量檢驗、生產(chǎn)技術、管理人員等派出培訓；實行崗位責任制，將產(chǎn)品質量和食品安全管理控制工作落實 到每一個人，牢記 “以質量為中心，以安全為命脈 ”，齊抓共管，處處把關。 自公司成立以來，始終秉承 “以科技為主導，以人才為先鋒，以質量和食品安全為中心，以管理為基礎，以市場為依托，以發(fā)展為藍圖 ”。 d、手冊的發(fā)放、標識、收回、作廢、銷毀及存檔，執(zhí)行本公司制定的《文件和法律法規(guī)及其它要求管理程序》中要求。 手冊依據(jù)、引用標準、術語 依據(jù)標準 本手冊依據(jù)： GB/T190012020idtISO9001:2020《質量管理體系的要求》、 GB/T273412020《危害分析與關鍵控制點（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、 GB/T273422020《危害分析與關鍵控制點（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》。 關鍵控制點（ CCP）：能夠施加控制，并且該控制對防止或消除食品安全危害或將其降低到可接受水平所必需的某一步驟。 潛在危害：如不加以預防， 將有可能發(fā)生的食品安全危害。 本公司管理體系參照了 GB/T190012020 標準的模式進行整合。 本公司嚴格按照本手冊 條采購對外包過程進行控制。 程序文件的編制依據(jù)我公司的實際情況，并引用了部分作業(yè)指導書的內容。 ⑵ 、文件發(fā)布 手冊、程序文件和技術文件應有受控印章及編號，其它受控文件和資料應有編號，受控文件由綜合部印制，并發(fā)放。 ⑵ 、如果特殊情況下（如部門、公司機構變動、人員調離等）文件的更改由另一部門審批時，該部門應獲得審批該文件所需有關背景資料。 ⑶ 、記錄填寫要求：字跡清楚、工整、準確、真實。 ⑶ 、定期進行管理評審，確保質量、 HACCP管理體系的適宜性、有效性和充分性。 通過全體員工對產(chǎn)品質量和食品安全的不斷追求和提高，使公司能夠為顧客提供滿意、健康、安全的食品。 b、食品安全要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內容。 ⑵ 、各級領導要將目標，通過各種方式傳達到各級管理、執(zhí)行、驗證、操作人員等各個層次，使全體員工理解并執(zhí)行。 ⑷ 、管理體系策劃應與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及測量、分析、改進策劃等活動相容并保持一致。 總經(jīng)理職責權限 。 。 ，管理評審和總經(jīng)理辦公會，并做好會議記錄紀要，整理及相應材料的歸檔管理工作，并起草相應文件，審查和修改以公司 名義上報或下發(fā)的文件，并督促檢查部門的執(zhí)行情況。 。 檔案室職責權限 負責公司印、信、文秘 和保密、檔案和文件的整理、借閱和保管工作。 ，了解滿足并超越顧客需求，確保做到穩(wěn)定老顧客，開發(fā)新顧客，挖掘潛在顧客，從而全面擴大顧客群體。 生產(chǎn)技術部職責權限 a、制定年、季、月的生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施。 事故進行分析和處理。 作。 等方面所耗煤量、用電、用水等情況及時上報生產(chǎn)統(tǒng)計員。 品控部職責權限 、半成品、成品的品質控制和檢驗工作，并及時為生產(chǎn)提供化驗數(shù)據(jù)，從而指導生產(chǎn)。 i. 負責制定內部審核、管理評審計劃，并負責收集提供內審、管理評審所需資料，負責對評審后的糾正措施、預防措施進行跟蹤和驗證。 ，報主管經(jīng)理批準，重大的不合格需報告總經(jīng)理。 收奶車間職責權限 ，嚴格按化驗室的檢質、檢斤情況進行收購，并將當天收購情況上報生產(chǎn)統(tǒng)計員。 ，處理并記錄。