【正文】 5． 8 先以加密技術保護敏感的數(shù)據(jù)文件，然后才通過公司網(wǎng)絡及互聯(lián)網(wǎng)進行傳送。 5． 3 不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序。 1．目的 為了避免因操作失誤等人為因素導致計算機系統(tǒng)的損環(huán)，維護本公司計算機系統(tǒng)的安全以保證正常動作，進一步提高公司電腦辦公效率，有必要制訂響應的安全使用規(guī)范。此外，明確的網(wǎng)絡的使用規(guī)范可提高 IT 人員設定與監(jiān)視網(wǎng)絡安全方案的效率。其實 網(wǎng)絡安全的弱點還在于不是只有使用者有密碼而已，若態(tài)度不夠 謹慎，只要稍微運用一下手碗便可讓他們吐露出來，例如通過電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的密碼騙到手。 A. 計算機感染病毒 B. 私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲） C. 微機具有密碼功能卻未使用； D. 離開微機卻未退出系統(tǒng)或關機； E. 擅自使用他人微機或外造成不良影響或損失； F. 沒有及時檢查或清潔計算機及相關外設。 5． 1． 6 工操作員在離開前 應退出系統(tǒng)并關機。 3．定義 無 4．職責： 4． 1 由專業(yè)人員負責所有微機的檢測和清理工作。 5． 2． 14 在計算機使用或管理上如有任何疑問，請詢問電腦室人員 。預設的密碼及由別人提供的密碼應立不能采用。 5． 2． 5 不要隨便嘗試不明的或不熟悉的計算機操作步驟。 4． 2 網(wǎng)管負責公司電腦信息的管理。 3． 3 公司有關銷售業(yè)務資料，貨源情報和對供應商調研資料 。 5． 11 巡邏保安職責： 巡邏保安要巡視廠區(qū)四周，防止外來人員亂丟危險品進入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀守法情況，預防內部陰謀與外部人中勾結事件發(fā)生。 5． 9． 5 在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴格監(jiān)視進入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢后，要監(jiān)督有關人員拍好照片并關好貨柜門，檢查核對一切手續(xù)正常后，方準許離開裝貨區(qū)。 5． 8． 2 入廠賓客或工作人員尚未出廠之事項。出廠時應認真查驗由貨倉部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內有無異常物品，并將貨單與車內物品對照，在貨及貨單一致的情況下，收回司機卡準予放行，并作好記錄。 6. 相關文件 C－ TPAT 美國海關－貿易伙伴防恐安全指導。 制訂安全改善計劃，調查廠內安全，每季度進行內部安全查一次，結果上報安全經(jīng)理。 5．工作 程序 安全培訓 所有保安員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內部陰謀的培訓。 5． 1． 5 私人車輛停車區(qū)與運輸車輛停車區(qū)，裝貨區(qū)都要用牢固的欄桿分開，所有 欄桿做成并不低于 5 尺以上。 5． 6 匯報聯(lián)系人名單 安全經(jīng)理： 葉慶豐 5． 8 緊急聯(lián)系電話號碼： 報警： 110 蓋山 派出所： 0579— 85263110 火警： 119 A 文具 有限公司 緊急事故處理程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA14 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 醫(yī) 院急救： 120 安全經(jīng)理： 13868978896 6．相關文件 無 7．相關記錄 7． 1 緊急事故記錄 A 文具 有限公司 緊急事故處理程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA14 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 1．目的 采用良好措施維護好本廠物理安全，抵抗非法進入和防止外部的闖入，確保公司財物、員工的安全。 A 文具 有限公司 貨物過剩和短缺處理程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA13 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 1． 目的 為了 明確突發(fā)性緊急事件，員工如何及時把突發(fā)緊急事故準確的匯報給相關主管部門及相關的主管安全人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時處理，把緊急事故對生命、財產(chǎn)構成的危險減到最少。 5． 2 倉 庫 人員以《采購單》、《送貨單》為依據(jù) 點收來料，作好來料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上 做好標識 。 外來裝載的車輛、集裝箱應實時進入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時，需集中停泊指定區(qū)域停車場內，并由保安員對該區(qū)域進行監(jiān)控。 貨物對外運輸 成品外運時必須由 倉 庫 人員核對運輸車司出示的運輸通知，在符合 單證員發(fā)出的指示后方能裝載貨物。 來料驗收及儲存 所有來料由 倉庫 和安全經(jīng)理或指定代表人核對采購部發(fā)出采購單 ， 對無貨單物料一律拒收看待。 5． 3 倉 庫 只保存貨運單據(jù)復印件一個月，在每月的月底將所有復印單據(jù)交公司存檔。 5． 4 記錄 5． 4． 1 來訪登記記錄保存不可少于 3 個月。 5． 2． 10 貨物裝載過程需要有倉庫 負責人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時， 倉庫負責人應實時加以阻止，并對此進行相應的記錄保存。 5． 2． 5 貨物在裝載完畢就實時上鎖或使用一次性封條，于運輸單上填寫封條號碼，收貨方對運輸車輛進行檢驗是 否在運輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應實時向廠部和客戶報告，商討有效的處理方案。 5． 1． 4 經(jīng) IQC 檢 驗 后，合格的來料貨物應存放于合格區(qū)內，分區(qū)擺放，并附上適當標識。如屬確有需要，須征得安全經(jīng)理 和采購部經(jīng)理 同意憑其簽名的《 出門 條 》方可進入。 3． 定義 無 4． 工作職責 由安全經(jīng)理負責策劃，由 行政 人事部、采購部配合保安部執(zhí)行。 紅外線布控 公司下班后紅外線布控開始啟動，啟動后由專人負責看護、匯報，由保安隊長指揮工作，安排計劃、處理異常情況； 當布控點報警后，確認區(qū)域，由保安班長指揮策劃圍捕工作，確認是人或其它飛行物還是動物造成的原因或者是設備故障問題，及時處理排除，由于設備故障原因無法排除的及時匯報上級或廠部公司領導，由廠家進行維修。 保安隊長需對所有鎖匙進行分類、編號，便于管理和使用。 B、倉庫管理應對鎖匙妥善保管，不得轉交或讓其他人代替管理。 5． 3 各類鑰匙使用規(guī)則 5． 3． 1 車間鎖匙 A、 廠房生產(chǎn)車間鎖匙均由保安隊長及各車間負責人共同擁 有。 5． 2． 2 鑰匙不能隨便亂放，指定的使用者必須隨身攜帶或妥善保存。 電話 方式 通知收件方 ，告知快遞已經(jīng)發(fā)出的信息提醒對方注意查收。 5． 工作 程序 5． 1 收郵件 /包裹 先看清楚收件人的姓名﹑公司名稱﹑詳細地址及所寄物品 ， 根據(jù)物品名稱 來判斷物品是否與填寫的相符，在開件前用手掂量、用耳細聽有無異常。 5． 3． 4 保安在檢查監(jiān)督過程中如有發(fā)現(xiàn)存在違法行為，可及時通知執(zhí)法部門： 報警電話： 110； 北苑 派出所舉報電話： 0579 85263110。 5． 2 裝卸柜區(qū)域管理 5． 2． 1 工廠必須指定裝卸區(qū)域，確保貨柜處于有效監(jiān)控管理之中。保存好這些記錄，錄像資料及拍攝照片。 3． 定義： 無 4. 工作職責 安全經(jīng)理或相關指定代表負責貨物運輸安全 。書面通告的樣本附在本程序的后面，并可以用來解釋我們的安全要求和如果供應商能提供相關證明是可以使用的方法。 5． 1． 4 通過選擇安全 和值得信賴的供應商是保證 公司 商業(yè)成功的重要條件，也是保證 公司 滿足 CTPAT 安全要求與其他相關法規(guī)的重要途徑。 適用范圍： 公司 所有供應商的管理 。 5． 2 保安人員執(zhí)行安全巡邏時，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實 時向 安全經(jīng)理 報告， 要及時 進行 處理。 4． 4 各部門主管 /車間主任的職責為： 4． 4． 1 負責各部門 /車間責任區(qū)域的安全工作。 2. 適用范圍 適用于本公司所有的涉及安全的活動。 4． 3 保安員的職責為： 4． 3． 1 崗哨員負責廠房后面區(qū)域的維護。 2. 適用范圍 適用于公司所有的涉及安全的活動。 5． 6 凡我公司所有的安全事件的調查，處理均須保安記錄存檔。 工作程序： 5． 1 供應商與合作伙伴選擇 5． 1． 1 公司 在選擇供應商時必須根據(jù)本程序內的驗證方法和評估措施來核實供應商的安全狀況，凡不符合安全要求的公司必須采取改善措施，符合安全要求方可成為本公司的合格供應商，否則不得采用。如果供應商是非 CTPAT 計劃參與者，必須要全部完成我們的調查問卷。 5． 3． 2 所有疑問點將被安全委員會討論和判斷，任何供應商涉及到貨物生產(chǎn)設施或運輸安全性的疑問，需要聯(lián)系我們的相關人員尋求指導和幫助。 5． 3 封條封鎖完畢即對運貨車進行高清晰度多方位 的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號，車型，車貌，鎖具和標貼及拍照時間。 5． 1． 1 如發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即報告上級主管，由主管通知相關人員協(xié)調安排更換貨柜，以免影響正常出柜。 5． 3 貨柜裝卸管理 5． 3． 1 正在裝柜的貨柜必須安排保安監(jiān)督，并做好記錄，內容包括：裝柜起止時間 ，貨柜型號，拖車車號，貨柜上封條是否和出貨文件上相同，發(fā)現(xiàn)異常及時上報廠部。 相關文件 無 相關記錄 7． 1 貨柜出入跟蹤、安檢及裝柜記錄表A 文具 有限公司 集裝箱安全檢查與管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA05 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 1． 目的 確保郵件能在第一時間到達收件人手中，并確保無危險違禁包裹 /郵件進入本廠區(qū)。 再寫清楚寄件人的姓名 、 公司名稱 、 詳細地址 、 聯(lián)系方式 。 4． 2 鑰匙 使用人負責保管好相關的鑰匙。 A 文具 有限公司 鑰匙控制管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA07 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 5． 2． 7 任何施工或安裝過后，在接收后，施工方安裝的鎖必須更換。 D、 車間鎖匙專員不得私 自加配鎖匙，違者以廠規(guī)論處，如有特殊需要，需講明原因，經(jīng)安全經(jīng)理 批準方可。 B、值班人員負責每天上、下班對辦公室的門窗進行管理。 5．工作程序 電子監(jiān)控系統(tǒng) 電子監(jiān)控系統(tǒng)由行政人事部警衛(wèi)組安排專人負責看護及監(jiān) 控，監(jiān)控員不得私自離崗； 每天對 監(jiān)控機臺、控制臺及電視不少于兩次打掃清潔及保養(yǎng)； 嚴禁無關人員進入監(jiān)控室參觀；監(jiān)控室監(jiān)控員不得私自帶人進入監(jiān)控室； 監(jiān)控室監(jiān)控員發(fā)現(xiàn)可疑車輛、人員及物品要及時匯報（ 保安隊長、安全經(jīng)理 ），并指揮巡邏員和各門崗進行核實及確認。 每班對于檢查的情況及時記錄，對于出現(xiàn)的異常情況要詳細說明情況，在交接班時做好交接。 采購部應及時將因故終止合同的供應商，承包商和客戶的相關資料和信息提供給保安部門，內容應當包括客商單位名稱，終止合同的時間，原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務人員姓名等資料。 5． 1． 2 經(jīng)核實的外來物料第一時間進入獨立的驗收區(qū)域。 5． 2． 3 所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。 如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。 A 文具 有限公司 收貨和運輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 5． 3． 3 廠內保持有足夠的照明燈光， 行政人事 部安排值班員對廠區(qū)內設施進行巡查，并在廠區(qū)設立巡查簽到記錄。 3．定義 無 4． 工作職責 倉 庫 工作人員核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認， 倉 庫 主管審核、保存原始單據(jù)交公司財務負責人。 4． 2 倉庫 負責人對貨物裝載及處來物料的核查和驗收。 經(jīng)過 IQC 檢查后，合格的來料貨物應存放于合格區(qū)內，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料的進出應記錄于 電腦系統(tǒng) ，以便日后跟蹤追述。 貨物在裝載好后應由 倉 庫 負責人檢查該 車輛裝載貨物數(shù)量合格后再實時上鎖，并由安全人員確認，司機在領取 倉 庫 開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。 4． 2 倉庫 人員定期檢查物料并及時報告 。造成物料過剩應調查；訂購物料過剩應調查；訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯以其它物料代發(fā)、取消訂單等。 5． 3 當部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報后，應立即把緊急事故情況匯報給安全經(jīng)理。 5． 1． 2 內處門、窗、大門和欄桿都裝有足夠的鎖具。 行政人事部 ： 葉慶豐 品管部： 譚理桂 生 產(chǎn) 部： 劉石元 倉 庫： 趙金林 財務部： 陳小青 開發(fā) 部： 閔志才 采購部： 陳昕 6. 相關文件 無 7．相關記錄 7． 1 《每月內部安全自查表》 A 文具 有限公司 物理安全措施程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA15 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 1. 目的 為了 確保我公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運輸?shù)?