【正文】 預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目區(qū)茶農(nóng)茶葉種植收入可以實(shí)現(xiàn) 2500余萬(wàn)元，每年人均增加收入 2100余元，較非 項(xiàng)目區(qū)相同規(guī)模農(nóng)戶增加產(chǎn)值 700 萬(wàn)元，人均增收 600 元。同時(shí)，對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收和提高農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化水平和競(jìng)爭(zhēng)力都具有重要的戰(zhàn)略意義。 從“財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表”和“利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表（損益表）”等表可知，有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 總投資收益率（投資利潤(rùn)率） %； 全部投資回收期（所得稅后） 年； 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） %； 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 IC=8%（所得稅后） 336萬(wàn)元 本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為 8%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 均大于基準(zhǔn)收益率。見(jiàn)下表： 原 材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格估算表 序 號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 消耗定額 單價(jià)（元） 合計(jì) （萬(wàn)元） 1 原材料 茶葉（綠片） 噸 1800 860 茶葉（炒青） 斤 1500 860 包裝材料 個(gè) 30000 1 3 萬(wàn) 2 燃料費(fèi)和動(dòng)力 煤 /材 噸 5500 1000 55萬(wàn) 水 噸 — — 自給 電 kWh 合計(jì) 經(jīng)營(yíng)成本估算 工資 明 細(xì)表 類 型 人員配置 人 數(shù) 工資（元/日） 天 數(shù) 合計(jì)（ 萬(wàn)元） 綠 片 管理人員 8 150 50 6 生產(chǎn)人員 46（兩班制） 120 50 炒 青 管理人員 8 150 50 6 生產(chǎn)人員 22（兩班制） 120 50 合計(jì) 折舊及攤銷：根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，折舊采用平均年限法。 項(xiàng)目計(jì)算期 10 年，其中建設(shè)期 半 年，生產(chǎn)期 9 年半。 產(chǎn)品質(zhì)量安全方案 利用 QS 質(zhì)量安全認(rèn)證的過(guò)程，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)員工的質(zhì)量一是的教育、培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和良好的個(gè)人素質(zhì)，貫徹食品安全手冊(cè)里的技術(shù)方針，提升產(chǎn)品質(zhì)量，保證生產(chǎn)在科學(xué)有序健康良好的狀態(tài)下運(yùn)行。 七、環(huán)境影響分析 本 項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物和污染源主要有廢水、廢渣及噪音。 （ 6）貯藏環(huán)境必須清潔衛(wèi)生、防潮、避光和無(wú)異味，設(shè)立專庫(kù)專用，無(wú)其它異物共存，并注意控制庫(kù)房的干濕度和溫度，防止茶葉品質(zhì)變異。 （ 6）各生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁止吸煙。 2. 在茶葉的采摘和生產(chǎn)加工過(guò)程中，嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范操作，保證茶原料的綠色無(wú)公害，保證茶產(chǎn)品的符合率。對(duì)于項(xiàng)目的文件、表冊(cè)、圖件、技術(shù)資料、資金使用要進(jìn)行整理歸檔。在土建工程施工過(guò)程中，在互不影響的條件下，可穿插設(shè)備安裝工作，工人技術(shù)培訓(xùn)工作應(yīng)在設(shè)備安裝前結(jié)束。 詳見(jiàn)附表 2 土建工程 投資明細(xì)表 。 ：攤晾機(jī)采用的是單層攤晾，使殺青葉中的水分重新分布，并散失部分水分，散發(fā)青草氣，使物質(zhì)固定下來(lái)； ：讓鮮葉散失水分達(dá)到成品含水率水分 68%,有提香作用，讓茶葉內(nèi)部物質(zhì)和香氣固定。 產(chǎn)品方案 綠茶類： 、 、 、 4 綠茶粉 。項(xiàng)目建成，生產(chǎn)線年產(chǎn)能達(dá)到 1000噸。 綜合競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，機(jī)械化和標(biāo)準(zhǔn)化程度低 從全市角度看，缺乏具有足夠優(yōu)勢(shì)，具備較強(qiáng)帶動(dòng)力的龍頭企業(yè)，企業(yè)整體實(shí)力不強(qiáng)，全市共有茶葉加工企業(yè)三百多個(gè)，多數(shù)為傳統(tǒng)家庭作坊式的小企業(yè)，機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化程度低，名優(yōu)茶加工仍以手工為主，手工加工茶約占總量的 85%。 、資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 政策優(yōu)勢(shì)： 2020年省委、省政府下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)》，通過(guò)扶持具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和輻射帶 動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)效業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。 加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和自有品牌推廣 信陽(yáng)毛尖 集團(tuán) 公司已初步建立了自己的銷售渠道和銷售手段，但并未形成強(qiáng)勢(shì)的銷售網(wǎng)絡(luò)，終端控制能力不強(qiáng)，抵抗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力弱，影響茶葉市場(chǎng)的開(kāi)拓。茶飲料和保健行業(yè)在廣大消費(fèi)群體的可信度較高，對(duì)于開(kāi)展信陽(yáng)毛尖的綠色純天然形象白益而無(wú)一害。色素保護(hù)作用；除臭劑 — 對(duì)于除去吸煙者口臭和抑制動(dòng)物腸內(nèi)細(xì)菌有較好的效果；抗氧化、延緩衰老 茶多酚可清除人體內(nèi)過(guò)多的自由基，減緩人體衰老；防齲作用 — 過(guò)去茶葉的防齲作用被認(rèn)為是茶湯中“氟”的功效；降低血脂，抑制動(dòng)脈粥樣硬化 茶多酚類化合物對(duì)有機(jī)體的脂肪代謝有重要作用；種藥 理作用 — 茶多酚特別是兒茶素衍生物具有抑制癌細(xì)胞增生、抗癌、抗突變的效果。 茶飲料行業(yè) 幾乎以每年 30%的速度增長(zhǎng)。 茶消費(fèi)方式發(fā)生了很大變化，逐步向多樣化、層次化和有益健康的方向發(fā)展。 信陽(yáng)市是我國(guó)重要的茶葉產(chǎn)區(qū)，茶葉種植歷史悠久，近年來(lái)，在市委、市政府的強(qiáng)力推動(dòng)下，信陽(yáng)市的茶產(chǎn)業(yè)有了較快的發(fā)展。 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施，使茶園加工廠能及時(shí)掌握地區(qū)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，掌握新的技術(shù)和信息， 逐步提高技術(shù)水平和生產(chǎn)水平，對(duì)擴(kuò)大產(chǎn)能，增加產(chǎn)品效益，提高農(nóng)民收入有著重要的意義 。 浉 河區(qū)磨盤(pán)山茶葉專業(yè)合作社自 2020年以來(lái) 大力推廣機(jī)械化采茶、規(guī)?；a(chǎn) （ 以十三里橋寺河村為中心輻射周邊譚家河鄉(xiāng)、十三里橋鄉(xiāng)、東雙河鎮(zhèn)、柳林鄉(xiāng) 等 ） 。茶農(nóng)在茶葉良好經(jīng)濟(jì)效益促進(jìn)下，生產(chǎn)積極性不斷高漲。同時(shí)，合資人胡曉娟對(duì)于此類項(xiàng)目有多年的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)立的業(yè)務(wù)銷售體系，并且對(duì)于原輔料的供給有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。 信陽(yáng)毛尖集團(tuán)生產(chǎn)管理分公司 1000 噸大宗茶加工廠新建項(xiàng)目 項(xiàng) 目 建 議 書(shū) 目 錄 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)方案 建 設(shè)單位和負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目單位基本情況 編制依據(jù) 二、項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 三、 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 營(yíng)銷策略、方案、模式 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 四、 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 五、建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品方案 工藝技術(shù)方案 設(shè)備方案 建筑方案 實(shí)施進(jìn)度安排 六、項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目 管理措施 項(xiàng)目投產(chǎn)后的運(yùn)行管理措施 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 七、環(huán)境影響分析 環(huán)境影響 環(huán)境保護(hù)與治理措施 八、投資估算與資金來(lái)源 投資估算 資金來(lái)源 資金使用和管理 九、財(cái)務(wù)效益預(yù)測(cè) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)依據(jù) 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 財(cái)務(wù)效益分析 不確定性分析 財(cái) 務(wù) 預(yù)測(cè) 結(jié)論 十、社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱： 信陽(yáng)毛尖集團(tuán)生產(chǎn)管理分公司 1000 噸大宗茶 加工廠新建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點(diǎn)： 信陽(yáng)市 浉 河區(qū)譚家河鄉(xiāng)四里橋村 六里井組 本項(xiàng)目擬在 信陽(yáng)市 浉 河區(qū)譚家河鄉(xiāng)四里橋村 建設(shè)一條信陽(yáng)大宗茶葉半自動(dòng)化機(jī)械化加工生產(chǎn)線，包括炒青、綠片、一般綠片、綠茶粉等，項(xiàng)目建成后年產(chǎn)茶葉 1100 噸。 建 設(shè)單位和負(fù)責(zé)人 建設(shè)單位：信陽(yáng)毛尖集團(tuán)生產(chǎn)管理分公司 法定負(fù)責(zé)人：余海 聯(lián)系電話： 0376— 6613398 公司地址： 信陽(yáng)市雞公山大街 289 號(hào) 項(xiàng)目單位基本情況 河南信陽(yáng) 毛尖集團(tuán)有限公司（原河南信陽(yáng)五云茶葉（集團(tuán)）有限公司）成立于 1989年， 是農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。 2020年我國(guó)茶園面積已達(dá) 3300萬(wàn)畝，茶葉產(chǎn)量達(dá) 120萬(wàn)噸，占世界茶葉總產(chǎn)量的 %。不僅 積累了 豐厚的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，掌握了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，更有 著穩(wěn)定的 銷售渠道資源。 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)已不能全面有效的促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 的 發(fā)展，本項(xiàng)目的建 設(shè)，通過(guò)另 辟蹊徑，引導(dǎo)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn) 農(nóng)民收入和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 有著重要的推動(dòng)作用。2020年全市茶園總面積 100萬(wàn)畝，開(kāi)采面積 80萬(wàn)畝，位居河南省之首，分別占全國(guó)茶園 面積的 %和 %；茶葉年總產(chǎn)量約3000 萬(wàn)公斤，總產(chǎn)值 15 億元，社會(huì)總收入達(dá) 20 億元以上。據(jù)有關(guān)媒體調(diào)查，目前中國(guó)社會(huì)群體對(duì)傳統(tǒng)用茶的認(rèn)識(shí)越來(lái)越淡薄，目前不同年齡階段的群體對(duì)茶產(chǎn)品的選擇趨向性也截然不同，年輕群體對(duì)茶知識(shí)和國(guó)際知名的茶企業(yè)了解甚少，選擇更趨向于茶飲料，茶食品的消費(fèi)；中年群體更趨向茶品的時(shí)尚、口感、茶產(chǎn)品的保健及保健功效；老年人群里屬 于茶消費(fèi)品的高端消費(fèi)群體，但是人數(shù)比較較少。據(jù)公開(kāi)資料顯示，中國(guó)茶飲料市場(chǎng)自 1993年起步， 2020年開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展期。茶多酚已成為醫(yī)藥、食品界開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)，目前除了