五星電器公司高管會議財務(wù)中心匯報報告(20頁)-財務(wù)綜合-免費(fèi)閱讀
【正文】 ?相關(guān)數(shù)據(jù)：河南銷售增長第一，四川增長倒數(shù)第二。 山東分部銷售下降較為嚴(yán)重，僅李村店銷售同比上升，其他門店均同比下降。 挑戰(zhàn) ?11月僅完成全年毛利缺口的%， 12月份壓力很大。 銷 售 綜合毛利 綜合毛利目標(biāo)：累計達(dá)成 81%，年度達(dá)成 71% 5 Text Lines ? 企業(yè)管理資源網(wǎng)通用業(yè)頻道 業(yè)績評估及建議 亮點 ?11月門店銷售同比增長為10%，四季度及全年預(yù)測將達(dá)到 15%、 6%。 ?對年度銷售同比增長前十名的門店進(jìn)行激勵 ，并在以上門店中各挑選三名優(yōu)秀賣手，分別對同比增長后十名的門店進(jìn)行為期一至三個月的幫扶。 毛利率山東安徽徐淮蘇中蘇南南京浙江四川河南 云南常州50607080901001101207 8 9 10 11 12毛利率(%)毛利達(dá)成(%)9 Text Lines ? 企業(yè)管理資源網(wǎng)通用業(yè)頻道 12月毛利缺口 11月實際毛利 4909萬元 ， 僅完成 1112月必保毛利目標(biāo)的 %， 12月份壓力很大，其中蘇南、蘇中、浙江尤為突出。 整體庫存變化趨勢472674235664155 63854582333437 36304430,00040,00050,00060,00070,00005 年 06Q1 06Q2 01020304050平均庫存經(jīng)銷周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)期末庫存 05 年 60 天以內(nèi) 32744 26387 47437 58651 367206190 天 2357 5479 8965 7462 1071291180 天 7947 5154 3471 12254 8264180 天以上 4219 5336 4282 3450 49500%20%40%60%80%100%05 年 60 天以內(nèi) 6190 天 91180 天 180 天以上15 Text Lines ? 企業(yè)管理資源網(wǎng)通用業(yè)頻道 分部庫存分析 分部庫存金額 周轉(zhuǎn)天數(shù) 殘次率 滯銷率 *經(jīng)銷周轉(zhuǎn)天數(shù) 為當(dāng)月數(shù)據(jù)； 滯銷率 為超過 45天的庫存商品占比 46 46% %38 31% %57 49% %54 59% %56 47% %39 48% %46 44% %70 58% %42 47% %52 39% %43 49% %合計 60,646 47 46% %15,3799,8027,5475,4034,8652,9876,5222,1971,8451,0223,078南京蘇南蘇中徐淮安徽山東浙江四川河南云南常州16 Text Lines ?
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