【正文】 具 有限公司 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與 識(shí)別管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA03 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 相關(guān)文件： 無(wú) 相關(guān)記錄 7． 1 供應(yīng) 商反恐安全承諾書 7． 2 反恐安全管理系統(tǒng)調(diào)查問卷 A 文具 有限公司 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與 識(shí)別管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA03 修改次：第 0 次修改 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1. 目的 為了 加強(qiáng)對(duì)貨物運(yùn)輸?shù)陌踩刂?，避免運(yùn)輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時(shí)，安全結(jié)關(guān)。 5． 2． 2 供應(yīng)商反恐安全承諾書 ： 我們必須告知每一個(gè)供應(yīng)商我們的安全要求，確認(rèn)符合 CTPAT 的安全指導(dǎo)方針。 5． 1． 2 凡年度評(píng)估不符合安全要求供應(yīng)商將被通知要求改善，不采取改善措施的供應(yīng)商將被停止使用。 6. 相關(guān)文 件 無(wú) 相關(guān)記錄 《安全事件調(diào)查表》 A 文具 有限公司 安全調(diào)查處理程序 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA02 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 目的： 本程序提供了為 公司 從供應(yīng)商獲得供應(yīng)鏈安全信息與評(píng)價(jià)供應(yīng)鏈安全狀況，有效的識(shí)別安全可信的商業(yè)合作伙伴的方法。 定義 無(wú) 4. 工作職責(zé) 由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。 4． 3． 2 巡邏員負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的日常工作包括 (車輛的停放，對(duì)司機(jī)的休息進(jìn)行監(jiān)督，裝卸貨物的監(jiān) 控，負(fù)責(zé)廠周圍所有燈光的開關(guān)及檢查下班后車間所有門窗是否有上鎖 )。 A 文具 有限公司 CTPAT 程序 文件 受控狀態(tài)：受控 文件編號(hào)： Q/JZTPZTA 發(fā)布版次 ： 第 A/0 版 批 準(zhǔn) 審 核 編 制 發(fā)布日期： 2020 年 5 月 28 日 實(shí)施日期： 2020 年 5 月 28 日 01 安全管理責(zé)任制 02 安全調(diào)查處理程序 03 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識(shí)別管理程序 04 運(yùn)輸安全控制程序 05 集裝箱安全檢查與管理制度 06 關(guān)于檢查外來(lái)郵件 /包裹程序 07 鑰匙控制管理程序 08 監(jiān)控 管理 程序 09 離職雇員及終止合作商控制程序 10 收貨和運(yùn)輸程序 11 貨物憑據(jù)管理程序 12 倉(cāng)庫(kù) 安全管理程序 13 貨物過剩和短缺處理程序 14 緊急事故處理程序 15 物理安全措施程序 16 保安安全工作指引 17 保安崗位職責(zé) 18 信息和技術(shù)安全 19 信息系統(tǒng)安全管理制度 20 計(jì)算機(jī)使用安全守則 21 人事部工作指引 22 反偷竊程序 23 單證安全工作指引 24 背景調(diào)查 程序 25 C— TPAT 安全控制程序 26 廠區(qū)車輛管理程序 A 文具 有限公司 目錄 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA00 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 27 處理訪客程序 28 員工出入管理程序 29 廠證及訪客證管理程序 30 可疑人物 /無(wú)廠證盤查程序 31 敏感區(qū)域管理程序 32 廠內(nèi)限制人員進(jìn)出攜帶并隨機(jī)抽查私人物品的程序 33 對(duì)停留的空 /滿貨柜的報(bào)安程序 34 不良行為進(jìn)行檢舉 /揭發(fā)的程序 35 對(duì)檢舉 /揭發(fā)不良行為 的有功人士進(jìn)行表?yè)P(yáng) /獎(jiǎng)勵(lì)舉的制度 36 貨柜封條管理程序 37 內(nèi)部 /外部對(duì)保安工作的評(píng)估和審核程序 38 零件倉(cāng)庫(kù)及成品區(qū)管制程序 39 照明系統(tǒng)維修管理制度 40 監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序 41 自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序 42 利器管理程序 43 出貨安全管理程序 44 報(bào)關(guān)流程管理程序 45 計(jì)算機(jī)賬戶及密碼管理程序 A 文具 有限公司 目錄 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA00 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1. 目的 維護(hù)本 公司的物理安全，抵抗非法進(jìn)入和保護(hù)外部的不明人員及車輛進(jìn)入，確保本公司財(cái)物與員工的安全。 4． 3． 3 值班員負(fù)責(zé)廠門口所有來(lái)訪人員和車輛的出入檢查和接聽電話，辦理來(lái)訪人員的登記工作。 5. 工作程序 5． 1 公司定期進(jìn)行內(nèi)部安全檢查，將檢查結(jié)果匯報(bào)給 安全經(jīng)理 ，對(duì)其中存在安全問題的事項(xiàng)，安全經(jīng)理要督促安排實(shí)時(shí)的調(diào)查、 處理 、 跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報(bào)告存檔。 為了獲得 公司 的供應(yīng)商安全運(yùn)作情況，確保供應(yīng)商的安全目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)符合 公司 和 CTPAT 的安全要求。 5． 1． 3 所有供應(yīng)商的安全狀態(tài)信息每年需要更新一次 , 如果有必要， 公司 保留對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的權(quán)利。為了滿足這個(gè)要求，我們 將提供一份書面的通告給供應(yīng)商。 2. 適用范圍 適用 于貨物的運(yùn)輸安全。 5． 5 每次出貨，運(yùn)輸均要做記錄。每月交到品管部存檔 。 5． 3． 3 成品倉(cāng) 倉(cāng) 管員負(fù)責(zé)核對(duì)出貨文件。 3． 定義 無(wú) 4． 工作 職責(zé) 保安部 負(fù)責(zé)包裹 /郵件檢查， 并 負(fù)責(zé)通知收件人領(lǐng)取包裹 /郵件，并做好登記。 。所有的鑰匙只允許存放在工廠，不許帶出工廠。 5． 2． 9 在員工離職前必須上繳所有保管的鑰匙，否則必須承擔(dān)需換鑰匙的所有費(fèi)用。 5． 3． 2 成品倉(cāng)庫(kù)鎖匙 A、成品倉(cāng)庫(kù)由 成品倉(cāng)管員管理，鎖匙只供上、下班及裝卸柜時(shí)使用，其余時(shí)間不允許開放。 D、會(huì)議室正常上班使用由前臺(tái)文員負(fù)責(zé)開關(guān)；樣品室正常上班使用由開發(fā)部人員負(fù)責(zé)。 監(jiān)控內(nèi)容實(shí)行三級(jí)密碼管理，匯報(bào)上級(jí)得到允許后才能調(diào)閱相關(guān)內(nèi)容； 為經(jīng) 安全經(jīng)理 或公司副總經(jīng)理同意，各部門、各車間不得調(diào)閱監(jiān)控內(nèi)容； 監(jiān)控人員不得隨意更改或 刪除監(jiān)控內(nèi)容，不得隨意開關(guān)監(jiān)控器； 監(jiān)控員需每天對(duì)監(jiān)控內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)記錄，交接班時(shí)說明注意事項(xiàng)，做好交接； A 文具 有限公司 監(jiān)控管理制 度 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA08 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 每周對(duì)廠區(qū)攝像頭進(jìn)行一次全面的校對(duì)及保養(yǎng)。 2． 適用范圍 本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。 保安部接采購(gòu)部通知后，再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠取，可予拒絕。 5． 1． 3 來(lái)料數(shù)量 必須符合采購(gòu)單或 送 貨單數(shù)量，對(duì)數(shù)量不符合的物料 倉(cāng)庫(kù) 應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無(wú) 貨單物料的進(jìn)入或被偷究強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向 安全經(jīng)理 舉報(bào)。 5． 2． 4 在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由安全經(jīng)理或制定安全人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。 5． 3． 5 裝柜區(qū) ，倉(cāng)庫(kù)及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn) 入。 5． 2 對(duì)于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時(shí)內(nèi)）交財(cái)務(wù)部有關(guān)分管及負(fù)責(zé)人。 未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū) ， 進(jìn)出 倉(cāng)庫(kù) 必須接受登記。 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。 車輛管理 所有車輛由 倉(cāng)庫(kù) 統(tǒng) 一管理，人客車不得與貨物運(yùn)輸同一區(qū)域停泊，對(duì)貨車停車場(chǎng)實(shí)施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進(jìn)入。 5． 工作程序 5． 1 采購(gòu)部當(dāng)有新的《采購(gòu)單》發(fā)出前， 應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的電腦臺(tái)賬查詢庫(kù)存情況 。 5． 6． 2 采購(gòu)部經(jīng)理和倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報(bào)告商討處理方法，報(bào) 副總經(jīng)理 審批，處理方法記錄于 《存?zhèn)}期檢查記錄》 ，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對(duì)物料做出相關(guān)處理。 5． 5 當(dāng)安全經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報(bào)后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報(bào)，并在事故發(fā)生后的 24 小時(shí)內(nèi)把事件經(jīng)過匯報(bào)給客戶安全主管人員。 5． 1． 4 所有國(guó)際的，國(guó)內(nèi)的，高價(jià)值的和危險(xiǎn)品都要用保險(xiǎn)柜或其它圍欄辦法隔離和標(biāo)識(shí)。 4． 工作 職責(zé) 4． 1 安全經(jīng)理負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。 保安員在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行定時(shí)巡查，如發(fā)現(xiàn) 無(wú)證人員，應(yīng)及時(shí)通知進(jìn)行盤查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)重的需上報(bào)當(dāng)?shù)夭块T處理。 消防培訓(xùn)，每年兩次消防逃生演 習(xí)。在無(wú)異常情況下，須在外來(lái)車輛出入登記本上進(jìn)行登記，并發(fā)給司機(jī)卡。 5． 8． 1 上級(jí)規(guī)定或指示事項(xiàng)。 5． 9． 4 在貨柜車進(jìn)入裝貨區(qū)時(shí)，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進(jìn)入裝貨區(qū)域。 d. 嚴(yán)禁籍故公報(bào)私仇，故意刁難。 3． 2 公司的年度工作總結(jié)，財(cái)務(wù)預(yù)算決算報(bào)告，繳納稅款、營(yíng)銷報(bào)表和各種綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表 。 4．工作職責(zé)： 4． 1 文件由部門專人進(jìn)行保管。 5． 2． 4 在一些郵件中的附件中，如果有出現(xiàn)一些附加名是： EXE， COM 等可執(zhí)行的附件或其它可疑附件時(shí)，請(qǐng)先用殺毒軟件詳細(xì)查殺后再使用，或請(qǐng)電腦室人員處理。 5． 2． 9 定期更換密碼，如發(fā)現(xiàn)密 碼已泄漏，就盡快更換。 5． 2． 13 不要隨意將公司或個(gè)人的文件發(fā)送給他人，或打開給他人查看或使用。 2． 適用范圍 涉及的計(jì)算機(jī)設(shè)備，包括計(jì)算機(jī)室計(jì)算機(jī)設(shè)備及計(jì)算機(jī)室負(fù)責(zé)安裝在其它部門或單位的計(jì)算機(jī)設(shè)備。 5． 1． 5 計(jì)算器一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)立即通知計(jì)算機(jī)室專業(yè)人員處理。 5． 5． 1 凡是發(fā)現(xiàn)以下情況的，計(jì)算機(jī)部根據(jù)實(shí)際情況追究當(dāng)事人及其直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。密碼若不夠復(fù)雜，便很容易被別人猜測(cè)到并用來(lái)取得機(jī)密資料。 5． 10 網(wǎng)絡(luò)的維護(hù) 5． 10． 1 設(shè)立網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范，讓員工了解公司對(duì)員工個(gè)人使用電子郵件與計(jì)算機(jī)的規(guī)定。 5． 10． 7 警告員工下載免費(fèi)軟件等各種程序可能引起的危險(xiǎn)。不要隨意計(jì)算機(jī)參數(shù)等。對(duì)于新的軟件、檔案或電子郵件，應(yīng)先使用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程序編碼，進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚砗蟛趴砷_啟使用。在適當(dāng)?shù)那闆r下，利用數(shù)定證書為信息及數(shù)據(jù)加密或加上數(shù)字簽名。不要隨意開啟來(lái)歷不明的電子郵件或電子郵件附件。 2．定義 無(wú) 3．適用范圍 適用于全廠所有使用計(jì)算機(jī)的人員 。 5． 10． 2 采及能夠掃描郵件是否含有不適當(dāng)內(nèi)容的技術(shù)，并記錄違反公司管制規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)行為。 5． 8 完全不知道如 何防范各式各樣的安全漏洞。 5． 5． 2 凡發(fā)現(xiàn)由于以下作業(yè)而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 5． 1． 7 任何人未經(jīng)操作員本人同意，不得使用他人的計(jì)算機(jī)。 4． 2 由計(jì)算機(jī)室的專業(yè)人員，根據(jù)上述作 業(yè)計(jì)劃進(jìn)行檢測(cè)。 5． 3 公司的保密措施 5． 3． 1 公司中層以上領(lǐng)導(dǎo) ,要自覺帶頭遵守保密制度。 定期用殺毒程序掃描計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。遇到計(jì)算機(jī)發(fā)生異常而自己無(wú)法解決時(shí)，就立即通知電腦室外，請(qǐng)專業(yè)人員解決。 5．工作程序 5． 1 公司的保密制度 5． 1． 1 文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理 。 3． 4 公司開發(fā)設(shè)計(jì)資料，技術(shù)資料和生產(chǎn)情況 。 巡邏保安要巡視廠內(nèi)的人員是否帶識(shí)別證，如發(fā)現(xiàn)廠內(nèi)有無(wú)帶識(shí)別證的人員，應(yīng)加以盤查并上報(bào)安全經(jīng)理。 5． 10 嚴(yán)格執(zhí)行宿舍大門管理規(guī)定，對(duì)出入大 門的員工進(jìn)行檢查。 5． 8． 3 送貨或寄存物品須交班轉(zhuǎn)交。 5． 4 要加強(qiáng)管理廠車動(dòng)向，對(duì)外出送貨的車輛，必須有貨倉(cāng)放行條，并有貨倉(cāng)A 文具 有限公司 保安 崗位職責(zé) CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA17 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主管核準(zhǔn)，并要檢查車廂門是否上鎖。 7．相關(guān)記錄本 7． 1 《培訓(xùn)記錄》 7． 2《來(lái)訪人員登記表》 7． 3《 外來(lái) 車輛登記表》 A 文具 有限公司 保安安全工作指引 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA16 修改次：第 0 次修改 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1．目的 為了 讓各保安崗位明確自身的責(zé)任，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，防止意外事件的發(fā)生，維持安全的生產(chǎn)和生活環(huán)境。 A 文具 有限公司 保安安全工作指引 CTPAT 程序文件 文件編號(hào) ： Q/ZJCTPATA16 修改次：第 0 次修改 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 文具 有限公司 保安安全工作指引 程序文件文件編號(hào) ： 修改次：第 次修改 第 頁(yè) 共 頁(yè)