【正文】 對其他輔料、半成品及成品標(biāo)識 按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行，對原料、成品進(jìn)行標(biāo)識，防止不同產(chǎn)品的混淆，同時達(dá)到可追溯產(chǎn)品的分布狀況和生產(chǎn)責(zé)任人，以明確質(zhì)量責(zé)任，公司銷售部門如實記錄所有產(chǎn)品發(fā)貨的品種、規(guī)格、批號、數(shù)量及去向。 ⑶ 、對過程進(jìn)行識別并鑒定，以證實所使用過程的方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)并有效。 ⑹ 、生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量，由操作人員完成并記錄。 采購產(chǎn)品的驗證 公司應(yīng)對采購產(chǎn)品入庫前進(jìn)行驗證，在貯存中和使用前根據(jù)需要由品控部取樣進(jìn)行驗證。 ⑷ 、由供應(yīng)部保存經(jīng)評定合格的供方的名錄。 HACCP計劃記錄的保持 所有的 HACCP 計劃的制定、運(yùn)行、驗證活動的記錄均采用記錄的標(biāo)準(zhǔn)表格形式。 選定的關(guān)鍵限值對危害的防止、消除或降低應(yīng)能得到證實。 危害分析工作單 根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)品的《食品危害分析工作單》由食品安全小組采取會議形式確定顯著危害 。 危害評估 對每種已識別的危害進(jìn)行評價，從而確定消除危害或降低到可接受水平是否是生產(chǎn)安全食品所必須的。 流程圖的制定 ⑴ 、應(yīng)有可供使用的所用產(chǎn)品和產(chǎn)品種類以及管理體系范圍內(nèi)的工藝流程圖，并應(yīng)在現(xiàn)場確認(rèn)工藝流程圖，流程圖應(yīng)包括以下內(nèi)容： a、生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關(guān)系； b、原料和中間產(chǎn)品投入點； c、源于組織之外的過程； d、返工和循環(huán)點； e、中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點和污水的排放點。 當(dāng)影響 HACCP 計劃有效性因素，如產(chǎn)品配方、工藝、加工條件發(fā)生變化時，要對 HACCP 計劃進(jìn)行確認(rèn)、驗證，必要時進(jìn)行更新。 ⑵ 、因本公司原因需對合同提出修改時，應(yīng)由銷售部負(fù)責(zé)把合同修改的內(nèi)容告知顧客，經(jīng)協(xié)商取得顧客書面同意后方能對合同修改。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審： 評審的時機(jī)： 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在接受合同或定單之前，由銷售部對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實施評審。 ⑶ 、確定產(chǎn)品驗證、確認(rèn)、控制、檢驗和試驗方法以及接收準(zhǔn)則。 公司所收購的生鮮乳符合乳品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)。 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ SSOP） 公司通過形成《衛(wèi) 生標(biāo)準(zhǔn)操作程序（ SSOP）》 ,當(dāng)確定的食品安全危害不通過 HACCP 計劃控制時，構(gòu)成或包含于這些方案中的控制措施的嚴(yán)格程度能夠使這些食品安全危害受控。 培訓(xùn)人員在培訓(xùn)中應(yīng)了解偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 培訓(xùn)要求：各部門有專人負(fù)責(zé)，公司建立公司人員培訓(xùn)檔案，對持證上 崗人員，由主管部門組織實施考核，擇優(yōu)上崗，考核記錄由綜合部備案。 評審中確定要解決的問題，由責(zé)任部門制定相應(yīng)措施，管理者代表對實施效果進(jìn)行驗證，并通報相關(guān)部門。 對體系的改進(jìn)建議。 評審輸入的信息： 審核結(jié)果。 ⑶ 、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的信息并及時 傳遞。除執(zhí)行本崗位職責(zé)外，還應(yīng)執(zhí)行下述職責(zé)： ⑴ 、授權(quán)建立文件質(zhì)量和 HACCP 管理體系及日常管理工作，確保公司質(zhì)量和 HACCP管理體系的實施和操作。 、安全部門進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測、測量與安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查工作。 的食品安全風(fēng)險進(jìn)行識別及初步評價。 ，并負(fù)責(zé)原料乳供方調(diào)查評價及日常管理。 化驗室職責(zé)權(quán)限 ，嚴(yán)把鮮奶質(zhì)量關(guān)，堅決控制 “摻雜使假 ”。 ，不合格產(chǎn)品不允許出廠。 、維護(hù)、檢修 公司內(nèi)各種用電器具。 調(diào)整工作。 e. 根據(jù)公司基本建設(shè)計劃確定的工程項目，監(jiān)督實施，檢查驗收。 d、負(fù) 責(zé)組織安排公司供水、供汽、供電工作，消除事故隱患。 。 ，制定銷售計劃，指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部制定生產(chǎn)與供應(yīng)計劃。 、接待室及高層管理人員辦公室的衛(wèi)生工作。 ，各辦公室的辦公用品的配置管理工作。 、 工會和職工政治思想工作。 HACCP 管理體系有效運(yùn)行所需的各種人、財、物等資源。 管理要求 ⑴ 、公司建立、實施并保持《文件和法律法規(guī)及其它要求控制程序》。 管理體系的策劃 總則 為滿足管理體系的總要求，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量和食品安全目 標(biāo)，本公司對現(xiàn)有質(zhì)量和 HACCP管理體系進(jìn)行了策劃。 e、技術(shù)、財務(wù)及實施的可行性。 各級領(lǐng)導(dǎo)要將方針和目標(biāo)通過各種方式傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證、操作人員等各個層次，使全體員工充分理解并執(zhí)行。顧客滿意（包括產(chǎn)品質(zhì)量及食品安全）是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此，本公司最高管理者確保做到： ⑴ 、通過市場調(diào)查、預(yù)測、與顧客的直接溝通及法律法規(guī)的收集與學(xué)習(xí)等方式，確切掌握顧客、員工以及其他相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全的要求。按規(guī)定要求進(jìn)行編目、歸檔和保管。 記錄控制 總則 公司制定《記錄控制程序》對記錄實施有效的管理，以此控制管理體系所涉及的記錄（包括外來的記錄）。 ⑶ 、對因特殊需要所保留的已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行明顯的標(biāo)記，防止誤用。 文件控制 總則 制定《文件和法律法規(guī)及其他要求管理程序》，確保質(zhì)量、HACCP 管理體系文件（包括外來的文件資料）的編制、審批、更改和管理等環(huán)節(jié)得到有效的控制。 第二級為兩種體系要求的程序文件是手冊的支持性文件。標(biāo)準(zhǔn)要求的所有過程建立了管理體系，在食品鏈范圍內(nèi)溝通質(zhì)量與食品安全有關(guān)的適宜信息，對每個過程都做了適合本公司管理需要的文件化的規(guī)定，明確過程 的控制方法和相互控制順序及接口關(guān)系，確定監(jiān)控、測量分析等方式，對過程進(jìn)行管理，形成文件，加以保持和實施，并定期評價，發(fā)生偏差時對HACCP 計劃進(jìn)行重新確認(rèn)，必要時進(jìn)行更新，并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息，確保體系反映組織的活動，并予以持續(xù)改進(jìn)，并確保其有效性。 食品防護(hù)計劃：為了保護(hù)食品供應(yīng)，免于遭受生物的、化學(xué)的、物理的蓄意污染或人為破壞而制定并實施的措施。 流程圖：依據(jù)各步驟之間的順序及相互作用以圖解的方式進(jìn)行系統(tǒng)性表達(dá)。 GB/T22020《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》 GB/T19538《危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系及其應(yīng)用指南》 術(shù)語 本手冊引用術(shù)語依據(jù) GB/T19000標(biāo)準(zhǔn)及 GB/T22020標(biāo)準(zhǔn)的定義術(shù)語及下列專業(yè)術(shù)語和縮略詞。 g、各使用部門要妥善保管本手冊，不得外傳、外借，如有遺失應(yīng)及時報文件主管部門（綜合部），并申請補(bǔ)發(fā)，編號要重新編制，并記入 “發(fā)文登記 ”中。真正做到：我們有誠信，讓消費者更滿意。把產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任分解、落實到每一個人，要求質(zhì)量檢驗人員在生產(chǎn)中進(jìn)行嚴(yán)格的過程控制、檢查各道工序的原料及產(chǎn)品質(zhì)量，不合格的原料堅決不投入使用，不合格的產(chǎn)品堅決不能出廠。 工廠內(nèi)外環(huán)境全部按照國家標(biāo)準(zhǔn)《乳制品企業(yè)良好生產(chǎn)規(guī)范》（ GMP）的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計建造，生產(chǎn)環(huán)境分清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)和一般作業(yè)區(qū)，包裝車間內(nèi)空氣凈化標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到了GMP藥品生產(chǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 10萬級的要求。 公司現(xiàn)有員工近 300 名，技術(shù)人員占 26%，實行 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”式的運(yùn)行模式，下設(shè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)、乳品加工、飼料加工。 c、確保在整個公司內(nèi)使全體員工意識到公司依存于顧客，并提高滿足顧客需求和食品安全的意識。 本方針全體員工都要充分理解，并貫徹到各自工作之中。 總 經(jīng) 理：陳松林 2020年 08 月 20 日 02 方針與目標(biāo) 公司的質(zhì)量和食品安全方針與目 標(biāo)，由總經(jīng)理制定現(xiàn)頒布，各部門要嚴(yán)格按照手冊要求實施。 本手冊是公司質(zhì)量與 HACCP管理工作中最高強(qiáng)制性法規(guī)，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系、 HACCP 管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，公司發(fā)布的其他與質(zhì)量、食品安全相關(guān)的程序、規(guī)章制度和辦法必須符合本《手冊》的要求，公司從事質(zhì)量、 HACCP 管理工作的 各級員工，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司管理體系文件，活動的過程應(yīng)符合本手冊規(guī)定的要求。 B、減少風(fēng)險，持續(xù)改進(jìn)，確保食品安全：充分激發(fā)員工的積極性和責(zé) 任感，減少發(fā)生食品安全事故（事件）的風(fēng)險。 03 任 命 令 為使質(zhì)量和 HACCP 管理體系能夠得到持續(xù)有效地運(yùn)行、保持和改進(jìn)，經(jīng)公司辦公會研究決定，任命徐仁友同志為管理者代表兼 HACCP工作組組長。 公司要求任何人、任何部門無權(quán)對質(zhì)檢部屬下的檢驗員的檢驗和判定工作進(jìn)行干預(yù)，更無權(quán)對檢驗員的檢驗和判定結(jié)果進(jìn)行更改。品種齊全，包裝新穎，大眾品牌，市場占有率高。 操作工人在廠內(nèi)培訓(xùn)，質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)技術(shù)、管理人員等派出培訓(xùn)；實行崗位責(zé)任制，將產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理控制工作落實 到每一個人，牢記 “以質(zhì)量為中心，以安全為命脈 ”，齊抓共管，處處把關(guān)。 自公司成立以來，始終秉承 “以科技為主導(dǎo)，以人才為先鋒，以質(zhì)量和食品安全為中心，以管理為基礎(chǔ)，以市場為依托，以發(fā)展為藍(lán)圖 ”。 d、手冊的發(fā)放、標(biāo)識、收回、作廢、銷毀及存檔，執(zhí)行本公司制定的《文件和法律法規(guī)及其它要求管理程序》中要求。 手冊依據(jù)、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 本手冊依據(jù)： GB/T190012020idtISO9001:2020《質(zhì)量管理體系的要求》、 GB/T273412020《危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系 食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、 GB/T273422020《危害分析與關(guān)鍵控制點（ HACCP）體系 乳制品生產(chǎn)企業(yè)要求》。 關(guān)鍵控制點（ CCP）：能夠施加控制，并且該控制對防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩剿匦璧哪骋徊襟E。 潛在危害：如不加以預(yù)防， 將有可能發(fā)生的食品安全危害。 本公司管理體系參照了 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的模式進(jìn)行整合。 本公司嚴(yán)格按照本手冊 條采購對外包過程進(jìn)行控制。 程序文件的編制依據(jù)我公司的實際情況，并引用了部分作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容。 ⑵ 、文件發(fā)布 手冊、程序文件和技術(shù)文件應(yīng)有受控印章及編號，其它受控文件和資料應(yīng)有編號，受控文件由綜合部印制，并發(fā)放。 ⑵ 、如果特殊情況下（如部門、公司機(jī)構(gòu)變動、人員調(diào)離等）文件的更改由另一部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批該文件所需有關(guān)背景資料。 ⑶ 、記錄填寫要求：字跡清楚、工整、準(zhǔn)確、真實。 ⑶ 、定期進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量、 HACCP管理體系的適宜性、有效性和充分性。 通過全體員工對產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的不斷追求和提高，使公司能夠為顧客提供滿意、健康、安全的食品。 b、食品安全要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 ⑵ 、各級領(lǐng)導(dǎo)要將目標(biāo)，通過各種方式傳達(dá)到各級管理、執(zhí)行、驗證、操作人員等各個層次，使全體員工理解并執(zhí)行。 ⑷ 、管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及測量、分析、改進(jìn)策劃等活動相容并保持一致。 總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限 。 。 ，管理評審和總經(jīng)理辦公會，并做好會議記錄紀(jì)要，整理及相應(yīng)材料的歸檔管理工作，并起草相應(yīng)文件，審查和修改以公司 名義上報或下發(fā)的文件，并督促檢查部門的執(zhí)行情況。 。 檔案室職責(zé)權(quán)限 負(fù)責(zé)公司印、信、文秘 和保密、檔案和文件的整理、借閱和保管工作。 ，了解滿足并超越顧客需求，確保做到穩(wěn)定老顧客，開發(fā)新顧客，挖掘潛在顧客，從而全面擴(kuò)大顧客群體。 生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)權(quán)限 a、制定年、季、月的生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督實施。 事故進(jìn)行分析和處理。 作。 等方面所耗煤量、用電、用水等情況及時上報生產(chǎn)統(tǒng)計員。 品控部職責(zé)權(quán)限 、半成品、成品的品質(zhì)控制和檢驗工作，并及時為生產(chǎn)提供化驗數(shù)據(jù)，從而指導(dǎo)生產(chǎn)。 i. 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核、管理評審計劃，并負(fù)責(zé)收集提供內(nèi)審、管理評審所需資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 ，報主管經(jīng)理批準(zhǔn)，重大的不合格需報告總經(jīng)理。 收奶車間職責(zé)權(quán)限 ，嚴(yán)格按化驗室的檢質(zhì)、檢斤情況進(jìn)行收購，并將當(dāng)天收購情況上報生產(chǎn)統(tǒng)計員。 ，處理并記錄。