【正文】 3．相關文件和術語 GB/T240012020 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 GB/T280012020 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 GB/T190012020 質(zhì)量管理體系 要求 勞務分包方是指承攬包工不包料的工程施工分包企業(yè)。 貴重物品要求有專庫并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發(fā)，并選擇安全地點單獨設庫。 建筑材料、構配件、設備的現(xiàn)場管理 現(xiàn)場材料及施工機具嚴格按施工平面圖的位置堆放。對于工地臨時急需的小型物資，由項目經(jīng)理批示，工地材料員及時采購，并及時通報公司工程技術部，做好相關記錄。 C 類物資不對供貨商評價，進場后 執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制工作程序》按規(guī)定進行驗證。 有限責任公司 47 材料、構配件、設備管理制度 對物資、構配件、設備采購實施有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求。 —— 在經(jīng)濟往來中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。 2公司對有以下情形的部門和個人，給予批評和處罰（處罰金額為 500元 — 10000 元）： —— 違反本制度的規(guī)定，在合同管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給公司及公司各單位造成經(jīng)濟損失的。 3安全性 —— 涉及的知識產(chǎn)權是否已采取相應的保護或限制措施； 有限責任公司 44 —— 有無損害本公司商業(yè)秘密、商業(yè)信譽； —— 有無損害本公司利益的其它情形。 合同經(jīng)辦人在申請辦理合同過程中，應在合同審查表上簽署個人意見。 本條所稱合同即書面合同，是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電 文（包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形表現(xiàn)所載內(nèi)容的合同，合同當事人協(xié)商同意的有關修改合同的文書、電報、電傳和圖表，也是合同的組成部分。 投標文件編制完成由工程技術部經(jīng)理審核后進行印刷 ,裝訂 ,包封投標書 . 工程投標 工程投標的組織工作由項目部負責，負責編制、印刷標書，收集投標所需資料，公司各相關單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料； 綜合綜合管理部負責提供 ： —— 公司簡介 —— 公司業(yè)績證明 —— 公司資質(zhì)、資格文件 —— 提供公司經(jīng)濟訴訟案件情況資料 —— 辦理公司“法定代表人資格證書” —— 辦理“法定代表人”授權委托書。 維護和修理過程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時清理回收，分類放入專設的廢棄物箱、桶內(nèi)。 項目部設備管理部門每月對所屬的機械設備的使用情況進行檢查，并填寫《機械設備完好 、利用情況表》。 焊接機械（直流、交流、等離子切割機） a)電源線、焊接電纜與電焊機接線處應有屏護罩。 鋼筋機械（鋼筋調(diào)直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機、點焊機） a)電氣裝置和線路的絕緣應良好，必須使用漏電保護器，設備外殼應做保護接零（接地）。 c)油箱、油路應無滲漏。 5 電鈴聲應清脆、響亮，操縱開關標志應清晰。 e) 設備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。 c)機械設備運轉部位密封良好，無泄漏現(xiàn)象 . d)機容整潔。 項目部 負責施工中施工機械設備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。 五、保密 考評結果只對考評負責人、被考評人、人事負責人、（副）總經(jīng)理公開； 考評結果及考評文件交由綜合管理部存檔； 任何人不得將考評結果告訴無關人員。 一、考評的目的和用途 考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達到企業(yè)的經(jīng)營目標，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。如：電工 、 焊 工 、 架子工 、 起重工 、 場內(nèi)機動車駕駛員等。 對各類專業(yè)人員進行專業(yè)知識 、 新技術 、 新工藝、環(huán)境因 素及危險源的培訓。 責任部門 本制度的責任部門是綜合管理部，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督檢查，負責編制公司年度培訓計劃，負責監(jiān)督公司各部門培訓工作，建立職稱 、 學歷 、 技能 、 崗位證書登記的控制工作實施。 對于記錄的保護，項目部應做到裝袋或裝盒，防污 、 防潮 、 防火；檔案保管應滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火 、 防盜 、 防蟲蛀鼠咬 、 防潮等工作。 對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術資料有關的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。 《文件控制管理程序》 責任領導 本制度的責任領導為總工程師，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督指導。 文件更改審批后，應通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。 綜合管理體系程序文件由綜合管理部組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。 第四類型：指南性文件：這類文 件闡明推薦的方法或建議。 適用于公司與質(zhì)量管理體系有效運行有關的文件的控制。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標。 監(jiān)理下發(fā)的整改通知單 和 其反饋單 ：按其整改通知單和反饋單的記錄格有限責任公司 18 式，以電子郵件、復印件或傳真件報送。 質(zhì)量檢驗計劃 a. 報送時間 ：在各專業(yè) (單項 )開工半個月內(nèi)。具體實施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》 有限責任公司 16 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度 NG/QW06 一、適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進。終稿發(fā)布后應進行宣傳動員， 召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實執(zhí)行。 當在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，工程技術部應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 工程質(zhì)量問題管理程序 嚴重質(zhì)量問題發(fā)生后，項目經(jīng)理應立即上報公司總經(jīng)理 、 總工，并在24 小時內(nèi)寫出書面報告，報告如下； 發(fā)生的時間 、 地點 、 工程名稱 、 不合格范圍 、 數(shù)量等。 《采購管理程序》 《標識和可追溯控制管理程序》 《糾正、預防和改進措施程序》 《記錄控制管理程序》 質(zhì)量問題 不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標準要求的工程產(chǎn)品。 工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術負責人負責實施； 建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負責實施； 外委檢驗、試驗時由項目部技術負責人負責外委委托，并負責將試驗結果送達有關驗證單位； 在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前，或必需的試驗報告未收到前，不得進行下道工序的施工； 如應施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉入下道工序，則必須有可靠的追回程序 (習慣稱例外放行 )，并應在相應的產(chǎn)品上做出明確唯一的標識，做好記錄； 例外放行，需經(jīng)項目部經(jīng)理批準。 檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時，檢查組（人）開具整改通知單，并要求受檢人定人、定時間、定措施進行整改。 項目經(jīng)理每天組織相關管理人員進行日常檢查，并形成檢查記錄。 適用于公司各項目部工程施工質(zhì)量檢查 。 、施工過程質(zhì)量控制： 、施工質(zhì)量控制內(nèi)容： 1 正確使用施工圖紙、設計文件、驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導書。 適用于公司各項目部工程施工過程質(zhì)量控制 。 、施工準備： 項目部應按照施工策劃文件的要求進行施工準備工作，包括策劃建立項目管理機構、文件準備、材料物資準備、工具設備準備、人力資源入場準備、施工臨時用建筑物的搭建等。服務應包括： 1 保修，在合同約定的范圍內(nèi)進行，保證達到甲方的要求； 2 非保修范圍內(nèi)的維修，由經(jīng)營部負責組織實施，酌情報價，積極進行，保證達到甲方滿意； 3 合同約定的其他服務。 工程技術部 每季度對所屬項目部進行 1 次定期質(zhì)量大檢查，由 公司組織檢查小組，檢查前進行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報 。 項目部日常檢查時，主要對工程實物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進行檢查。緊急放行的授權人為項目部經(jīng)理或技術負責人； 進貨檢驗和試驗，主要包括： 1供方質(zhì)量文件 2物資外觀檢查 3有規(guī)定時抽樣檢驗和試驗。 有限責任公司 10 不合格 檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問題處理制度》規(guī)定處置。 項目施工員： 參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負責制定質(zhì)量問題的處置方案。 輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工員制定整改方案，項目經(jīng)理批準后組織實施，質(zhì)檢員對整改結果進行驗證并保存有關記錄。 輕微 質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失 500 元以下的質(zhì)量缺陷 有限責任公司 14 質(zhì)量管理自查與評價制度 NG/QW05 一、適用范圍 本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的管理。 實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項目質(zhì)量管理策劃文件 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程技術部負責，工程技術部應按 要求的依據(jù)逐步落實監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管理者代表，就是進行糾正。 內(nèi)部信息的傳遞 工程技術部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進行報送； 項目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理； 工程技術部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達到各 項目部。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。 責任領導：管理者代表，負責各部門管理目標的審批。 關于各職能部門的管理目標 各職能部門每年年底對本部門的管理目標實現(xiàn)情況進行總結分析，制定下年度的管理目標，由管理者代表批準后實施。 質(zhì)量管理體系中使用的文件類型： 第一類型：質(zhì)量管理手冊：向組織內(nèi)部和外部提供關于綜合管理體系的一致信息的文件。如： A/0 版 、 B/0 版等。 當對原文件有新的需求時，可填寫《文件復制（領用）申請表》，經(jīng)批準后領用文件或復印件。 外來文件包括政府頒布的外部標準、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確保外來文件得到識別，應按照文件控制要求進行受控和發(fā)放 。 記錄的媒介形式 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶 、磁盤 、 照片 、 膠片等。 工程竣工后，由項目部編制竣工技術資料，交工程技術部審核后，移交使用單位。 綜合管理部每季度對各部門和項目部的質(zhì)量管 理記錄的控制情況進行一次檢查工作 有限責任公司 28 人力資源管理制度 基于適當?shù)慕逃嘤?、 技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量工作的人員應是能夠勝任的。 各職能部門和項目部應確定本部門的人員與質(zhì)量必要的能力 ,如能力不足時，應提供培訓或參加學習，以滿足工作的要求。 資格認可 對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理 、 執(zhí)行和驗證的人員必須進行嚴格的培訓，經(jīng)考試綜合評定后，進行資格認可，持證上崗。 對于項目部在施工現(xiàn)場的培訓，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓效果為宜。 分值計算 原則上，總分滿分 180 分，重要任務滿分 90 分，崗位工作、工作態(tài)度分別為 45 分。 負責、發(fā)放施工機械設備安全技術操作規(guī)程。項目部施工設備在不能滿足施工生產(chǎn)時，可申請調(diào)配、購置和 租賃。 c)每臺設備應使用一個獨立的開關和電源線路，并與設備的負荷相匹配。 2 大小車行程限位動作應有效可靠。 d)滑輪應無裂紋、缺損，且轉動靈活。 c)電氣裝置和線路的絕緣應良好，必須使用漏電保護器。 b)夾緊裝置應完好有效，工作可靠。 施工單位對使用的機械設備制定和實施必要的管理措施，減少施工機械設備運行過程中的噪音、尾氣的排放、運輸撒漏等。 項目部設備管理人員負責施工機械設備的大、中、小修工作安排。 購買招標文件：公司聯(lián)絡跟蹤的項目在得到工程項目業(yè)主單位的邀請投標信息后，確定參與該工程項目的投標，即行購標書。并將全部合同正、副本及招投標文件建檔保存。 負責執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門，其職責是代表公司履行合同，并及時報告合同履行情況。對于違反程序規(guī)定的分公司、項目部將按照本制度獎勵與處罰的相關規(guī)定予以處罰。 有限責任公司 45 合同終止 合同的終止 1簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止； 2經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認可之日起合同終止；解除合同由合同申請單位按本制度執(zhí)行； 3按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。 —— 應簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。 —— 在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹慎義務的，并使公司利益受損害的。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層 為項目部，其職責為：負責采購物資進場后的驗證工作；負責組織驗收及現(xiàn)場管理； 負責施加質(zhì)量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對其供應的物資進行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。 采購信息 采購計劃：材料員根據(jù)工程預算、施工進度計劃及有關標準 、 規(guī)范于每月 25 日前編制下月度的物資采購計劃，詳細采