日常采購管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 2）采購部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。 六、 安排訂單 1．請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫存情形填寫請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)本單位主管審核后送采購部門； 2．來源與需用日期相同的物品材料，可一單多方提出請購； 3．特殊情況需緊急請購辦理時，可在請購單備注欄注明原因； 4．日常辦公用品可填寫請購單，由行政部門統(tǒng)一購買。 安全儲存：需要計算的最小量庫存量，在滿足需求、購買和接受環(huán)節(jié)以進(jìn)行補(bǔ)充。 一、 目的 為規(guī)范以下行為： 1．所有資產(chǎn)、消耗品和重要儀器設(shè)備的采購； 2．對所購物品使用和庫存情況持續(xù)分析以達(dá)到有效使用和最小投入； 3．有完整的相關(guān)資料。 四、 相關(guān)定義 合理的訂貨量：計算過的采購和庫存可使成本降到最低。 5．審核過的需求量應(yīng)與供應(yīng)商報價及計劃采購總量相比較。 九、 采購單據(jù)保存與核對 1．當(dāng)采購訂單被批準(zhǔn)，采購和財務(wù)單據(jù)復(fù)印件將被保管直到商品送達(dá)； 2．物品應(yīng)根據(jù)驗收單入庫，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品名細(xì)單和驗收單 3．采購應(yīng)與收貨單及財務(wù)文件相吻合，在驗收單據(jù)和購買需求文件齊全的情況下可以付款； 4．對于分批運(yùn)輸?shù)纳唐?，采購訂單將被?fù)印，并和驗收單一起交財務(wù)付款。 十二、公司對本制度有最終解釋權(quán)。采購訂單必須填入所有適當(dāng)信息，經(jīng)批準(zhǔn)并存檔； 2．質(zhì)量檢驗要求認(rèn)定應(yīng)作為采購意見記錄在采購單上； 3．經(jīng)手人必須檢查采購訂單的準(zhǔn)確性。如果有下列情況，需加以注示： 1）在庫產(chǎn)品數(shù)量之和等于或少于最小于計劃量或安全存儲量； 2）補(bǔ)充進(jìn)貨的量為上次進(jìn)貨量的 50％； 3）每月按照生產(chǎn)計劃變更采購需求。 2．采購必須遵照采購程序，以價格合理、質(zhì)量合格、保持與供應(yīng)商的良好關(guān)系、確保合理的庫存控制和監(jiān)督 、原材料保管等。 三、 職責(zé) 1．采購商品或勞務(wù)必須符合采購規(guī)定條款，提出請示并必須獲得批準(zhǔn)。 五、 采購決定和要求 1．所有物品的采購應(yīng)獲得最佳的價格，并參考如下采購方式： 1）長期購買協(xié)議 2）大批量購買承諾 3）按時送貨時間安排 4）日常需求 2．購買存貨和非存貨選擇供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)選擇條款； 3．決定常用商品的訂貨數(shù)量需參考庫存量并與需求相符以滿足月銷售計劃； 4．每天應(yīng)逐行檢查庫存商品文件以決定需補(bǔ)給商品。 八、 采購程序 1．任何采購均需填寫采購訂單。 十一、未盡事宜，需報總經(jīng)理進(jìn)行修訂。原始采購單據(jù)應(yīng)被保存直至全部商品到達(dá)。 6．對于非常用庫存項目，包括消
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