20xx年公司物資采購管理制度相關范文-免費閱讀
【正文】
材料物資的驗收按驗收三原則執(zhí)行。單項采購適用于供應給集團本部的辦公設備、辦公軟件、家具、服裝、廣告制品、電器、車輛等采購。
預算金額100萬元以下（含100萬元）的開標會須由采購配送中心負責人或其授權人主持，采購主管2人以上、合同管理人員1人以上、集團監(jiān)察室1人以上參加，可根據(jù)需要邀請相關部門人員參加。
供應商的資格審查：
(1)采購配送中心負責人根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關部門人員參加，對供應商進行考察；考察小組考察完畢后填寫《供應商考察情況表》，并向采購配送中心負責人匯報考察情況。
低值易耗品：
申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→采購配送中心
辦公文具、耗材類：
（1）辦公文具立項流程：
申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品申購表”（辦公文具限額10元/人〃月）→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后按年度合同實施采購、驗收并辦理相關結算手續(xù)。
定購三原則：
（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；
（2）同類物品價格最低；
（3）同類物品的供應商服務最好。
本制度由總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。
，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購原則； ，公司領導不在的情況下，可以電話先行申請，征得同意后提報歸口部門，簽字確認手續(xù)可以后補。
： ：包括項目所需物資； （公司自采物資）： IT設備：電腦、筆記本等；
非IT設備：固定資產(chǎn)、辦公用品、消耗品、清潔服務、設施裝修等。故意損壞的，公司將給予相應處分，出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。
第十八條 辦公室負責對固定資產(chǎn)進行登記，如因工作調(diào)整進行移交，相關使用人應到辦公室辦理交接手續(xù)。
第十五條 維修、裝飾裝潢所需要的物資、材料、設備的領取按照批準的申請計劃，填寫《領料單》報公司分管領導批準，保管人員憑領導簽字的《領料單》發(fā)放并做好領用登記記錄。
第十二條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。采購工作應公開、透明，應有兩人以上參與，采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。辦公室為公司物資采購和供應的歸口職能部門。此資料由網(wǎng)絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。 第十三條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。設備作為公司固定資產(chǎn)進行登記，明確保管責任人。財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償。
：針對公司客戶群體； ：包含公司自行研發(fā)所需硬件設施。 ；對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資就及時通知請購部門。
二〇一三年八月二十日
附件1 ：
物資采購分類一覽表
篇三：公司采購管理制度模板
恒大地產(chǎn)集團采購管理制度
恒地司管字【2020】第102號
第一章 總 則
第一條 為加強集團系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申
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