【正文】 杜絕傳染病源，以防食品污染，保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。銷(xiāo)售管理，采取現(xiàn)企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)制度，制定營(yíng)銷(xiāo)策略，以銷(xiāo)售定生產(chǎn)逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，保證企業(yè)和基地穩(wěn)步健康發(fā)展。 輻射帶動(dòng)作用 本項(xiàng)目建成后，將同時(shí)強(qiáng)化奶源基 地建設(shè) ,帶動(dòng)某、泰安兩市 8縣的 1000 余專(zhuān)業(yè)養(yǎng)殖戶(hù)新增養(yǎng)殖奶牛 2萬(wàn)頭，每年消化玉米秸桿 10 萬(wàn)噸。要進(jìn)一步拓展廢水綜合利用途徑，確保全年廢水均能全部綜合利用，不得設(shè)置廢水排放口。所以，該項(xiàng)目切實(shí)可行。 （ 2）經(jīng)營(yíng)成本變化，如果經(jīng)營(yíng)成本上下浮動(dòng) 3%，內(nèi)部收益率分別為 ％、 %，投資回收期分別為 年、 年。 投資利稅率＝年平均利稅額247。投資若 干年相等的現(xiàn)金凈流量 =2020247。生產(chǎn)期平均 年利潤(rùn) 。 （ 2）銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入 ％計(jì)算，年銷(xiāo)售費(fèi)用。 （ 3）本項(xiàng)目定員 360 人，人均年工資按 1萬(wàn)元計(jì)算，平均年工資 360萬(wàn)元。 二、銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算 （見(jiàn)附表 61） 產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格根據(jù)近年來(lái)國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品的平均價(jià)格及市場(chǎng)調(diào)查綜合確定的。 為確保本項(xiàng)目的順利建成并盡快產(chǎn)生效益，對(duì)本項(xiàng)目的資金實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)帳、開(kāi)專(zhuān)戶(hù)管理，并嚴(yán)格資金審批手續(xù)。其中固定資產(chǎn)投資 805 萬(wàn)元（土建 396萬(wàn)元、購(gòu)置設(shè)備 400萬(wàn)元），流動(dòng)資金 。 （ 2）設(shè)備 本項(xiàng)目設(shè)備選擇本著先進(jìn)、成熟、可靠、經(jīng)濟(jì)的原則，關(guān)鍵設(shè)備擬引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)品，配套設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備廠家采取招標(biāo)方式確定。 經(jīng)過(guò)濃縮后的料液，用奶泵從平衡槽內(nèi)抽出，經(jīng)過(guò)濾器，由高壓均質(zhì)泵送至噴霧塔頂部通入噴嘴形成霧狀，與進(jìn)入塔內(nèi)的熱風(fēng)進(jìn)行熱交換，水分迅速蒸發(fā)，干粉落入塔底，由流化床進(jìn)行二 次干燥。 三、銷(xiāo)售策略和營(yíng)銷(xiāo)模式 為不斷擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，公司多年來(lái)一直采用自營(yíng)和代理并舉的營(yíng)銷(xiāo)模式，以區(qū)域劃分設(shè)立相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)分公司或辦事處，根據(jù)市場(chǎng)需求確定工作目標(biāo)，采用科學(xué)的核算辦法和激勵(lì)機(jī)制， 調(diào)動(dòng)每個(gè)營(yíng)銷(xiāo)人員、代理商的積極性，并建立完善的營(yíng)銷(xiāo)體系，保證營(yíng)銷(xiāo)工作健康發(fā)展。 進(jìn)口品牌處于高端，以惠氏、美贊臣、雅培、雀巢等為代表，產(chǎn)品以罐裝形式為主，價(jià)格在 110— 150元 /900 克，以沿海發(fā)達(dá)地區(qū)和內(nèi)地中心城市為主要市場(chǎng)，以醫(yī)務(wù)渠道、大型商超、大型連鎖店為主要銷(xiāo)售渠道。母乳喂養(yǎng)的寶寶在四個(gè)月后將逐步添加輔助食品，在 1歲左右斷奶后都將以嬰幼兒配方奶粉作為主要輔食。該公司承擔(dān)著“十五”國(guó)家重大科技專(zhuān)項(xiàng)“華北農(nóng)區(qū)（山東 ） 奶業(yè)現(xiàn)代化生產(chǎn)技術(shù)集成與產(chǎn)業(yè)化示范”課題， “推廣應(yīng)用 DHI 現(xiàn)代管理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)奶牛高效飼養(yǎng)”、“標(biāo)準(zhǔn)化奶牛飼養(yǎng)小區(qū)建設(shè)與示范推廣”兩大項(xiàng)目擁有國(guó)家星火計(jì)劃項(xiàng)目證書(shū)。項(xiàng)目依托工業(yè)園區(qū)水、電、汽等公用工程有充足保障，無(wú)需重建。中國(guó)是全球嬰幼兒配方奶粉發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖袌?chǎng)。在此基礎(chǔ)上，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民，吸納多方投資，迅速在山東及周邊地區(qū)建立起了 2６0 多處奶牛集中飼養(yǎng)小區(qū)和收奶站，形成優(yōu)良奶牛群 15 萬(wàn)多頭。該區(qū)域?yàn)樽冑|(zhì)山區(qū)地帶，透水性強(qiáng)，地下水多為風(fēng)化科裂隙水。同時(shí)，還將直接帶動(dòng)基地種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工、物流、商業(yè)等環(huán)節(jié)近 2020 人，圍繞項(xiàng)目開(kāi)展工作，對(duì)緩解社會(huì)就業(yè)壓力將產(chǎn)生明顯的作用。新上年產(chǎn) 6000 噸奶粉項(xiàng)目，有利于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮某的品牌、網(wǎng)絡(luò)、人才等資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，進(jìn)一步增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)帶動(dòng)功能。國(guó)產(chǎn)品牌，特別是一些國(guó)產(chǎn)知名品牌不甘退卻，希望開(kāi)發(fā)自身高檔產(chǎn)品并在中高檔配方奶粉市場(chǎng)搶占一席之地 。 證論結(jié)論： 該項(xiàng)目符合“當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)”的政策，符合奶業(yè)生產(chǎn)發(fā)展實(shí)際，項(xiàng)目設(shè)計(jì)科學(xué)合理，設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)成熟，對(duì)行業(yè)發(fā)展特別是山東乳業(yè)發(fā)展起到龍頭帶動(dòng)作用 。由于 6個(gè)月以上糼兒消化能力增強(qiáng)，該段奶粉比 06個(gè)月嬰兒奶粉增加了牛奶的含量和少量蔗糖、糊精。據(jù) 2020 年全國(guó)乳協(xié)年會(huì)行業(yè)排名，某公司的綜合實(shí)力與規(guī)模名列全國(guó)液態(tài)奶前七強(qiáng)。 資金籌措：申請(qǐng)中央財(cái)政資金 315 萬(wàn)元，省內(nèi)地方財(cái)政配套資金 315萬(wàn)元，企業(yè)自籌 1370萬(wàn)元。 主要技術(shù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉 6000噸，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 17436萬(wàn)元。 該公司系山東省星火培訓(xùn)基地 ， 擁有山東某乳業(yè)工程研究院和產(chǎn)品研發(fā)、品控 、營(yíng)銷(xiāo)三大中心，在乳品加工領(lǐng)域擁有成熟、先進(jìn)的優(yōu)勢(shì)。 （ 4）在質(zhì)量管理中，全面推行標(biāo)準(zhǔn)化管理，于 1999 年以來(lái)順利通過(guò)了 ISO900 HACCP 等質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并在每年的復(fù)審中不斷完善與強(qiáng)化質(zhì)量控制系統(tǒng)，某的美譽(yù)度不斷提升，先后被國(guó)家保護(hù)消費(fèi)者基金會(huì)評(píng)為“消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品”，省名牌產(chǎn)品和省著名商標(biāo)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品符合當(dāng)前市場(chǎng)消費(fèi)的需求，市場(chǎng)定位準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)合理，科技含量及附加值高，對(duì)提高國(guó)民身體素質(zhì)十分必要 。隨著改革開(kāi)放初期出生的一代獨(dú)生子女開(kāi)始跨入結(jié)婚生兒育女階 段，我國(guó)開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)“新”的人口生育高峰期，這意味著一個(gè)全新的嬰幼市場(chǎng)將形成，嬰兒產(chǎn)業(yè)將是我國(guó)一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)亮點(diǎn)。 二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 該項(xiàng)目設(shè)在某某乳業(yè)有限公司工業(yè)園內(nèi)，位于某市農(nóng)業(yè)高新區(qū)，該地周?chē)怯衩棕S產(chǎn)區(qū)，奶牛飼養(yǎng)集中，飼草、飼料和原奶資源豐富，特別是山東作為農(nóng)業(yè)大省，大量的糧食資源需要轉(zhuǎn)化增值，奶牛飼養(yǎng)需加快發(fā)展，與之相應(yīng)的乳品加 工能力 亟需擴(kuò)大，發(fā)展乳品深加工既是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，對(duì)產(chǎn)業(yè)化綜合開(kāi)發(fā)又具有得天獨(dú)厚的條件。 從奶粉市場(chǎng)看， 目前我國(guó)嬰幼兒奶粉生產(chǎn)廠 家眾多，同質(zhì)化嚴(yán)重，添加成分集中在微量元素和復(fù)合維生素等物質(zhì)，不能滿(mǎn)足不同消費(fèi)水平人群的需求。項(xiàng)目區(qū)周?chē)翆又饕獮楹滞辽?，土層深厚，土質(zhì)較好，適宜玉米、小麥對(duì)糧食作物為生長(zhǎng)；山坡地帶便于奶牛養(yǎng)殖，利于防疫，節(jié)約 耕地。公司向每個(gè)小區(qū)投資建設(shè)擠奶廳、服務(wù)站，收購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)原奶，并提供配種、防疫、治病、飼料供應(yīng)、技術(shù)指導(dǎo)等全方位服 務(wù)，形成了龍頭企業(yè)帶動(dòng)基地、基地連接農(nóng)戶(hù)的高速發(fā)展模式，奶牛飼養(yǎng)量每年遞增，鮮奶供應(yīng)豐富。 某公司通過(guò)實(shí)施“站穩(wěn)某、覆蓋山東、走向全國(guó)”的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，在某市內(nèi)市場(chǎng)的份額已高達(dá) 80％，省內(nèi)縣級(jí)以上城市均設(shè)立了辦事處，逐個(gè)占領(lǐng)區(qū)域市場(chǎng)，并在北京、上海、武漢、徐州、南京等省外市場(chǎng)也設(shè)了 15 個(gè)辦事處，市場(chǎng)規(guī)模正以幾何速度增長(zhǎng)。 三、主要障礙因素及解決方案 資金問(wèn)題是制約企業(yè)快速發(fā)展的瓶頸，因此應(yīng)廣開(kāi)融資渠道，加大資金籌措力度，使項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)達(dá)效。另外，在奶牛胚胎移植技術(shù)與奶牛產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)基因克隆牛技術(shù)的研究與產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)、奶牛高產(chǎn)高效飼養(yǎng)技術(shù) 、優(yōu)良品種推廣及高產(chǎn)飼養(yǎng)技術(shù)、高產(chǎn)奶牛核心群及示范基地建設(shè)等領(lǐng)域，承擔(dān)著省級(jí)星火計(jì)劃項(xiàng)目科技攻關(guān)和推廣應(yīng)用任務(wù)。專(zhuān)家預(yù)測(cè)我國(guó)嬰幼兒配方奶粉的潛在市場(chǎng)需求在 40 萬(wàn)噸。 部分進(jìn)口品牌和部分國(guó)產(chǎn)品牌處于中端，以多美滋、雀巢力多精、紐迪西亞親親寶貝、圣元優(yōu)聰、光明優(yōu)幼等為代表，產(chǎn)品采用袋裝和罐裝相結(jié)合 的包裝形式，袋裝產(chǎn)品價(jià)格在 30元 /400克左右，罐裝產(chǎn)品價(jià)格在 60— 90 元 /900 克。 四、銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 該公司有一支強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍， 2110 名員工中有 1000 多人奔波在營(yíng)銷(xiāo)一線(xiàn)，營(yíng)銷(xiāo)部下設(shè) 8個(gè)營(yíng)銷(xiāo)公司， 省內(nèi)縣級(jí)以上城市均設(shè)立了辦事處，逐個(gè)占領(lǐng)區(qū)域市場(chǎng)，并在北京、上海、武漢、徐州、南京等省外市場(chǎng)設(shè)立了 15 個(gè)辦事處。干燥后的奶粉經(jīng)篩粉機(jī)篩選，使成品粉與顆粒分開(kāi)，含有微粉的熱風(fēng)通過(guò)風(fēng)管進(jìn)入旋風(fēng)分離器，由于熱風(fēng)高速旋轉(zhuǎn)，細(xì)粉沿分離器壁落入錐體底部，再經(jīng)過(guò)碎粉器、吹粉器，用羅茨鼓風(fēng)機(jī)將細(xì)粉吹入流化床，進(jìn)行二次干燥。設(shè)備如下： 濃縮系統(tǒng) 6臺(tái)套； 噴霧干燥工段 20 臺(tái)套； 包裝系統(tǒng)一套； 水、電、汽、管路鋪設(shè)等設(shè)備； 保溫車(chē) 5部。 土建投資 396萬(wàn)元 干燥間 1365m2，單位造價(jià) 1802元，計(jì) 246 萬(wàn)元； 濃縮間 380 m2，單位造價(jià) 1842元，計(jì) 70 萬(wàn)元； 包裝間 280 m2，單位造價(jià) 1214元，計(jì) 34 萬(wàn)元； 化驗(yàn)室 245 m2，單位造價(jià) 1878元，計(jì) 46 萬(wàn)元。有償資金歸還主要從企業(yè)稅后利潤(rùn)給付。 正常年（達(dá)產(chǎn)量 100％）的銷(xiāo)售收入為含稅 20400 萬(wàn)元，不含稅 。福利費(fèi)等其它按工資總額 51％計(jì)算。 （ 3）管理費(fèi)用按銷(xiāo)售收入 3％計(jì)算，年管理費(fèi) 萬(wàn)元。 計(jì)算期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)利稅 萬(wàn)元，生產(chǎn)期平均年利稅 。 =（年）。投資總額 100% ＝（ 247。 （ 3）建設(shè)期延長(zhǎng)一年，內(nèi)部收益率為 %，投資回收期延長(zhǎng)至 。 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、環(huán)境影響 本項(xiàng)目主要污染源及污染物為生產(chǎn)過(guò)程中沖刷管道、地面產(chǎn) 生的廢水和鍋爐爐渣及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲。 根據(jù)報(bào)告表的要求，調(diào)整鍋爐房的平面布置，對(duì)鍋爐風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、制冷機(jī)等主要 噪聲源采取降噪措施，避免對(duì)敏感點(diǎn)造成影響。 二、農(nóng)民增收 該項(xiàng)目的投產(chǎn)后，將直接帶動(dòng)農(nóng)民增養(yǎng)奶牛 2萬(wàn)頭，將消化玉米秸桿 10 萬(wàn)噸，將使農(nóng)戶(hù)年增加收入 500 多萬(wàn)元。 三、