【正文】 必須消除對(duì)被評(píng)價(jià)者的好惡感、同情心等偏見(jiàn)，排除對(duì)上、對(duì)下的各種顧慮，做到公正有據(jù)。在遵循 “ 誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)評(píng)價(jià)、誰(shuí)執(zhí)行評(píng)價(jià)誰(shuí) ”原則的前提下，不同類(lèi)別、不同類(lèi)別里的不同評(píng)價(jià)項(xiàng)目可根據(jù)公司實(shí)際情況作適當(dāng)取舍。 17員 工績(jī)效評(píng)價(jià)制度總則 （一）總則 第一條 目的 1 本制度旨在長(zhǎng)期、穩(wěn)定、統(tǒng)一和規(guī)范的推行員工績(jī)效評(píng)價(jià)工作。 三 .名片印制程序 1. 公司行政統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)外印制名片的印刷業(yè)務(wù)。 4. 看望、商議日程。 4. 因故未能準(zhǔn)時(shí)赴約，盡早通知對(duì)方，并以適當(dāng)?shù)姆绞街虑浮? 七 .引見(jiàn)。適用于一般性接待活動(dòng)。 5. 保密原則。 2. 對(duì)口原則。 二 .對(duì)外接待范圍 1. 本辦法規(guī)定的接待范圍主要是公司及所屬各部門(mén)，以及各子、分公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)所必需的接送、食宿、購(gòu)票、會(huì)談和陪同參觀等方面的安排和工作。 、員工提供公司檔案編研信息服務(wù)，主要方面為政策信息、管理信息、產(chǎn)品信息、專(zhuān)題技術(shù)信息等。 (六 ).檔案借閱、利用工作 1. 凡需使用檔案者，均須填寫(xiě)文件調(diào)閱單，依據(jù)調(diào)閱權(quán)限和檔案密級(jí)，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能調(diào)閱 2. 案卷一般僅供在檔案室閱看，立卷的文件、資料可外借。 (四 ).檔案的鑒定： 1. 從檔案的內(nèi)容、來(lái)源、時(shí)間、可靠程度、名稱(chēng)等方面鑒別檔案的價(jià)值。依據(jù)檔案來(lái)源、時(shí)間、題目、內(nèi)容、字母順序分成若干層次和類(lèi)別。行政部可設(shè)立專(zhuān)門(mén)檔案室，配備專(zhuān)了、兼職行政主管分管公司主體檔案工作。 (三 )關(guān)于補(bǔ)貼問(wèn)題 公司各食堂提供的伙食補(bǔ)貼，補(bǔ)貼人數(shù)由人事、行政部門(mén)核定后，按每人每月補(bǔ)貼 10 元，在福利費(fèi)中撥款。 13職工食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定 為理順食堂財(cái)務(wù)管理關(guān)系，現(xiàn)統(tǒng)一制訂財(cái)務(wù)管理規(guī)定： (一 )關(guān)于設(shè)置賬戶(hù)和財(cái)務(wù)人員的規(guī)定 ，獨(dú)立核算，要加強(qiáng)職工食堂的財(cái)務(wù)管理，對(duì)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中存在的問(wèn)題，要及時(shí)請(qǐng)示公司財(cái)務(wù)部。 第二十六條 考核與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) (一 )統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：滿(mǎn)分為 100分，按數(shù)據(jù)量的多少，每錯(cuò)或漏報(bào) 1/10數(shù)據(jù)量扣 10分，遲報(bào)一天扣 15分；專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)人員及綜合 統(tǒng)計(jì)人員提供的數(shù)據(jù)、資料，若未附簡(jiǎn)明分析，扣 5分。 第二十二條 公司專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)人員主要職責(zé) (分公司專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)人員，仿此 ) (一 )全面組織本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作； (二 )及時(shí)、準(zhǔn)確地向綜合統(tǒng)計(jì)人員或上級(jí)專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)報(bào)送有關(guān)報(bào)表或其他統(tǒng)計(jì)資料； (三 )深入基層單位檢查原始記錄及統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的登記質(zhì)量，采取措施，不斷改進(jìn)本專(zhuān)業(yè)的登記、統(tǒng)計(jì)工作； (四 )認(rèn)真分析本專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)資料，總結(jié)成績(jī)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出分析報(bào)告，向綜合統(tǒng)計(jì)人員提供專(zhuān)業(yè)分析資料。統(tǒng)計(jì)人 員必須認(rèn)真做好這兩項(xiàng)工作。個(gè)別由上級(jí)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)直接布置給本公司有關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)的調(diào)查表，由專(zhuān)業(yè)部門(mén)按上級(jí)要求填寫(xiě)，同時(shí)抄送公司綜合統(tǒng)計(jì)人員一份備案，以保證本公司統(tǒng)計(jì)資料的統(tǒng)一性與完整性。統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地搞好統(tǒng)計(jì)工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，參加培訓(xùn)，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。 第三條 全面貫徹國(guó)家、郵電部及省郵電管理局統(tǒng)計(jì)法規(guī)，運(yùn)用各種統(tǒng)計(jì)調(diào)查方法，系統(tǒng)、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映本公司各項(xiàng)工作基本情況，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料，搞好統(tǒng)計(jì)服務(wù)，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)監(jiān)督作用。對(duì)問(wèn)題較多、情況較復(fù)雜的工程，為保證審計(jì)質(zhì)量，可根據(jù)實(shí)際需要，不受以上時(shí)間限制，查清楚為止。 ②工程審計(jì)的時(shí)間，應(yīng)根據(jù)不同復(fù)雜程度 的工程規(guī)定不同的審計(jì)時(shí)間。 (2)對(duì)送審預(yù)、結(jié)算的資料要求 ①根據(jù)審計(jì)工作需要，在送審預(yù)、結(jié)算的同時(shí)必須報(bào)送有關(guān)資料。 ③通信工程應(yīng)填制計(jì)劃任務(wù)書(shū)，由工程管理職能部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，較大的工程應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。結(jié)算書(shū)由施工單位編制，送審方法和送審要求與第一條相同。對(duì)資料齊全、手續(xù)完備的工程，則由受理登記人員及時(shí)受理，并交給專(zhuān)人審計(jì)。 (2)審計(jì)人員要對(duì)審計(jì)內(nèi)容負(fù)責(zé)，嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)定額和各項(xiàng)規(guī)定，審計(jì)時(shí)要做到依據(jù)充分，計(jì)價(jià)合理，計(jì)算準(zhǔn)確。較大工程的預(yù)、結(jié)算需報(bào)有關(guān)部門(mén)審定或裁定者，一律由審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)批。 □ 獎(jiǎng)懲 。 ，記錄審計(jì)過(guò)程，各種旁證材料齊全，作好調(diào)查記錄并應(yīng)有相關(guān)人員的簽名蓋章。 (4)索取有關(guān)的證明材料。 (7)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，侵占國(guó)家、公司資產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害國(guó)家、公司 利益的行為進(jìn)行專(zhuān)案審計(jì)。 (二 )內(nèi)部審計(jì)的目的是加強(qiáng)公司及所屬公司的管理和監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)法紀(jì)，改善經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。 四、 定期盤(pán)庫(kù)，達(dá)到三清 1． 定期盤(pán)庫(kù)清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。 3． 按照材料保存期限，對(duì)于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫(kù)。 (六 )本辦法呈報(bào)公司核準(zhǔn)后公布施行。 ：以煙茶招待的，由管理部或有關(guān)部門(mén)派員陪同。 9 公司來(lái)賓參觀接待辦法 (一 )茲為促進(jìn)公共關(guān)系擴(kuò)大宣傳效果兼顧公司機(jī)密特訂定本辦法。 十四、倉(cāng)管員每日作出 物料入出庫(kù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫(kù)和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)。各燈倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。 十、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫(kù)人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)管理員態(tài)度和藹，熱情主動(dòng)服務(wù)。 五、出貸 、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫(kù)。 三、存貨計(jì)劃與控制 、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。 、銷(xiāo)售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。根據(jù)反饋資料寫(xiě)出分析報(bào)告。 ，技術(shù)要求和主機(jī)廠配套意見(jiàn)，借以提供高產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)發(fā)新品種，滿(mǎn)足用戶(hù)要求。 (十一 )公司規(guī)定填寫(xiě)的報(bào)表，未繳交者每次記小過(guò)一次。 (五 )挑撥公司與員工的感情或泄漏職務(wù)機(jī)密者，一經(jīng)查證屬實(shí)，記大過(guò)一次，情節(jié)嚴(yán)重者解雇。 □ 懲罰辦法 (一 )挪用公款者，一律解雇。 (三 )提供競(jìng)爭(zhēng)廠牌動(dòng)態(tài)，被公司采用為政策者，記小功一次。 □ 統(tǒng)計(jì)紀(jì)律 、科室和從事統(tǒng)計(jì)工作的人員，必須嚴(yán)格按照統(tǒng)計(jì)制度規(guī)定提供統(tǒng)計(jì) 資料，不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)。受表單位發(fā)現(xiàn)數(shù)字錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)立即通知填報(bào)單位訂正，填報(bào)單位不得推諉或拖延。 □ 統(tǒng)計(jì)資料的 提供、積累和保管 、車(chē)間向外提供統(tǒng)計(jì)資料，公布統(tǒng)計(jì)數(shù)字，一律以本單位的統(tǒng)計(jì)人員所掌握的統(tǒng)計(jì)資料為準(zhǔn)。廠內(nèi)正式定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表，由 制訂 報(bào)表目錄 ，頒發(fā)全廠執(zhí)行。 ，統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。 第四條 本公司員工因事早退或出差需要離開(kāi)公司，且當(dāng)天不再返回公司者，應(yīng)打退卡后才能離開(kāi)公司。未經(jīng)廠辦同意，任何人不得隨便打亂正常會(huì)議計(jì)劃。 (8)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)： 調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度，研究解決各車(chē)間科室不能自行解決的重大問(wèn)題。 為避免會(huì)議過(guò)多或重復(fù)，全廠正常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、組織召開(kāi)。 □ 準(zhǔn)呆賬的檢查 準(zhǔn)呆賬移送法律部后，由法律部移請(qǐng)董事會(huì)定期召集營(yíng)業(yè)、企劃、財(cái)務(wù)等單位，召開(kāi)檢查會(huì)，檢查案件的前因后果，以為前車(chē)之鑒，并評(píng)述有關(guān)人員是否失職 3 企業(yè)會(huì)議管理制度 (一 )總則 為改進(jìn)作風(fēng)、減少會(huì)議、縮短會(huì)議時(shí)間、提高會(huì)議質(zhì)量，特制訂本制度。 □ 催收款的處理 (一 )未收款未能依 上列 (未收款的處理第 (二 )款 )解決，以致轉(zhuǎn)為催收款者，該經(jīng)理級(jí)主管應(yīng)于未收款轉(zhuǎn)為催收款后 5日內(nèi)將其未能回收的原因及對(duì)策，以書(shū)面提交副總經(jīng)理，呈總經(jīng)理核實(shí)。 □ 準(zhǔn)呆賬 經(jīng)銷(xiāo)店有下列所述的情形者，其貨款列為 準(zhǔn)呆賬 。 □ 程序 第十一條 審計(jì)工作的主要程序是： (一 )根據(jù)審計(jì)委員會(huì)的意見(jiàn)和審計(jì)工作計(jì)劃，制定審計(jì)方案，然后向被審計(jì)單位發(fā)出審計(jì)通知書(shū)， 3日之后由兩個(gè)或兩個(gè)以上的審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)； (二 )對(duì)被審單位如實(shí)提供的資料進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)終了，及時(shí)寫(xiě)出審計(jì)報(bào)告，在征求被審計(jì)單位的意見(jiàn)后，報(bào)送廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，對(duì)于復(fù)雜的審計(jì)項(xiàng)目，由審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行仲裁，再發(fā)出審計(jì)決定，被審單位必須執(zhí)行； (三 )被審單位在收到審計(jì)決定 后如有異議，可在 15日內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)或上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提出申訴；審計(jì)委員會(huì)應(yīng)在接到申訴后 30 日內(nèi)作出處理，對(duì)不適當(dāng)?shù)奶幚頉Q定予以糾正，申訴期間，原審計(jì)決定照常執(zhí)行。其主要任務(wù) 是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作的行政領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)涉及到財(cái)務(wù)、基建、工程技術(shù)等方面比較復(fù)雜的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行研究處理。第六部分 企業(yè)管理制度匯總 1企業(yè)審計(jì)工作制度 2貨款回收管理辦法 3企業(yè)會(huì)議管理制度 4員工打卡管理規(guī)定 5統(tǒng)計(jì)管理辦法 6銷(xiāo)售人員獎(jiǎng)懲辦法 7市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)工作管理制度 8倉(cāng)庫(kù)管理辦法 9公司來(lái)賓參觀接待辦法 10工廠材料管理制度 11企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定 12統(tǒng)計(jì)工作細(xì)則 13職工食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定 14檔案管理辦法 15對(duì)外接待管理辦法 16名片管理辦法 17員工績(jī)效評(píng)價(jià)制度總則 18出納作業(yè)處理準(zhǔn)則 19固定資產(chǎn)管理制度 20內(nèi)部稽核制度 21現(xiàn)金管理制度 22借款和各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序 23技術(shù)與合理化建議管理制度 24企業(yè)設(shè)備管理制度 25企業(yè)總機(jī)管理制度 26企業(yè)電話(huà)機(jī)線管理制度 27操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定 28加工指示書(shū)規(guī)定 29設(shè)備管理內(nèi)容 30總臺(tái)值班管理規(guī)定 31質(zhì)量管理制度 32問(wèn)題帳款管理辦法 33生產(chǎn)廠房潔凈制度范本 34安全生產(chǎn)責(zé)任制 35銷(xiāo)售管理制度 36采購(gòu)發(fā)包作業(yè)管理辦法 37財(cái)務(wù)管理制度 38公司財(cái)務(wù)管理的相關(guān)制度 39集 團(tuán)財(cái)務(wù)審批制度 40設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 41職工食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定 42集團(tuán)通用激勵(lì)工資制度 43經(jīng)濟(jì)合同管理辦法 44內(nèi)部交易實(shí)施辦法 45內(nèi)部審計(jì)管理辦法 46內(nèi)部稽核制度 47審計(jì)條例 48企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定 49銀行支票管理制度 50票據(jù)管理制度 51集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理辦法 52崗位輪換管理辦法 53考勤管理規(guī)定 54客戶(hù)投訴管理制度 55外協(xié)管理辦法 56售后服務(wù)管理制度 57總工程師工作責(zé)任制度 58工藝部門(mén)負(fù)責(zé)人工作責(zé)任 制度 59供應(yīng)運(yùn)輸部門(mén)負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度 60報(bào)酬待遇管理規(guī)定 61廠長(zhǎng)工作責(zé)任制度 62產(chǎn)銷(xiāo)會(huì)議規(guī)定 63保密制度 64標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則 65需求單審批管理規(guī)定 66委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 67創(chuàng)意提案改善制度 68進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 69發(fā)料作業(yè)管理辦法 70提案建議效益獎(jiǎng)的管理?xiàng)l例 71動(dòng)力部門(mén)負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度 72企業(yè)計(jì)算機(jī)管理制度 73員工姓名牌管理辦法 74員工教育實(shí)施辦法 75新進(jìn)人員教育訓(xùn)練實(shí)施綱要 76新進(jìn)人員任用細(xì) 則 77臨時(shí)人員管理辦法 78員工聘用規(guī)定 79工業(yè)安全管理準(zhǔn)則 80生產(chǎn)調(diào)度部門(mén)負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度 81公司警衛(wèi)人員值勤準(zhǔn)則 82生產(chǎn)管理制度 1 企業(yè)審計(jì)工作制度 □ 總則 第一條 為了充分發(fā)揮審計(jì)工作，提高企業(yè)管理水平，根據(jù)國(guó)務(wù)院審計(jì)署 (1985)審研字 217號(hào)文《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的若干規(guī)定》，結(jié)合我廠的具體情況，特制定本規(guī)定，作為審計(jì)工作的依據(jù)。 第六條 審計(jì)室是在審計(jì)委員會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下的日常辦事機(jī)構(gòu)。 □ 獎(jiǎng)懲 第十二條 對(duì)忠于職守秉公辦事，客觀公正，實(shí)事求是，有突出貢獻(xiàn)的審計(jì)人員和對(duì)揭發(fā)檢舉違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、抵制不正之風(fēng)的有功人員都應(yīng)給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。 (一 )經(jīng)銷(xiāo)店已 宣告倒閉或雖未正式宣告倒閉，但其征候已漸明顯者。 (二 )貨款經(jīng)列為催收款后，副總經(jīng)理應(yīng)于 30日內(nèi)監(jiān)督所屬解決。 (二 )會(huì)議分類(lèi)及組織 第一條 全廠會(huì)議歸納為四 類(lèi)： ：主要包括黨政領(lǐng)導(dǎo) (擴(kuò)大 )會(huì)、全廠干部會(huì)、全廠班組長(zhǎng)會(huì)、全廠黨員大會(huì)、全廠團(tuán)員大會(huì)、全廠職工大會(huì)、全廠技術(shù)人員會(huì)以及各種代表大會(huì)。例行會(huì)議安排如下： (1) (1) 廠長(zhǎng)辦公會(huì)： 研究、部署行政工作，討論決定全廠行政工作重大 問(wèn)題。 (9)科務(wù)會(huì)： 檢查、總結(jié)、布置工作。 第七條 對(duì)于準(zhǔn)備不充分、或重復(fù)性、或 無(wú)多大作用的會(huì)議，廠辦有權(quán)拒絕安排。 第五條 員工上下班，必須親自打卡，若替人打卡，打卡者及被打卡者，均給予各記大過(guò)一次處分。 、車(chē)間、班組三級(jí)統(tǒng)計(jì)管理體制和按業(yè)務(wù)部門(mén)歸口負(fù)責(zé)的原則。未經(jīng)廠部批準(zhǔn)的 報(bào)表，各單位可拒絕填報(bào)。 ，應(yīng)由同級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)或統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)提供，以便克服使用統(tǒng)計(jì)數(shù)字的混亂現(xiàn)象。 ，可根據(jù)不同情況按下列辦法訂正： ① 日?qǐng)?bào)表當(dāng)日發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)及時(shí)用電話(huà)或口頭查詢(xún)訂正，隔日發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)