【正文】 工 作 業(yè) 層 項目經(jīng)理： 張賢峰 電氣質(zhì)檢員 項目總工程師： 趙海強 材料采購員 材料責(zé)任工程師 儀表質(zhì)檢員 計量負責(zé)人 計劃工程師 倉儲保管員 電氣責(zé)任工程師 儀表責(zé)任工程師 資料責(zé)任工程師 第 14 頁 為使壓力管道制造組焊質(zhì)量滿足相應(yīng)標準、規(guī)范及業(yè)主的需求，根據(jù)《壓力管道安裝單位資格管理辦法》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》及有關(guān)規(guī) 定，建立在公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系及項目質(zhì)保體系領(lǐng)導(dǎo)下的現(xiàn)場壓力管道質(zhì)保體系如下： 壓力管道質(zhì)量保證體系圖 壓力容器安裝質(zhì)量保證體系 為保證壓力容器安裝質(zhì)量滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)和設(shè)計施工技術(shù)質(zhì)量標準要求，根據(jù)我公司《壓力容器制造組焊保證手冊》的規(guī)定，滿足顧客需要，建立項目壓力容器現(xiàn)場安裝質(zhì)量保證體系，見下圖。 質(zhì)保工程師： 趙海強 材料責(zé)任工程師 焊接責(zé)任工程師 熱處理責(zé)任工程師 質(zhì)檢責(zé)任工程師 設(shè)備責(zé)任工程師 計量責(zé)任工程師 資料責(zé)任工程師 項目經(jīng)理 ： 張賢峰 施工班組 第 16 頁 2）組織編制切合實際施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案 （包括措施、工藝卡）和質(zhì)量檢驗計劃。重大、特殊工序（部位）施工方案經(jīng)科學(xué)論證、風(fēng)險評估，并經(jīng) 業(yè)主 、工程監(jiān)理審定取得一致結(jié)果之后進行實施。 2）進口設(shè)備材料進入，必須事先取得商檢合格，再組織有關(guān)檢驗工作。 5）材料發(fā)放做到賬單對應(yīng)清楚，賬物對應(yīng)清楚，發(fā)料準確及時，達到可追溯性。 1）嚴格按照施工圖紙、施工規(guī)范和施工技術(shù)文件組織施工，設(shè)計圖紙任何部位修改，包括材料代用必須取得設(shè)計同意，嚴禁自行改變施工圖紙或降低使用標準。 4）對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，尤其是具有系統(tǒng)性的質(zhì)量問題，及時分析原因，制定對策，限期組織進行整改，以滿足施工質(zhì)量標準要求。 4）嚴格執(zhí)行工序交接檢查制度，上道工序未經(jīng)檢查合格，不得進入下道工序。為了體現(xiàn)“干好了給獎，干壞了扣罰”的原則，建立項目質(zhì)量考核制度，采用隨機抽查、實測實量的方法，評定質(zhì)量好壞，及時公 布評定結(jié)果，及時兌現(xiàn)質(zhì)量獎。 4）焊工資格管理 （ 1）建立現(xiàn)場焊工檔案管理制度。 （ 2）在領(lǐng)用焊接材料時，負責(zé)烘烤房管理的烘烤員應(yīng)及時索取有關(guān)證明文件和資料，確認焊接材料，規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量。 焊接設(shè)備要專人使用，做好操作記錄。 （ 3）焊接工程師在施焊前應(yīng)對焊工進行技術(shù)交底。如需修改時，應(yīng)按原編制求批程序進行審批。 （ 7）焊工在焊完每道焊縫及時自檢，并標記焊 工號標識，質(zhì)檢員現(xiàn)場抽查確認。 （ 2）編制切合實際的設(shè)備 /材料質(zhì)量檢驗計劃。 3）鋼結(jié)構(gòu)材料驗收要點 （ 1）核對材料、配件 質(zhì)量證明 文件是否齊全、正確。 （ 3） 設(shè)備外形尺寸 、 管口方位 是否與設(shè)計圖紙一致。 （ 3）閥門試驗檢查。 （ 3）電氣設(shè)備的包裝是否完好。 （ 4）儀表設(shè)備的附件是否齊全 （六）質(zhì)量檢驗計劃 為保證質(zhì)量控制計劃的實施， 本工程 單獨編制了質(zhì)量檢驗計劃， 具體詳見《質(zhì)量檢驗計劃》。 （二） HSE 管理目標、保證體系 配備 必須的人員 、資金、設(shè)施和設(shè)備，按規(guī)定的技術(shù)要求和方法，去展開各項管理工作； 根據(jù) 本 工程實際情況，建立和實施安全生產(chǎn)保證體系，旨在通過體系所提供的結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)化的運行機制，能夠有效地自我控制項目施工活動中可能對安全、環(huán)境有負 影響的各種危害和環(huán)境因素，使本項目系統(tǒng)控制自身設(shè)立的安全措施，并通過對 HSE 活動和方法作出規(guī)定，使所有與 HSE 有關(guān)的活動都能做到有章可循、有據(jù)可依，從而使施工現(xiàn)場 HSE 管理的工作有標準、檢查有依據(jù)、運行有記錄，達到責(zé)任明確、崗位落實、管理到位的狀態(tài)，從而達到持續(xù)改進的最終目的。 第 21 頁 交通事故為零。 公共安全責(zé)任事故為零。 第 1 頁 第 1 頁 職責(zé)與權(quán)限 1） 項目經(jīng)理 /項目副經(jīng)理 （ 1）按照誰主管誰負責(zé)的原則，對項目 HSE工作全面負責(zé)。 （ 5）組織對新進項目人員進行入場 HSE教育，并對項目人員進行經(jīng)常性的 HSE 意識、知識和技能教育。 （ 9）對項目發(fā)生的事故要堅持“四不放過”的原則，及時報告和處理，負責(zé)保護事故現(xiàn)場，防止事態(tài)擴大。 （ 13）應(yīng)根據(jù)公司要求成立應(yīng)急管理組織，明確參與應(yīng)急處置的人員和職責(zé)，制訂應(yīng)急管理程序，開展應(yīng)急管理工作，負責(zé)本項目突發(fā)應(yīng)急事件的應(yīng)急救援工作，并按規(guī)定定期進行演練。 2）項目總工 /項目副總工 （ 1）完成項目經(jīng)理分配的技術(shù)、質(zhì)量管理工作，為項目實施提供技術(shù)支持和保障。 （ 5）負責(zé)為項目事故應(yīng) 急救援提供技術(shù)支持，并參與應(yīng)急救援方案制訂。 （ 3）貫徹施工技術(shù)管理規(guī)定，監(jiān)督、檢查施工工藝紀律執(zhí)行情況，及時糾正存在的問題。 4）工程部經(jīng)理 /施工經(jīng)理 /項目工程管理部門 （ 1）協(xié)助項目經(jīng)理對項目施工階段 HSE管理控制負責(zé)。 （ 5）負責(zé)項目文明施工管理，確?，F(xiàn)場工作與生活環(huán)境的適宜性。 （ 9）參加對項目分包商的檢查、監(jiān)督、考核工作。 5）行政經(jīng)理 /項目綜合辦公室 （ 1） 協(xié)助項目經(jīng)理貫徹落實上級有關(guān) HSE 指令，負責(zé)項目 HSE管理綜合協(xié)調(diào)工作。 （ 5） 參加項目應(yīng)急救援體系的組建和編制，并按規(guī)定做好應(yīng)急救援工作。 （ 3） 參與項目施工階段潛在危險危害因素的識別與評價，參與制訂糾正 /預(yù)防措施方案，經(jīng)批準后實施。 （ 6） 組織開展各類 HSE 績效測量與監(jiān)視，并對查出隱患提出整改建議。經(jīng)常檢查安全防護設(shè) 施，督促工人正確使用安全設(shè)施和勞動保護用品。 （ 12） 負責(zé)做好安全管理基礎(chǔ)工作，按時填報表，按要求建立各類 HSE 臺帳，并按規(guī)范保留相關(guān) HSE 記錄文件。 （ 4） 參加項目因工程質(zhì)量引起的各類事故的調(diào)查、分析、處理工作。負責(zé)項目現(xiàn)場服務(wù)供應(yīng)商的 HSE 控制。 （ 7） 對項目購入設(shè)備、配件、材料及勞動保護用品的質(zhì)量負責(zé)，且保證所有用品的質(zhì)量應(yīng)符合國家、公司的標準要求。 （ 3） 負責(zé)按 HSE 計劃和合同的要求執(zhí)行有關(guān) HSE 條款 ,落實項目 HSE 管理資源，并確保有關(guān) HSE 費用的?？顚Ｓ?。 （ 4） 組織每天的班組安全講話和周一安全例會，做到“三交一清”，記好班組工作日記。 11） 施工作業(yè)人員 （ 1） 認真學(xué)習(xí)和嚴格遵守各項規(guī)章制度，遵守勞動紀律，不違章作業(yè)，對 本崗位的 HSE 負直接責(zé)任。 （ 4） 積極參加班組安全活動，作業(yè)前進行自查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，予以改正。 資源配置 根據(jù)本項目 HSE 管理的實際需要和資源條件，對項目部 HSE 管理所需的資源進行合理配置。 3) 危險源的分析與控制按照建設(shè)安裝公司《危害因素識別與 評價管理規(guī)定》JS/SS01052020 執(zhí)行。 財產(chǎn)：設(shè)備、設(shè)施、材料、軟件資源。 第 7 頁 風(fēng)險評價矩陣圖（ RAM） HSE風(fēng)險 評價準則 1) 危害事件發(fā)生的可能性（ L） 分數(shù) 發(fā)生概率 控制措施效果 /不符合評價 安全檢查 操作規(guī)程 員工勝任程度（意識、 技能、經(jīng)驗） 監(jiān)測、控制、報警、 聯(lián)鎖、應(yīng)急等措施 E 很高 建安公司每年多次 從來沒有 檢查 沒有操作規(guī)程 不勝任（無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗、無上崗資格證） 無任何措施，或有措施從未使用 D 高 公司內(nèi)每 年多次 偶爾檢查或大檢查 有，但只是偶爾執(zhí)行；或操作規(guī)程有但不完善 不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn)） 措 施有，但只是一部分，尚不完善 C 中等 公司內(nèi)曾 經(jīng)發(fā)生 月檢 有，只是部分執(zhí)行 一般勝任（有上崗證，但經(jīng)驗不足，多次出差錯） 措施有，但經(jīng)常沒有有效使用 B 低 行業(yè)內(nèi)曾 經(jīng)發(fā)生 周檢 有，但偶爾不執(zhí)行 勝任，但偶爾出差錯 有，偶爾失去作用或出差錯 A 很低 行業(yè)內(nèi)從 未發(fā)生 日檢 有操作規(guī)程，而且嚴格執(zhí)行 高度勝任（培訓(xùn)充分， 經(jīng)驗豐富，意識強） 有效防范控制措施 2) 評估危害及影響后果的嚴重性（ S） 分數(shù) 人身傷害（ P/H） 財產(chǎn)損失（ A） 環(huán)境影響（ E） 聲譽受損（ R） 5 ● 因為一次事故或職業(yè)病 多人死亡。 ● 具有全身永久性傷殘或死亡（ 1～ 2人）。 ● 不可恢復(fù)的健康損害，如噪音造成的聽力損失、慢性腰背損傷、怕光、手 /臂顫抖綜合癥以及重復(fù)性勞損。 ● 可短期完全恢復(fù)（損失工日案例） 。 局部影響 建安公司（項目）范圍內(nèi)影響 /不符合建安公司（項目）規(guī)章制度 建安公司影響 1 ● 沒有 /不影響工作或致殘（包括急救案例和醫(yī)療處理案例），歇工小于 1天。 無需 第 1 頁 重大危害和影響因素登記表 序號 危害編號 危害名稱 說明 風(fēng)險評價（ RAM） 等級 生產(chǎn)過程 歸屬單位 措施 健康 （ H） 人身 （ S） 財產(chǎn) （ A） 環(huán)境 （ E） 聲譽 （ R） 1 10100 設(shè)備（工具） 操作 運動、旋轉(zhuǎn)部件等機械傷害 C4 高 檢修 項目 管理規(guī)定、 JHA 2 10100 車輛交通 上下班 、現(xiàn)場車輛帶來的傷害 C5 高 檢修、辦公、動 遷、運輸 項目 管理規(guī)定、檢查、培訓(xùn) 3 10303 閃電 雷擊 C4 高 檢修 項目 管理規(guī)定、檢查、培訓(xùn) 4 10703 高處作業(yè) 人員墜落、落物打擊 C4 C5 高 檢修 項目 管理規(guī)定、 PTW 5 10800 明火 禁火場所靜電、電火花、吸煙、臨時用火、切割等之火災(zāi)爆炸 C5 高 檢修、辦公 項目 管理規(guī)定、 PTW 6 11200 受限空間 受限空間作業(yè)之中毒、窒息、墜落、火災(zāi)、打擊、觸電等傷害 C4 高 檢 修 項目 管理規(guī)定、 PTW、應(yīng)急措施 7 11501 送、接貨 人、貨、運輸車輛安全性 D5 高 采購 項目 管理規(guī)定 8 11502 坍塌 設(shè)施（腳手架等）、吊車倒塌 C5 高 檢修 項目 管理規(guī)定、 PTW、應(yīng)急預(yù)案 9 101/107/113 起重 起重傷害 C5 高 檢修 項目 管理規(guī)定、 JHA、 PTW、應(yīng)急預(yù)案 10 10301/10303 中 /高壓電 觸電、火災(zāi) C4 高 檢修、辦公 項目 管理規(guī)定、檢查、培訓(xùn)、 應(yīng)急 11 11212～11216 季節(jié) 高 溫、干燥、風(fēng)、雨、霧 C4 高 檢修、辦公 項目 管理規(guī)定 第 2 頁 重大危險源分析及控制表 序號 存在環(huán)節(jié) 工作步驟 危害 風(fēng)險等級 風(fēng)險度（ RAM） 控制補救措施 剩余風(fēng)險度（ RAM） H S A E R H S A E R 1 上下班途中 上下班交通 交通事故 高 C4 C3 人員車輛嚴格遵守國家道路交通安全法，加強培訓(xùn)，嚴禁無證或酒后駕駛機動車輛，過馬路注意安全，自行車下車推行，集中注意力，機動車進入廠區(qū)按有關(guān)規(guī)定限速行駛 B2 B2 2 鉚工作業(yè)、管工 作業(yè) 氣割 作業(yè) 高溫氧化鐵 高 C4 D2 配置滅火器，必須采取防火隔離措施，作業(yè)前清理周圍可燃物，嚴禁在可燃物上直接進行切割作業(yè)，作業(yè)點下方的污水溝必須采取隔離措施，并一直用水沖淋，作業(yè)完檢查遺留火種，正確使用個人 PPE，經(jīng)常檢查確認，應(yīng)急預(yù)案 B1 B1 易燃易爆性物質(zhì) 高 B2 C4 C2 配置滅火器，氧氣瓶與乙炔瓶間距不小于 5米，與明火距離不小于 10米，使用前先試漏，氣瓶必須直立固定放置，乙炔瓶必須裝阻火器，表具完好，管線臨界處或塔、容器等與管線連接處必須采取盲板隔離，經(jīng)常檢查確認，管 線、塔類、容器內(nèi)等必須置換吹掃干凈 A1 C1 C1 明火 高 C4 D2 做到 “三不動火 ”，配置滅火器，必須采取防火隔離措施，作業(yè)前清理周圍可燃物，嚴禁在可燃物上直接進行切割作業(yè)，作業(yè)點下方的污水溝必須采取隔離措施，