華為科技合同審計及合同規(guī)范性培訓(xùn)課件(33頁)-審計-免費閱讀
【正文】 文檔密級：內(nèi)部公開 27 合同規(guī)范性專題講座 五、退貨合同 ? 銷售合同關(guān)閉之后退貨，必須簽訂退貨合同 ? 7/8/9A已發(fā)貨的設(shè)備退貨，公司審批后直接退回公司，不需要簽訂客戶方面的文檔 ? 退貨文本金額不為零時，要求在合同中明確對應(yīng)發(fā)票處理事宜(具體由辦事處會計確定方式 ) ? 三方退貨合同中，非供方原因?qū)е峦素洠夜こ谭?wù)、培訓(xùn)以及其他技術(shù)服務(wù)已經(jīng)實施的，相應(yīng)的服務(wù)費不退。合同審計員將報批責(zé)任部門，暫停備貨，待批復(fù)意見。 文檔密級：內(nèi)部公開 6 一、合同審計在流程中的定位 合同審計的精神： 原則與靈活并重，嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實，持續(xù)改進(jìn) ? 合同審計的工作重點將隨著公司銷售政策和制度調(diào)整而調(diào)整。文檔密級：內(nèi)部公開 17 二、合同審計主要職能及越權(quán) ? 越權(quán)案例一：同樣的商務(wù)價位，銷售員是否可以擅自增、減銷售數(shù)量？ 【 A草案 】 公司商務(wù)評審?fù)ㄟ^后，客戶簽訂合同時，臨時提出根據(jù)原合同商務(wù)增加一個局點的設(shè)備，銷售員同意。 文檔密級：內(nèi)部公開 30 合同規(guī)范性專題講座 合同更改協(xié)議：哪些合同更改需要和客戶簽訂更改協(xié)議？ 1. 涉及財務(wù)信息變更 a) 合同金額更改 (含合同作廢） b) 客戶名變更的合同更改 c) 付款條款 2. 合同條款更改 ? 需要但是因客戶原因無法簽訂協(xié)議時，報銷售管理部審批 文檔密級：內(nèi)部公開 31 合同規(guī)范性專題講座 合同更改協(xié)議 ? 根據(jù)原合同正確選擇三方、兩方更改協(xié)議 ? 更改協(xié)議號：合同號＋年月日 ? 蓋章頁和合同通用，需要填寫協(xié)議號以確保蓋章頁和協(xié)議對應(yīng) ? 金額調(diào)減，需要明確發(fā)票處理事宜 文檔密級：內(nèi)部公開 32 合同規(guī)范性專題講座 合同號 Modifier 類型 狀態(tài) 需求 ******0A 2P Active 需要退換一塊單板，客戶補差價 ******0A CHANGE Active ******0A CHANGE HW Approved ******0B 3P Terminated 需要退
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