【正文】 （ 2） 1和 2 級安裝改造單位還應(yīng)配備脹管設(shè)備和焊工用焊條保溫筒。 有能滿足工作需要的辦公場所，其面積不少于 200 m2。 （ 7）改造單位的人員的要求同安裝單位、維修單位的人員為安裝改造單位人員的 60%。 不滿足評審要點中的要求判為不符合。 查看機構(gòu)、人員設(shè)置情況、職責(zé)要求，檢查相關(guān)記錄。 企業(yè)編制的形成文件的程序，應(yīng)規(guī)定： a) 確定不合格、潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格、潛在不合格發(fā)生的措施的需求； c) 確定和實施所需的措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評審所采取的糾正和預(yù)防措施。 審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 記錄應(yīng)保存 清晰、易于識別和檢索。 安裝、改造、維 修過程的質(zhì)量控制制度； a) 安裝改造、維修的組織工作和技術(shù)準備工作； b) 施工工藝過程的工作質(zhì)量和執(zhí)行施工方案及隱蔽工程的規(guī)定； c) 施工質(zhì)量自檢、互檢、專檢制度、質(zhì)量驗收制度、改進措施等； 安裝、維修、改造技術(shù)準備文件化管理內(nèi)容應(yīng)有： a) 施工組織設(shè)計及施工方案； b) 施工人力優(yōu)化配置及施工計劃； c) 施工質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量保證； d) 物資供應(yīng)組織及質(zhì)量保證； e) 機具和檢測儀器的準備計劃； f) 施工前的技術(shù)交底規(guī)程； 施工方案編制：嚴格實施方案編寫、審核、批準的管理制 度。 不符合： a)未按要求建立相關(guān)的管理制度或缺少管理制度； b)未切實執(zhí)行管理制度，沒有執(zhí)行記錄。 有缺陷：除上述不符合外的未滿足要求的情況。 文件更新應(yīng)得到再次批準并按企業(yè)的規(guī)定進行更新。 企業(yè)法人應(yīng)按企業(yè)規(guī)定的時間間隔評審質(zhì)量管理體系； 評審結(jié)果應(yīng)包括與體系有效性的改進或施工質(zhì)量的改進或資源需求的變化；應(yīng)保存管理評審的記錄。 34 評審項目 評審內(nèi)容 評 審 要 點 考 核 方 法 評 價 方 法 管 理 職 責(zé) 職責(zé)、權(quán)限、管理評審。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標應(yīng)包括質(zhì)量改進和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效 性的內(nèi)容；全體員工應(yīng)理解質(zhì)量方針。施工檢測檢驗儀 器設(shè)備要求見附錄三 現(xiàn)場核實。 場 地 設(shè) 施 辦公場所、廠房與場地 應(yīng)有固定的辦公場所，申請改造資格的還應(yīng)有滿足其改造業(yè)務(wù)需要的 廠房與場地。 法人條碼證書 應(yīng)有法人條碼證書并記錄企業(yè)機構(gòu)代碼。 （ 3）不具備條件：單項評審結(jié)果達不到上述（ 2）的要求。同時這次對 公司的施工條件現(xiàn)場評審工作也全部完成。下面我宣讀本次評審的評審報告。 （公章） 年 月 日 24 附件 11 河南省特種設(shè)備協(xié)會施工條件鑒定評審?fù)▓笤u審報告會發(fā)言 各位領(lǐng)導(dǎo)、女士們、先生們，大家好！ 在對 ________________________________________________公 司申請的 _________許可證施工條件進行鑒定評審即將結(jié)束之際 ,我代表評審組對貴公司的領(lǐng)導(dǎo)和全體員工對我們此次評審工作的支持和配合表示感謝。為了便于申請單位監(jiān)督評審組的工作，專門請申請單位在評審活動結(jié)束后填寫《申請單位對評審工作的反饋意見表》，等評審組離開之后，由你單位直接寄到省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。具體評價按《鑒定評審細則》中的評價方法執(zhí)行。 下面介紹一下評審組的成員：我叫 ____________,來自 ____________,擔(dān)任此次評審組的組長，負責(zé)主持評審工作。 六、違約責(zé)任： 技術(shù)服務(wù)違反本合同約定，違約方應(yīng)按《中華人民共和國合同法》第七章的規(guī)定，承擔(dān)違約責(zé)任。 13 二、工作條件和協(xié)作事項： 向乙方提供質(zhì)量體系文件一套和其它審查的技術(shù)、管理資料和相關(guān)見證材料，安排必要的審查辦公處所和配合聯(lián)系人員。 、重新鑒定評審發(fā)生的費用，如申訴 事項屬實，該費用由評審機構(gòu)承擔(dān)；如申訴事項不成立，該費用由申訴單位承擔(dān)?，F(xiàn)場評審時間一般不超過 3日。 6 換證評審 申請單位約請 換證 評審時， 應(yīng) 填寫《約請函》報評審機構(gòu)，同時提供以下資料： （ 1）簽署了受理申請意見的《申請書》； （ 2） 質(zhì)量手冊以及程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 （相關(guān)技術(shù)文件及施工工藝） 的目錄； （ 3）取證以來的工作總結(jié) ； （ 4）取證以來安裝、改造、維修鍋爐的匯總表； （ 5）質(zhì)量事故處理情況； （ 6）當?shù)厥屑壧胤N設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)察意見； （ 7）人員一覽表 ； （ 8）儀器設(shè)備一覽表。評審 結(jié)論有以下 三種 ： 具備條件：單項評審結(jié)果全部符合； 基本具備條件：單項評審結(jié)果中重要項目（《評審細則》中注 項）全部符合，非重要項目（《評審細則》中未注 項）存在不符合項和有缺陷項，但認 為最長時間在 6個月內(nèi)經(jīng)整改能達到要求； 不具備條件：重要項目有不合格項，或非重要項目存在不符合和有缺陷項，但認為 6個月內(nèi)經(jīng)整改仍難以達到要求。 會 議 與評定意見的確定 評審結(jié)束后，評審組內(nèi)部交流評審情況 ,研 究發(fā)現(xiàn)的問題，討論不符合項 ，按照《評審細則》中的相關(guān)規(guī)定確定評定意見，填寫《評審報告》初稿，格式見附件 13《鍋爐施工單位許可條件鑒定評審報告》。 評審人員對承擔(dān)的具體評審工作及所填寫的各項評審記錄的真實性和公正性負責(zé)。 ： ，考察其規(guī)模和業(yè)績； 申請 單位的實際情況評價其質(zhì)量體系的完整性、適宜性和可操作性； 檢查質(zhì)量管理體系運行的相關(guān)工作見證 ，考核質(zhì)量體系運行情況和質(zhì)量管理水平。 3 文件評審 評審 機構(gòu) 應(yīng)在評審組確定后，及時 將《約請函》、各項文件資料以及評審 組成員名單、 評審 時需用的記錄表格等發(fā)給 評審 組長。 評審機構(gòu)應(yīng)根據(jù)兩個《規(guī)則》和《評審細則》，分類制定現(xiàn)場評審記錄表格供現(xiàn)場評審使用。 1 鍋爐安裝、改造、維修施工許可條件 評 審 指 南 1 引言 為規(guī)范 鍋爐安裝、改造、維修資格許可條件鑒定評審工作 ，根據(jù)《 鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則 》 和《河南省鍋爐安裝、改造、維修許可和監(jiān)督檢驗工作實施細則》 (以下簡稱 《兩個規(guī)則》 )的有關(guān)要求，特制定本指南。詳見《鍋爐安裝、改造、維修單位施工條件現(xiàn)場鑒定評審記錄》（以下簡稱《評審記錄》） 2 鑒定評審 約請 申請單位 收到受理機構(gòu)的 受理批復(fù)通知后，認為基本條件、質(zhì)量 管理體系（已正常運轉(zhuǎn)并可提供相關(guān)的見證性材料）已達到要求時，即可約請 評審 機構(gòu)實施 鑒定評審 。 組長依據(jù) 兩個 《 規(guī)則 》 和《評審細則》 的有關(guān)條款組織文件評審，初步評價申請單位的基本條件是否滿足要求以及質(zhì)量體系是否建立與實施等。 通過 對 工作實施情況的檢查及口試、操作技能考核，評價 申請單位主要領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負責(zé)人和承擔(dān)相關(guān)質(zhì)量職能崗位人員、檢測人員 的工作能力和技術(shù)水平 ，主要考核以下幾個方面： —— 有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準； —— 相關(guān)基礎(chǔ)知識以及手冊、程序性文件規(guī)定； —— 質(zhì)量的控制； —— 現(xiàn)場評審中發(fā)現(xiàn)的一些具體問題。 4 評審組長向評審組成員布置評審計劃， 《施工條件鑒定評審日程安排》（附件 6） 明確評審方法，提出具體工作要求，確定評審分工 （通?？紤]分為基本條件人員考核組、質(zhì)量管理評審組和技術(shù)工藝評審組、焊接探傷組） ，宣布評審紀律等。 評定意見按以下三種方式填寫： （ 1）“符合所申請施工類別的各項條件和要求。 結(jié)論定 為 “ 具備條件 ” 或 “ 不 具備條件 ” 的，評審機構(gòu) 在完成現(xiàn)場評審后 10個工作日內(nèi)，匯總《申請書》、評審記錄與簽署了評審結(jié)論的《評審報告》，報送受理機構(gòu)。 評審機構(gòu)收到《約請函》及上述資料后，組織評審組進行文件評審。 8 申訴處理 若受理機構(gòu)要求評審機構(gòu)對申請單位的有關(guān)申訴做核實處理，或受理機構(gòu)責(zé)成評審機構(gòu)重新實施有關(guān)評審工作時，評審機構(gòu)應(yīng)按照受理機構(gòu)的要求，對申訴事項予以處理。 附件 1： 《約請函》 （格式） 附件 2：《鍋爐安裝、改造、維修、施工許可條件評審技術(shù)服務(wù)合同書》（格式） 附件 3：《 文件評審 報告》（格式） 附件 4： 《文件評審意見函》 （格式） 附件 5：《現(xiàn)場評審?fù)ㄖ罚ǜ袷剑? 附件 6：《河南省特種設(shè)備協(xié)會施工條件鑒定評審計劃》 9 附件 7：《河南省特種設(shè)備協(xié)會施工條件鑒定評審日程安排》 附件 8：《河南省特種設(shè)備協(xié)會施工條件鑒定評審首次會議發(fā)言》 附件 9：《現(xiàn)場評審 備忘錄 》（格式） 附件 10： 《 不符 合項目 通知書》 （格式） 附件 11：《河南省特種設(shè)備協(xié)會施工條件鑒定評審?fù)▓笤u審報告會發(fā)言》 附件 12：《河南省特種設(shè)備協(xié)會施工條件鑒定評審上報資料清單》 附件 13：鍋爐安裝、改造、維修單位資格許可流程圖 附件 14：鍋爐施工單位許可條件鑒定評審報告 10 附件 1 約 請 函 No: 第 頁 共 頁 河南省特種設(shè)備協(xié)會： 我單位的 申請已被受理，現(xiàn)特約請你單位進行許可條件鑒定評審，請予安排。 三、履行期限、地點和方式： 按商定的日期到甲方實施評審工作。 七、爭議的解決辦法： 在合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)當協(xié)商解決。此次評審工作將由我們 _____位共同完成。 各評審小組按《鑒定評審細則》的評審項目逐項評審結(jié)束后，就評審情況進行內(nèi)部溝通，確定不符合項、缺陷項和評審組評定意見。 下面請申請單位介紹一下準備工作的情況 。 本次評審工作的依據(jù)是：國家有關(guān)鍋爐施工許可證法律法規(guī)規(guī)章、《鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則》、《河南省鍋爐安裝改造維修許可和監(jiān)督檢驗工作實施細則》、施工涉及的技術(shù)標準，包括技術(shù)規(guī)范、通用標準、基礎(chǔ)標準等。 評審報告就報告到這里，需要說明的是評審報告最終評審結(jié)論由評審組織機構(gòu)批準確定。再次謝謝大家！ 評審組長： 年 月 日 25 附件 12 河南省特種設(shè)備協(xié)會施工條件鑒定評審上報資料清單 上報資料清單 共 1 頁 第 1 頁 申請單位名稱： 序號 內(nèi)容 頁 數(shù) 備 注 1 匯總表 (目錄 ) 2 施工條件鑒定評審計劃 3 施工條件鑒定評審日程安排 4 首次會議簽到表 5 首次會議發(fā)言 6 不符合項目通知書 7 缺陷報告及現(xiàn)場評審備忘錄 8 施工許可條件鑒定評審記錄 (包含人員、圖紙、工作場所、生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、檢測器具、安全保護裝置等確認資料及相關(guān)評定項目 ) 9 施工條件鑒定評審報告 10 通報評審報告會發(fā)言 11 整改記錄 文件驗證時 12 評審記錄（ 復(fù)評） 若有復(fù)評時 13 評審報告（復(fù)評） 若有復(fù)評、且現(xiàn)場驗 證時 其它： 填表人 日 期 年 月 日 審核人 日 期 年 月 日 26